| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 95.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO SKW 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 235.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO QFT3993 PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 1000.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 632.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MODELO M BENZ/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 1080.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO EM VIRTUDE DA FESTA DE REVEILLON REALIZADA NO DIA 01/01/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 12000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EM ALUSAO A FESTIVIDADES, NESTA CIDADE NO DIA 01/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 863.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS PESSOAS RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO EM VIRTUDE DA FESTA DE REVEILON REALIZADA NO DIA 01/01/2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 1980.00 | 00013600121766 | RIVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO PERIODO DA MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 660.00 | 00011724810405 | NATHAN LUIS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZAO" NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 2371.20 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 01/01/2024, EM VIRTUDE DA FESTA DE REVEILLON, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 2031.54 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DESCARGA, DESTINADOS AO GINASIO DO CENTRO EDUCACINONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,DETE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 4854.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO DA BANDA CAVALO DE PAU NO PERIODO DE 01/01 A 02/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 3800.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES EM METALON, ENTREGUE COM PINTURA EM ZARCÃO DESTINADOS AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 4200.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES EM METALON, ENTREGUE COM PINTURA EM ZARCÃO, DESTINADOS AO PREDIO DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO-SITIO POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 528.00 | 00013960347499 | ANDRE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 5953.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 737.20 | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS DESTINADOS A CONCLUSAO DA MURETA DE PROTEÇAO FEITO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, NO MONUMENTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 527.00 | 00018047379410 | JOAO EMANUEL SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 1053.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHQO M BENZ/1316 DE PLACA MMO9530/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 2020.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO BUFFET OFERICIDOS AOS FUNCIONARIOS EM VIRTUDES DA CONFRATERNIZAÇÃO DA TURMA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 29/12/2023.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 320.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 2710.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO FEITO EM MADEIRA DE EUCALIPTO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 737.00 | 00079406670410 | ERIVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DA RUA RISONETE ALMEIDA,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2024 | 2120.00 | 50916818000127 | 50.916.818 ANTONIO ALLENKAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA PINTURA DA MURETA DA ESCADARIA E DO PATIO DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 570.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 430.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 181.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ-3D04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 2000.00 | 00004932433484 | THARSILA RACHEL DE FARIAS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL "THARSILA BARROS", EM OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO EM 01/01/2024, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 1700.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E BUFFET EM OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DE REVELLON NO DIA 01/01/2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 12000.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESAS DE MADEIRAS E BANCOS EM MADEIRA, DESTINADOS A COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE E GRUPOS ESCOLARES MANOEL GOMES DE SOUZA (UTINGA),MARIA RUFINO (JARDIM),ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092023 | 0000035 | 08/01/2024 | 100440.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 300.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E FORMATURA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092023 | 0000037 | 08/01/2024 | 37053.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092023 | 0000038 | 08/01/2024 | 67465.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 78.09 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 49.70 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DAS PEDRAS , ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 523.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU.COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 1135.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 528.00 | 00007926123455 | ANDRE GONDIMM DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL NAS RUAS DO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 1378.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 1710.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA CANON USB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 2600.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 7140.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE IQUINE,DESTINADAS AS PINTURAS DOS GRUPOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 445.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE ANO NOVO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 400.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO XVII SEMINÁRIO PARA SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E PREFEITOS COM TEMA "FINANCIAMENTO PÚBLICO, APRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024-PLANEJAMENTO E ORGANIZANDO A REDE EDUCACIONAL" CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 14200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2024,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 599.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JAN DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 138.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JAN DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 300.00 | 00001938250400 | MARIA APARECIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 210.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 03(TRES) PLACAS 50X70 EM PS 2MM PERSONALIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 400.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE RH, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 26.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CID EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 540.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECSRGA DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS E CHIP, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 12408.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 316.00 | 00015861757429 | DAIANE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 1414.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 3307.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 3726.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR RH, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 250.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 130.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTUR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 5100.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, PISO CERAMICO NAS PAREDES DA SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS E CERAMICA NA PIA DA BANCADA DA COZINHA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00072023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 650.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(LUBRAX) DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 7000.00 | 50107629000103 | 50.107.629 LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARA GARANTIR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERAMICO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BACIAS SANITARIAS E LAVATORIOS DE MAO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E FECHAMENTO DE COBOGOS,NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 6730.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA-7400, OGC-6379,OGF-3170, NQE-4399 E OGD-7535, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 2478.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTOES EM METALON E DESENHO, PARA O GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 450.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES EM TUBO GALVANIZADO,DESTINADO AO GINASIO DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 1614.19 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA CALÇADA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 2100.00 | 00076836100463 | JOSEFA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 738.00 | 00013402686716 | CRALOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 527.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESOBSTRUÇOES DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 500.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2024 | 210.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO PFA1, NOMINAL A MELQUIADES JOAO DO NASCIMENTO SILVA, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS FICALIZADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 1053.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS M.BENS/OF 1620, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2024 | 370.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 2846.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAGUAIBA, UTINGA, PUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 2200.00 | 00010567094723 | RICARDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2024 | 24686.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 1272.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(RAT), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 11759.44 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 110.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE/RAT), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 2200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 30907.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70% - INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 1566.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70% INFANTIL -RAT), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 4186.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%/RAT), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2024 | 82595.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EMPRESA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 5600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA/EMPRESA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 280.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA/EMPRESA)(RAT), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 527.00 | 00010968785425 | JOSE SAMUEL CLEMENTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2024 | 3000.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MUNK PARA TRANSPORTAR POSTE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 2200.00 | 00080070426791 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 360.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO MUNICIPAL COMO CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, PISO, EMBOÇO, PILARES EM COLUNA DE FERRO,INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 3000.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO MUNICIPAL COMO CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, PISO, EMBOÇO, PILARES EM COLUNA DE FERRO,INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 75836.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 1600.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CATERPILLA 416, CAÇAMBA E PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2024 | 599.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITOR DE LED DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2024 | 528.00 | 00070738550450 | GINILSON DE OLIVEIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2024 | 500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535 , PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2024 | 1600.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE43999 , PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2024 | 500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 , PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA DOS SANITARIOS COM COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES E COLOCAÇÃO DE 01 BACIA SANITARIA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00002318783462 | SEVERINO DO RAMO MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS, ESGOTOS E REDE HIDRAULICA,NO PREDIO DO COLEIO LUIS GALDINO SALES NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2024 | 500.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA EM MADEIRA E TELHAS EM CERAMICA E CONSTRUÇÃO DO PISO DA LAVANDERIA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2024 | 1019.54 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GINASIO DO CENTRO EDUCACINONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2024 | 10200.00 | 45296664000188 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DOS PREDIOS DO GE FRACISCO CAMILO PEREIRA E CRECHE OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS NO POVOADO DE GRAVATA, E GE EMIDIO JOAQUIM ALVES NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO RODRIGO CORDEIRO GOMES, NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA, ZONA RURAL NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2024 | 18000.00 | 50107629000103 | 50.107.629 LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERAMICO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BACIAS SANITARIAS E LAVATORIOS DE MAO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E FECHAMENTO DE COBOGOS,NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2024 | 1430.00 | 00010434605433 | romero alves da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO BASCULANTE MODELO M BENZ/L 1113 DE PLACA KGV6D89/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2024 | 3200.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOORTE DE AREIA PARA O ESTOQUE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS FUTURAS OOBRAS, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB, REFERENTE A 04 DIARIAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2024 | 948.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 2740.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO M. BENZ DE PLACA HUF-5827, A DISPOSIÇAO DA SECREETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 3200.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURAS OBRAS, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MZD-4063, REFERENTE A 04 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 1053.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 1475.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) CARRADAS DE PO PEDRA NO TRAJETO DE GURINHEM A MULUNGU/PB, PARA RESTAURAÇÃO DA CALÇADA(ATERRO E CONTRA PISO) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, EM VEICULO DE PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX-9A38/PB.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 500.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A SAPE E GUARABIRA/PB, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 632.00 | 00023445463832 | LEONARDO DA CONCEIÇÃO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL "FARRA DOS AMIGOS", EM OCASIAO DA TRADICIONAL,FESTEJO DE REVEILLON 2024 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2024 | 635.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA RESTAURAÇAO DA CALÇADA COM ATERRO EM PO DE PEDRA E REVESTIMENTO EM CERAMICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2024 | 320.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DAS ARVORES DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GADINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2024 | 3950.00 | 00070569539480 | CAROLINNE PHELIPA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-9527, A DISPOSIÇÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONDUZINDO PELO O SR] NILDO FORTUNATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2024 | 135.67 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDDE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2024 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL RICOH SP3710, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS DE AQUINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2024 | 4270.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2024 | 13196.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2024 | 24300.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA GERAL DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO E ACESSIBILIDADE NO CENTRO EDUCACIINAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2024 | 11873.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2024 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 2010.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADS PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFL-8C11, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFOFORME COMPROVANTE EM SANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2024 | 92.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2024 | 870.00 | 33235550000149 | ADAILTON CARLOS MIQUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2024 | 1053.00 | 00008633317427 | MARCELO DE SOUZA FELIX MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2024 | 527.00 | 00011876900741 | LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 2100.00 | 00079406670410 | ERIVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL E NAS RUAS DESTA CIDADE. E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2024 | 629.96 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2024 | 320.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 6 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2024 | 750.00 | 49824981000180 | 49.824.981 ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2024 | 459.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADO AO SETOR DE RH, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2024 | 283.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2024 | 6900.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ACRILICO PARA SER DESTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA,NESTE MUNICIPIO.CONFOME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2024 | 1580.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO, LUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA DE FORRO CHAMEGAR EM VIRTUDES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SE REALIZARA NO POVOADO DE GRAVATA NO DIA 27/01/2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2024 | 960.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV-7B84, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2024 | 7400.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇAO DE BANCADA COMPLETA, COLOCAÇAO DE PARA BRISA E PALETAS, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2024 | 1180.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2024 | 2640.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NA COLOCAÇÃO DE CAIXAS 4/2,CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E CONDUITES DO PREDIO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2024 | 3560.00 | 50916818000127 | 50.916.818 ANTONIO ALLENKAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOMELHORAMENTO DO PISO, RECONSTRUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA E EMBOÇO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2024 | 2690.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES E PISO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2024 | 2090.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA EM CAL E NSAS DIMENSOES DAS CANTONEITAS DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2024 | 360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(FILTROS) DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2024 | 2200.00 | 00011858232716 | JOSE AILTON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2024 | 630.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00015716524427 | KAYKY EMANUEL DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2024 | 6340.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2024 | 1412.00 | 50764607000116 | 50.764.607 RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO PEREIRA, JADER RIBEIRO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2024 | 700.00 | 00008819223406 | AUGUSTO JACIENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2024 | 1800.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2024 | 1412.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2024 | 800.00 | 00071238241484 | MAXSUEL NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00025111984879 | FABIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2024 | 1412.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2024 | 800.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00093131275715 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 800.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00008488687494 | ERNANDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 700.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES JARDIM DE CIMA, BARRO VERMELHO E MUMBUCA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2024 | 1420.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2024 | 1412.00 | 51730779000131 | 51.730.779 REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2024 | 1412.00 | 50740507000150 | 50.740.507 ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2024 | 1412.00 | 50730954000128 | 50.730.954 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 706.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO (ABATEDOR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2024 | 460.00 | 00008934830441 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA GAMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE,PRAÇAS E CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 560.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES(NA QUADRA DE FUTEVOLEI), LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 1512.00 | 50104501000196 | 50.104.501 MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 700.00 | 00070737558490 | ODILON INACIO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2024 | 2280.00 | 00004296374460 | REGIVALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00016229227436 | PAULO DANIEL VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2024 | 1579.00 | 00070032090471 | RAFAEL FELIX GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00007053375455 | THIAGO BRAZ CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2024 | 1412.00 | 51079032000165 | 51.079.032 VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2024 | 1412.00 | 51452355000152 | 51.452.355 RICARDO DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2024 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 1412.00 | 47324622000139 | SEVERINO HENRIQUE FILHO 04682412485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2024 | 1412.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DISTRIBUINDO IPTU E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2024 | 719.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA E CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 1151.72 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKZ-2G60,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 672.28 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DESTINADOS A MICROVAN,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 3590.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇAO DA QUADRA COBERTA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 3183.00 | 00091704650453 | PAULO MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DAS BANCADAS PARA PIAS EM MARMORE E GRANITO DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 14300.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A QUADRA COBERTA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00009563327497 | ERLANDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 5800.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DE PAREDES, PORTAS, GRADES E TETO NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA FEITA EM TINTA LAVAVEL E TINTA SINTETICA E TODO MURO DO PREDIO PINTADO COM CAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 704.00 | 00011001442423 | ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 3500.00 | 50107629000103 | 50.107.629 LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA CAIXA D'AGUA, MEDINDO 2M POR 2M, COM COBERTURA EM LAJE, COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E DA REDE HIDRAULICA, COM CONSTRUÇÃO DE UM PALCO COM ACESSIBILIDADE NA SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS, COLOCAÇÃO DE GRADES E JANELAS BASCULANTES DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00008412302427 | EDIVALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 704.00 | 00005820207432 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00001710823461 | WAGNER DA SILVA MOUSINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE MUSICA (VIOLÃO E PERCUSSÃO)PARA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES NA JORNADA PEDAGOGICA E DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 704.00 | 00004154600427 | ANTONIA ALVES DE MACENA SOBRINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 704.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 704.00 | 00089370236449 | MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 704.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 704.00 | 00080472117491 | maria jose mariano dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00016450381493 | IAGO RAYAN DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRABALHO DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, E SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2024 | 704.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2024 | 704.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2024 | 704.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NO PERIODO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2024 | 2112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2024 | 55669.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%) RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2024 | 5436.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2024 | 13224.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2024 | 8864.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%) RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2024 | 154814.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDAMENAL I), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2024 | 49240.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEREENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2024 | 4500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2024 | 12862.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2024 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2024 | 14371.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(TEC. ADM. INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2024 | 10946.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-TEC. ADM.), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2024 | 15570.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-TEC. ADM.), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2024 | 111422.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-TEC. ADM.), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2024 | 6736.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2024 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2024 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2024 | 7482.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2024 | 1865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2024 | 19884.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2024 | 10473.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2024 | 3988.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2024 | 13960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2024 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 1412.00 | 51466309000102 | 51.466.309 RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2024 | 1765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2024 | 5112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU8C05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 870.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 704.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 704.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATOS E RETIRADA DE ENTUHOS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2024 | 706.00 | 00004702108425 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2024 | 40469.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2024 | 4412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2024 | 7667.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2024 | 370.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 PLACA 40X60, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PEDRO TENORIO FEITA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2024 | 390.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 PLACA 50X60, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO NOVO ANEXO DA PREFEITURA FEITA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2024 | 380.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 PLACA 50X60, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO CRUZEIRO FEITA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00001472098463 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2024 | 7000.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 31/12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2024 | 25315.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2024 | 334.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS, CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2024 | 200.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A SAPE E GUARABIRA/PB, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00015799767438 | FERNANDO DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PAGAMENTO E CONFECÇAO DE TESOURAS EM PERFIL U EM CHAPA DE 14' MEDINDO 4,50CM, CADA PARA O PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARISA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00072023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2024 | 1650.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 25 RECARGAS DE TINTAS EPSON,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 4350.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE IQUINE E TINTAS, DESTINADAS AS PINTURAS DOS GRUPOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTCA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 704.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO "O LEALZAO", NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 14300.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2016,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM MODALIDADE INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A QUADRA COBERTA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00070605050406 | PEDRO RAIMUNDO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 393.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL COMPREENDENDO PAREDES, GRADES E PORTOES DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 660.00 | 00011724810405 | NATHAN LUIS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZAO" NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOSE GUEDES DOS SANTOS, NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 1734.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTAO,DESTINADO A ENTRADA DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 315.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA LUANA CARLA FERREIRA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 704.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTÇAO DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 1053.00 | 00010199732426 | JOAO PEDRO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 1053.00 | 00009546931403 | GABRIEL SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 580.00 | 00070922917477 | JAQUELINE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 1671.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 570.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 860.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 350.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 635.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 423.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 380.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 330.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 438.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 380.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 380.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 460.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 330.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABUTACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 895.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2024, WIFI GRATIS EM GRAVATA, POÇO DE PEDRA, LEAL-LANDIA, PRAÇA SANTO ANTONIO E CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 736.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 1608.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SKZ-8205, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 2077.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 9990.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOV-9287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00010567094723 | RICARDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 1136.00 | 00005709263435 | DAMIAO DE MOURA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 1951.60 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SIAFIC E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 704.00 | 00070298585499 | MARIA HELENA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 824.50 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC 176/2020(ADO25), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 05/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 28/12/2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 29/12/2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 03/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 10/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 17/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL UNIAO, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 17/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 19/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL UNIAO, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 19/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2024 | 86.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 190.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 173.80 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 167.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 1834.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2024 | 420.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2024 | 276.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 48.60 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº505025-1 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 432.62 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 1178.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP/DARF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 1053.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 1053.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 1258.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 7243.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 850.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 190.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DAS BORRACHAS E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO COLEGIO FRANCISCO CAMILO NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 1500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 7630.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 2920.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 190.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RESERT E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2024 | 312.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2024 | 549.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO EM VITUDE DO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2024 | 2110.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2024 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2024 | 4199.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3 DIAS DE EVENTOS NO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2024 | 500.00 | 52027202000120 | 52.027.202 PAUL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DA L200 TRITON DE PLACA QFW0544,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHAS FINANCEIRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2024 | 3.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2024 | 704.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2024 | 2840.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, SECRETARIO E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2024 | 1053.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2024 | 1200.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2024 | 1470.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A GRUTA DA PRAÇA PEDRO TENORIO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2024 | 10222.00 | 49844757000150 | 49.844.757 ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS LINEAR, LOCALIZADO NA RUA PROJETA-CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2024 | 1140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000419 | 02/02/2024 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000420 | 02/02/2024 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000421 | 02/02/2024 | 1772.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000422 | 02/02/2024 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000427 | 02/02/2024 | 4608.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO DE PLACA QFA-9G22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000428 | 02/02/2024 | 2268.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO ESTRADA DE PLACA SKU-8C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2024 | 4180.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS LED,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUPLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000418 | 02/02/2024 | 567.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000423 | 02/02/2024 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000424 | 02/02/2024 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA IVECO DE PLACA QFL-8C11 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000425 | 02/02/2024 | 2056.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2024 | 2600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2024 | 3279.80 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | IMPORTANCIAS EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAD DE ASSINATURAS,DESTINADAS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2024 | 2200.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000426 | 02/02/2024 | 663.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000394 | 02/02/2024 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00010796192405 | SUELISON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PESQUISA EM CAMPO PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO BUSCA ATIVA MUNICIPAL REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00009437557438 | TATIANY PATRÍCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PESQUISA EM CAMPO PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO BUSCA ATIVA MUNICIPAL REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2024 | 7400.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DE PORTAS, JANELAS, GRADES E RETELHAMENTO DO PREDIO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00072023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2024 | 500.00 | 00075279355453 | JULIO CESAR COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA COLOCAÇÃO DE QUATRO BANHEIROS, CORREDOR, SALA E ILUMINAÇÃO EXTERNAS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2024 | 15000.00 | 50107629000103 | 50.107.629 LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FRRO PVC E REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO EM AREAS DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2024 | 2000.00 | 50107629000103 | 50.107.629 LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO ELETRICA NA TROCA DE FIOS FLEXIVEIS POR CABOS DE 4MM E 6MM, TROCA DE DIJUNTORES, TOMADAS, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E PRE-INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS E COLOCAÇÃO DE ENERGIA PADRAO MONOFASICO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO,SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000401 | 02/02/2024 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000402 | 02/02/2024 | 1954.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV7B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000403 | 02/02/2024 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO DE PLACA RLZ-4G33 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000404 | 02/02/2024 | 3524.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFS6J52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000405 | 02/02/2024 | 732.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YAMAHA 160C DE PLACA RLZ-OE17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000406 | 02/02/2024 | 1710.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV6G64 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000407 | 02/02/2024 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA SKV-7C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000408 | 02/02/2024 | 1453.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000409 | 02/02/2024 | 1843.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000410 | 02/02/2024 | 2623.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000411 | 02/02/2024 | 2197.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000412 | 02/02/2024 | 1488.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000413 | 02/02/2024 | 3686.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000414 | 02/02/2024 | 1985.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000415 | 02/02/2024 | 1630.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV-2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000416 | 02/02/2024 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ-3D04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000417 | 02/02/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO VAN DE PLACA SKZ-2G60, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2024 | 1000.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GRADES, E PORTÕES NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2024 | 527.00 | 00070498988481 | JOSUELLEM FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃ MUSICAL DE JOSUELLEN EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2024 | 780.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA,DESTINADOS A QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCAIONAL ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2024 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2024 | 704.00 | 00013914226439 | LUANA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2024 | 1465.00 | 00011563361477 | NAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2024 | 2100.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2024 | 1959.18 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2024 | 2335.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS CERAMICAS NAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPOORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2024 | 3720.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO EM PIAS E VASOS SANITARIOS DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2024 | 220.00 | 50916818000127 | 50.916.818 ANTONIO ALLENKAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE DO MURO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2024 | 1900.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BLOCOS EM CONCRETO E COLOCAÇAO DE FERRO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2024 | 2200.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2024 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2024 | 527.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO DO SITIO LOURENÇO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2024 | 2200.00 | 29860105000100 | JOSE DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2024 | 230.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 06(SEIS) DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2024 | 1220.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL(ANTIGA CADEIA).NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2024 | 653.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BOXES PROVISORIO EM ALVENARIA PARA ATENDER OS MARCHANTES NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2024 | 1262.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BOXES PROVISORIO EM ALVENARIA PARA ATENDER OS MARCHANTES NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2024 | 2710.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DO BUFFET, ALUGUEL DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, EM VIRTUDE DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 22/12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2024 | 316.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2024 | 218.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2024 | 3260.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2024 | 300.00 | 00001938250400 | MARIA APARECIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2024 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2024 | 430.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2024 | 704.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2024 | 560.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2024 | 2150.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO, ALUGUEL DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS E FORNECIMENTO DO COQUETEL OFERECIDOS AS AUTORIDADES E ASSESSORES, EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2024 | 7200.00 | 00015799767438 | FERNANDO DE ALMEIDA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇOES DE 12(DOZE) PORTAS EM METALON MEDINDO 2,00 X 0,60, DESTINADAS AOS BANHEIROS FEMININOS E MASCULINOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2024 | 3320.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2024 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2024 | 2590.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTTRUÇAO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2024 | 3700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2024 | 925.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO DA GARAGEM, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2024 | 8471.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. PERIODO DE APURAÇAO 28/12/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2024 | 8471.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2024 | 8471.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2024 | 2200.00 | 00002144428700 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2024 | 455.00 | 00092803555468 | GENILSON VITORINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2024 | 2200.00 | 00079406670410 | ERIVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL E NAS RUAS DESTA CIDADE. E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2024 | 925.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BOXES PROVISORIO EM ALVENARIA PARA ATENDER OS MARCHANTES NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2024 | 370.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE PLACAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2024 | 90.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA SKH7D13, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2024 | 1250.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2024 | 4.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE JANEIRO /2024,CONFORME CONTRATO N 11323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PESQUISA DE CAMPO PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO BUSCA ATIVA MUNICIPAL REALIZADA MUNICIPAL REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2024 | 632.00 | 00023445463832 | LEONARDO DA CONCEIÇÃO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO MUSICAL "FARRA DOS AMIGOS", EM OCASIAO DA TRADICIONAL, FESTA DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2024 | 1600.00 | 00007824539458 | ALEX SILVA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE ARTES NAS PAREDES DE SALAS E MUROS: NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE; GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA UTINGA; GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS-SITIO AÇUDINHO; EXTENSAO DO CEETA-CONJ ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2024 | 70.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BATERIA DO RELOGIO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2024 | 70.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BATERIA DO RELOGIO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS, PERTENCENTE A CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2024 | 286.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINAS TERMICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2024 | 999.50 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERGALHÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO PARA AS GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA QUADRA COPERTA DO CENTRO EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2024 | 3183.00 | 00091704650453 | PAULO MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DAS BANCADAS PARA PIAS EM MARMORE E GRANITO DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2024 | 2500.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS SALAS DE AULA, REFEITORIO, COZINHA, BANHEIROS E MUROS E O RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2024 | 9000.00 | 49844794000169 | 49.844.794 MATHEUS ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DE PAREDES, PORTAS E GRADES, COMPREENDENDO A PINTURA DE 11(ONZE) SALAS DE AULA, SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA, SECRETARIA, CANTINA, REFEITORIO E MURO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 212.00 | 00070498988481 | JOSUELLEM FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃ MUSICAL DE JOSUELLEN EM OCASIÃO DA FESTA DOS BARRAQUEIROS REALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM DIVERSAS PARTES DO PREDIO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, CONJUNTO DR ACILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2024 | 7000.00 | 00014902440423 | GABRIEL ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DE PAREDES, PORTAS,PORTOES E GRADES,EM CORREDORES, SALA DOS PROFESSORES,DIRETORIA, SECRETARIA, CANTINA, REFEITORIO, BANHEIROS E MURO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2024 | 1053.00 | 00008633317427 | MARCELO DE SOUZA FELIX MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2024 | 500.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2024 | 1300.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2024 | 450.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS AO SECRETARIO ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECREATARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2024 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2024 | 12408.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2024 | 808.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR CODIGO DE BARRAS UBS IMAGER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2024 | 475.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 800.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 250.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2024 | 129.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU.COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2024 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE FEV DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE FEV DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2024 | 4500.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MADEIRAS DE SUBPRODUTO DESTINADOS A QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 3800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇAO DE BANCOS E LATERAL, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7335,PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 1530.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO, DESTINADOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 56.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO TIGRE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2024 | 2200.00 | 00011858232716 | JOSE AILTON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTUR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2024 | 40.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK9163, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2024 | 961.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2024 | 300.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA RESOLVER QUESTOES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2024 | 150.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A SAPE E GUARABIRA/PB, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2024 | 450.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA RESOLVER QUESTOES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2024 | 540.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS E CHIP, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2024 | 390.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS , DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2024 | 450.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS E CHIP, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2024 | 800.00 | 00070738330418 | ROSILANE SANTIAGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 400 DATADO DE 02/02/2024, POR TER SIDO EMITIDO EM CREDOR INCORRETO,O QUE ORA SE CORRIGE,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO ELETRICA E PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COLOCAÇÃO DE ENERGIA PADRAO MONOFASICO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2024 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA CONCLUSAO DA RESTAURAÇÃO ELETRICA E TROCA DE FIOS, DIJUNTORES E TOMADAS, NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLININA ARQUILINAA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2024 | 16000.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DA AREA EXTERNA, SUSTENTAÇÃO DE TESOURA METALICCA, MADEIRAMENTO E TELHA CERAMICA, MAIS A COBERTURA NA PASSARELA NA ENTRADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA,SITIO JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFOREM ANEXO. | 00072023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2024 | 20500.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC EM SALAS DE AULA, RECEPÇÃP, CORREDORES, SECRETARIA E 02 BANHEIROS, REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE DO REFEITORIO E INSTALAÇÃO DE 03 LAVATORIOS DE MÃO COM CANALIZAÇÃO PARA O ESGOTO DO PREDIO GE MARIA RUFINO DE MOURA,SITIO JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFOREM ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2024 | 500.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2024 | 1360.00 | 00005312412465 | EVERALDO DA SILVA PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO-NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL,NESTA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 27/01/2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2024 | 5770.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2024 | 2552.50 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2024 | 1235.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES,DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINODAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2024 | 320.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA CRECHE OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2024 | 4380.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO (ALAMBRADO),PISO, EMBOÇO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E CONFECÇÃO DS PLACAS EM CONCRETO PARA AS GALERIAS DA QUADRA COBERTA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2024 | 2875.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO GINASIO DE ESPOORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2024 | 2400.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2024 | 603.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2024 | 75.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PORTAS EM MADEIRA DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2024 | 720.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO) RECARGAS DE TONNER, XEROX SI-M4070 COM TROCA DE CHIP, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2024 | 28544.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2024 | 3700.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2024 | 7169.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2024 | 919.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2024 | 240.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2024 | 30.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2024 | 1378.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E PREPARO DAS REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 01 A 18/02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2024 | 10018.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2024 | 1297.45 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 01/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2024 | 1020.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2024 | 2870.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAGUAIBA, UTINGA, PUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2024 | 650.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REEFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NA VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2024 | 720.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA NO ENTORNO DA CRECHE GUILERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2024 | 1300.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA ENTORNO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2024 | 2400.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2024 | 429.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2024 | 1600.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O ESTOQUE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS FUTURAS OBRAS, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB, REFERENTE A 04 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00015716524427 | KAYKY EMANUEL DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2024 | 569.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES, DO SITIO IPUEIRA AO SITIO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2024 | 9.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2024 | 2583.50 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2024 | 500.50 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO PALCO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2024 | 445.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2024 | 1500.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO NO RETIRO DE CARNAVAL DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. NOS DIAS 10,11,12 E 13/02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2024 | 2070.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTAS DESTINADOS A QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2024 | 900.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BIROS EM MDF, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MARIA RUFINO DE MOURA, NO JARDIM E OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO EM POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2024 | 1750.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MULTIUSO EM MDF, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2024 | 3950.00 | 00070569539480 | CAROLINNE PHELIPA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-9527, A DISPOSIÇÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PELO O SR NILDO FORTUNATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2024 | 8640.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS MOVEIS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2024 | 890.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇAO DOS MOVEIS DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2024 | 4350.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇAO DOS MOVEIS DO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2024 | 280.00 | 49759252000198 | 49.759.252 MARIANA NICOLE PAULINO RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO TATIL DESTINADOS A QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL EMPAMINONDAS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2024 | 500.00 | 00005460850401 | JACIARA ELAINE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LAZER(PISCINA) ARENA CAMARAZAL, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇAO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00010197367470 | LUIZ FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2024 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2024 | 75836.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2024 | 750.00 | 49824981000180 | 49.824.981 ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2024 | 1100.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2024 | 2200.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2024 | 2200.00 | 00080070426791 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2024 | 425.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR CODIGO DE BARRAS UBS IMAGER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2024 | 260.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOD DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2024 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2024 | 120.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE AO COLEGIO LUIZ GALDINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2024 | 489.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2024 | 1461.10 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ-3D04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2024 | 2535.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2024 | 135.67 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDDE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GADINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O EVENTO-FORUM REGINAL UNDIME NORDESTE PARA A COORDERNADORA DO ENSINO INFANTIL JANUILMAA DUARTE SOARES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O EVENTO-FORUM REGINAL UNDIME NORDESTE PARA A COORDERNADORA DO ENSINO INFANTIL ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O EVENTO-FORUM REGINAL UNDIME NORDESTE PARA A COORDERNADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL KLEBIA DE KASSIA CHAVES DE PAIVA OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O EVENTO-FORUM REGINAL UNDIME NORDESTE PARA A COORDERNADORA DOS ANOS INICIAIS MARIA JOSE FREITAS DA SILVA SANTOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O EVENTO-FORUM REGINAL UNDIME NORDESTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000102023 | 0000609 | 23/02/2024 | 90694.80 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO (DESCOBRINDO O SABER-2,3,4,5 ANOS) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2024 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO TIPO SPRINTER 417 DE PLACA SKV-7C34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETALHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ALGEROZ DOS GRUPOS ESCOLARES MANOEL FELIPE DA SILVA, SITIO LAGOA DO BOI E JOSE LINS SOBRINHO-SITIO IPUEIRA- ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2024 | 744.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS E TAXAS CONFORME PROCESSO DE NÚMERO: 0800975-81-2023.815.0521.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00007053375455 | THIAGO BRAZ CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2024 | 280.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2024 | 7930.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2024 | 7187.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2024 | 1550.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO NO TRAJETO DE CAIÇARA/PB AO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2024 | 2300.00 | 00010567094723 | RICARDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2024 | 1053.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA DA AREIA-SAIDA PARA O SITIO JARDIM, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2024 | 1140.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2024 | 1412.00 | 51079032000165 | 51.079.032 VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2024 | 850.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2024 | 2871.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2024 | 2105.39 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2024 | 9440.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2024 | 5103.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2024 | 3248.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2024 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2024 | 2977.80 | 37459495000121 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA (OFICINA BRINQUEDOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AS SALAS DE AEE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00009178156459 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS SALAS DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM INSTRUMENTO VIOLÃO E FLAUTA, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO GE OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO-POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00014452218458 | ELINE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DOS SANTOS,POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO E NA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMININDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00001469748401 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004084688401 | SEVERINA PAULINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA KATIA CILENE (MANHA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CEETA,CONJUNTO D ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA GRAÇA MARTINS CAVALCANTE (MANHA) E CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA (TARDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA JOSEFA MARTINS DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00001710823461 | WAGNER DA SILVA MOUSINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00014650288460 | GEORGE DE SOUZA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00005081012475 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL,LOCALIZADO NO CONJ DR ACHILLES LEAL NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVILO PRESTADO COMO INSTRUTORA DAS AULAS DE CANTO NO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DO PROFESSOR FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA-COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA TURMA DA PROFESSORA MERCIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(HORARIO INTEGRAL), CONFORME LAUDO MEDICO. NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2024 | 706.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00071922972401 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL, NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00009900757459 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME LAUDO MEDICO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE LUIS GALDINO SALES,NA TURMA DO 7º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2024 | 706.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2024 | 706.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2024 | 706.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2024 | 706.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,TURNO MANHA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2024 | 706.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2024 | 706.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2024 | 706.00 | 00071528304446 | VANDEBERG GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,NO TURNO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2024 | 706.00 | 00070361829469 | RAFAELA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2024 | 706.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NO TURNO MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2024 | 706.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2024 | 706.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2024 | 706.00 | 00011601941498 | LUCAS SILVANO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2024 | 706.00 | 00008721702411 | POLIANA VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2024 | 706.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2024 | 706.00 | 00009452638729 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2024 | 706.00 | 00005876301400 | RITA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00009563327497 | ERLANDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2024 | 704.00 | 00089370236449 | MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2024 | 1465.00 | 00011563361477 | NAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2024 | 706.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2024 | 706.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NO PERIODO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2024 | 706.00 | 00013600121766 | RIVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NO PERIODO DA MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2024 | 706.00 | 00022011994420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2024 | 706.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2024 | 706.00 | 00011001442423 | ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00016450381493 | IAGO RAYAN DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRABALHO DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, E SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2024 | 706.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2024 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2024 | 527.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PEDRAS, LOURENÇO E CONJ.LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2024 | 706.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2024 | 706.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2024 | 704.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2024 | 706.00 | 00013914226439 | LUANA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00008412302427 | EDIVALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00071922799432 | ESTER ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007340967478 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (MERENDERA)NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAIS PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00005820207432 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2024 | 706.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2024 | 140.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA L3150, PERTENCENTE AO COLEGIO MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NA UTINGA-ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2024 | 180.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇA E MANUTENÇÃO DO CABO FLETE DA IMPRESSORA L3150, PERTENCENTE AO COLEGIO MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NA UTINGA-ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2024 | 9256.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2024 | 2112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2024 | 9584.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(PES TEC ADM/70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2024 | 71880.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL FUNDEB 70%) RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2024 | 57642.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(INFANTIL FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2024 | 153852.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2024 | 17000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2024 | 14371.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(PES TEC ADM INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2024 | 8988.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(INFANTIL FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2024 | 36500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2024 | 108237.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2024 | 27000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2024 | 14980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2024 | 15570.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(PES TEC ADM INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2024 | 25236.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2024 | 46509.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DISTRIBUINDO IPTU E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2024 | 7496.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2024 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2024 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2024 | 1412.00 | 47324622000139 | SEVERINO HENRIQUE FILHO 04682412485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2024 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2024 | 2300.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2024 | 1865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2024 | 9061.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2024 | 19884.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2024 | 2300.00 | 00002144428700 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2024 | 700.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2024 | 3988.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2024 | 13960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2024 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2024 | 2280.00 | 00004296374460 | REGIVALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2024 | 1412.00 | 51466309000102 | 51.466.309 RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2024 | 3640.00 | 50024861000188 | 50.024.861 ROMERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO BASCULANTE MODELO M BENZ/L 1113 DE PLACA KGV6D89/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2024 | 886.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2024 | 1765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2024 | 5112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2024 | 527.00 | 00010022640495 | ROSENILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2024 | 2000.00 | 00093131275715 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2024 | 4412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2024 | 7907.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2024 | 39858.18 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO (ABATEDOR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2024 | 725.00 | 00008819223406 | AUGUSTO JACIENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES JARDIM DE CIMA, BARRO VERMELHO E MUMBUCA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2024 | 706.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATOS E RETIRADA DE ENTUHOS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2024 | 870.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO PEREIRA, JADER RIBEIRO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2024 | 560.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES(NA QUADRA DE FUTEVOLEI), LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2024 | 460.00 | 00008934830441 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA GAMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABUTACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2024 | 620.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DE RUAS DESTE CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES, DO SITIO IPUEIRA AO SITIO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2024 | 706.00 | 00004702108425 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2024 | 850.00 | 00071238241484 | MAXSUEL NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00001472098463 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2024 | 682.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2024 | 685.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2024 | 685.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008488687494 | ERNANDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2024 | 895.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, WIFI GRATIS EM GRAVATA, POÇO DE PEDRA, LEAL-LANDIA, PRAÇA SANTO ANTONIO E CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2024 | 350.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2024 | 860.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2024 | 700.00 | 00070737558490 | ODILON INACIO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2024 | 800.00 | 00012700660722 | JONH GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00016229227436 | PAULO DANIEL VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2024 | 700.00 | 00014402332419 | LUCILENE MARTINS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2024 | 1579.00 | 00070032090471 | RAFAEL FELIX GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 28/02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2024 | 1650.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2024 | 18474.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS, CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2024 | 280.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2024 | 182.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2024 | 1412.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2024 | 1000.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES 49748173453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SEWRVIÇO DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE BOMBA DE HIDRAULICO,NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2024 | 708.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2024 | 600.00 | 00006002756477 | RANIERE DE MOURA DIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO DIA 18/01/2024 NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2024 NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO E DO LANCHES DA TARDE,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2024 | 400.00 | 00070222200421 | JOSILENE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO E LANCHES DA TARDE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA OCORRIDA NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2024 | 3200.00 | 00015864130400 | JANARA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO FORNECIMENTO DE 400 CAFÉS DA MANHA(SANDUICHES DE QUEIJO,BOLO,SUCO E CAFE),DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA CONFORME DISTRIBUIÇÃO ABAIXO: 05/02/2024-170 PESSOAS; 06/02/2024-70 PESSOAS E 07/02/2024-160 PESSOAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2024 | 11400.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS QUADRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2024 | 706.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO "O LEALZAO", NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2024, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTCA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00070605050406 | PEDRO RAIMUNDO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 750.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E TROCA DE CAPACITOR,NOS ARES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 900.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 04 MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS E 02 TROCA DE CAPACITOR,NOS ARES DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA SALA DE MULTIPLAS ATIVIDADES COM A COLOCAÇÃO DE CABOS,CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO,DIJUTORES,TOMADAS, LAMPADAS,COLOCAÇÃO DE LAMBADAS NA AREA EXTERNA E NA PASSARELA COBERTA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA.ZONA RURAL DESE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00072023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 1150.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 06 MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS E 01 RECARGA DE GAS,NOS ARES DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 2800.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 16 MANUTENÇÕES E 01 TROCA DE CAPACITOR, 01 RECARGA,NOS ARES DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 5500.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 20 MANUTENÇÕES E 01 TROCA DE FILTRO, 04 RECARGA,NOS ARES DO PREDIO DO CONDICIONADOS DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 552.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 891.13 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 2389.37 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO COM PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA NO DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 8154.44 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 182.65 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 1546.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 96.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 444.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 252.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 706.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2024 | 1951.60 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SIAFIC E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 706.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC 176/2020(ADO25), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 706.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 580.00 | 00070922917477 | JAQUELINE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 25/01/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 1412.00 | 51451039000166 | 51.451.039 RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003316675418 | ADAILTON CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO PERIODO DE 02/02 A 29/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 1750.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00025111984879 | FABIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 1412.00 | 50730954000128 | 50.730.954 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 1412.00 | 50764607000116 | 50.764.607 RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 1412.00 | 50740507000150 | 50.740.507 ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 1412.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 1412.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RESTAURAÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CARNEIRO, NO POVOADO DE GRAVATA, E RUA PARA O SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 314.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(ARRANJOS) DESTINADOS AO SANTUARIO DE SANTA TEREZINHA, NA PRAÇA PEDRO TENORIO E SANTUARIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NO MONUMENTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 5760.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVER H4 NATURAL, DESTINADOS A OBRA DA PRAÇA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .CONFORME ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2024 | 2100.00 | 00079406670410 | ERIVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL E NAS RUAS DESTA CIDADE. E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2024 | 8540.00 | 49844757000150 | 49.844.757 ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS GRANITICO, NA LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2024 | 6219.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00004156276481 | JOSIMAR CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2024 | 935.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA CONCLUSAO DA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, MEIOS FIOS NO POVOADO DE GRAVATA E UMA CALÇADA DA RUA DA AREIA, NO POVOADO DE GRAVATA E SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2024 | 1200.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, MEIOS FIOS NO POVOADO DE GRAVATA E UMA CALÇADA DA RUA DA AREIA, NO POVOADO DE GRAVATA E SAIDA PARA O JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2024 | 372.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2024 | 599.70 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO MURO DA GARAGEM, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2024 | 840.00 | 00070655506489 | JOSE VINICIUS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2024 | 285.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2024 | 130.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2024 | 4504.70 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2024 | 1469.58 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RESTAURAÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CARNEIRO, NO POVOADO DE GRAVATA, E RUA PARA O SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2024 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2024 | 1412.00 | 51452355000152 | 51.452.355 RICARDO DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2024 | 750.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO TIP FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA KGM9I34, PERTENCENTE A SRª MARIA DO SOCORRO ROFRIGUES LIMA, ATRAVES DE VIAGEM CONDUZIDO PELO DR/ JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2024 | 570.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2024 | 234.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2024 | 476.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2024 | 1053.00 | 00009546931403 | GABRIEL SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2024 | 738.00 | 00009442958437 | MARIA JULIA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00070588747432 | NATACHA EMMILLY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2024 | 1350.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO, DESTINADOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2024 | 1105.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00001466568496 | LAIS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO TURNO DA TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR PALESTRANTE NO DESENVOLVIMENTO DE TEMA "RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS", NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024-NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM AULA MINISTRADA NA TURMA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2024 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2024 | 706.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO NO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2024 | 3200.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE MOTIVACIONAL NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TURNOS MANHA E TARDE, POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA, DESENVOLVENDO O TEMA "ALGUEM ENFRENTA ALGUM TIPO DE PRESSAO NO SEU DIA A DIA", PARA 04(QUATRO) TURMAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2024 | 320.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REEFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS REPAROS DAS INSTALAÇOES HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2024 | 6500.00 | 45296664000188 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE GRADES, PORTOES, JANELAS, SALA DE MULTIPLAS ATIVIDADES E REFEITORIO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2024 | 1614.90 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A QUADRA COBERTA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2024 | 650.27 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000874 | 04/03/2024 | 1488.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000876 | 04/03/2024 | 1878.85 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000877 | 04/03/2024 | 2658.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2024 | 336.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2024 | 800.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000880 | 04/03/2024 | 2233.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000882 | 04/03/2024 | 1524.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2024 | 3580.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000885 | 04/03/2024 | 3722.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2024 | 2600.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000890 | 04/03/2024 | 2020.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000893 | 04/03/2024 | 1666.15 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLV-2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000896 | 04/03/2024 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ-3D04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000897 | 04/03/2024 | 2729.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000899 | 04/03/2024 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000901 | 04/03/2024 | 2162.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE IVECO DE PLACA RLZ4G33, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000903 | 04/03/2024 | 3225.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO VAN DE PLACA SKZ2G0, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000906 | 04/03/2024 | 732.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YAMAHA 160C DE PLACA 0E17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000908 | 04/03/2024 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA SKV7C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000911 | 04/03/2024 | 3524.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFS6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2024 | 660.00 | 00011724810405 | NATHAN LUIS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZAO" NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000914 | 04/03/2024 | 1710.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV6G64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2024 | 1250.00 | 51182774000111 | 51.182.774 ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR6355/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TRAJETO DO SITIO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SITIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2024 | 1053.00 | 00010199732426 | JOAO PEDRO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2024 | 233.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO NO DIA 01/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2024 | 500.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2024 | 438.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2024 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2024 | 380.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2024 | 380.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2024 | 380.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2024 | 330.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2024 | 460.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2024 | 423.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2024 | 1295.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2024 | 585.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2024 | 1900.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA EM FRENTE O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2024 | 2530.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000889 | 04/03/2024 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO DE PLACA QFA-9G22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000891 | 04/03/2024 | 1535.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000894 | 04/03/2024 | 425.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA SKW-7D13,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000895 | 04/03/2024 | 2268.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ESTRADA DE PLACA SKW-8COS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2024 | 1159.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2024 | 2700.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE IQUINE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2024 | 736.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2024 | 1480.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO DA GARAGEM NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2024 | 740.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA GARAGEM COBERTA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2024 | 370.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2024 | 2220.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2024 | 2590.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CALÇADA DO LADO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2024 | 1110.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA GUARITA NA SECRETARIA DE TRASPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000927 | 05/03/2024 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000928 | 05/03/2024 | 1488.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-96, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000929 | 05/03/2024 | 1276.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K.PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000930 | 05/03/2024 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVEDEIRA.PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 1267.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTUR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2024 | 755.00 | 00013402686716 | CRALOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2024 | 1475.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000926 | 05/03/2024 | 1772.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000931 | 05/03/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000932 | 05/03/2024 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA IVECO DE PLACA QFL-8C11, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000933 | 05/03/2024 | 2056.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2024 | 1053.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2024 | 1475.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA QFS-3920/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 1300.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2024 | 1089.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2024 | 706.00 | 00070298585499 | MARIA HELENA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000934 | 05/03/2024 | 663.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 1400.00 | 50685100000177 | 50.685.100 GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 PLACA MQH-5743/PB DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO NO SITIO AÇUDINHO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 190.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA SKW-7D13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 950.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000938 | 05/03/2024 | 1954.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV7B84, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 29/02/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 320.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX-7391, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL,PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA.CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DA ALUNA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00071421466481 | MARIA CELESTE RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADO DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DO ALUNO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2024 | 706.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA O GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO.CONFORME ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2024 | 1250.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PAS/MICOONIB PLACA BML-3905/PB,DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GE MANOEL GOMES DE SOUZA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2024 | 740.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2024 | 2500.00 | 50704403000190 | 50.704.403 EDERALDO CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV-5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2024 | 12345.00 | 30652602000194 | ALDEMIR SANTANA DOS SANTOS(POR DO SOL TURISMO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E HOSPEDAGENS DE 05(CINCO) SERVIDORAS DA SECRETSRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. PARTICIPANTES DO FORUM REGIONAL NORDESTE/UNDIME NA CIDADE DE ARACAJU/SE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2024 | 430.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00014452218458 | ELINE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DOS SANTOS,POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2024 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2024 | 497.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2024 | 643.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2024 | 745.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 400.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A SAPE E GUARABIRA/PB, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 2200.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE NO PERIODO DE 10/01/2024 A 01/03/2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00003287161466 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2024 | 2850.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2024 | 250.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 DIARIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2024 | 4006.70 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2024 | 1500.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2024 | 7690.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2024 | 320.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 06(SEIS) DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00010197367470 | LUIZ FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2024 | 1500.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 20 RECARGAS DE TONNER, XEROX 3330 COM TROCA DE CHIP E PEÇAS, DESTINADA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2024 | 689.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MONITOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2024 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2024 | 350.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2024 | 248.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2024 | 2100.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA E TESTE DE VAZAO DE TRES POÇOS ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE SITIO CRUZEIRO, JARDIM DE BAIXO E CAMPO DE FUTEBOL SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 600.00 | 00010197367470 | LUIZ FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2024 | 1400.00 | 50685100000177 | 50.685.100 GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 PLACA MQH-5743/PB DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO NO SITIO AÇUDINHO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2024 | 4250.16 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2024 | 580.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES E DESLOCAMENTO URBANO(UBER) NOS DIAS 10 E 11/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO FORUM REGIONAL NORDESTE/UNDIME-TEMA: "OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA NACIONAL DA EDUCAÇAO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR". CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2024 | 580.00 | 00080473113449 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES E DESLOCAMENTO URBANO(UBER) NOS DIAS 10 E 11/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO FORUM REGIONAL NORDESTE/UNDIME-TEMA: "OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA NACIONAL DA EDUCAÇAO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR". COM RETORNO NO DIA 13/03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2024 | 580.00 | 00002283136431 | KLEBIA DE KASSIA CHAVES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES E DESLOCAMENTO URBANO(UBER) NOS DIAS 10 E 11/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO FORUM REGIONAL NORDESTE/UNDIME-TEMA: "OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA NACIONAL DA EDUCAÇAO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR". COM RETORNO NO DIA 13/03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2024 | 580.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES E DESLOCAMENTO URBANO(UBER) NOS DIAS 10 E 11/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO FORUM REGIONAL NORDESTE/UNDIME-TEMA: "OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA NACIONAL DA EDUCAÇAO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR". COM RETORNO NO DIA 13/03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2024 | 580.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES E DESLOCAMENTO URBANO(UBER) NOS DIAS 10 E 11/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO FORUM REGIONAL NORDESTE/UNDIME-TEMA: "OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA NACIONAL DA EDUCAÇAO DIGITAL NO COTIDIANO ESCOLAR". COM RETORNO NO DIA 13/03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00009208954412 | LUAN CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL COM CONDUTOR DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA CED4796, PARA CONDUZIR ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO JARDIM DE CIMA ATE JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2024 | 500.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2024 | 2500.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000996 | 07/03/2024 | 35403.06 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000997 | 07/03/2024 | 1873.54 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000998 | 07/03/2024 | 3047.37 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000999 | 07/03/2024 | 3653.60 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001000 | 07/03/2024 | 3653.70 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001001 | 07/03/2024 | 5458.80 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001002 | 07/03/2024 | 1797.97 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001003 | 07/03/2024 | 2233.19 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001005 | 07/03/2024 | 19310.76 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2024 | 500.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2024 | 12408.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2024 | 2.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF/PASEP. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2024 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE FEVEREIRO /2024,CONFORME CONTRATO N 11323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2024 | 1516.00 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA : JJZ5663/PB,NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA DE GRAVATA, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB A MULUNGU/PB,COM DESCARREGO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2024 | 320.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2024 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2024 | 4400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO,DESTINADA PARA A PRAÇA DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2024 | 5000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO NOVO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2024 | 5760.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PAVER DESTINADOS A OBRA DA PRAÇA DO POVOADO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2024 | 5600.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2024 | 7040.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ,DESTINADA PARA A PRAÇA DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2024 | 150.00 | 00071922799432 | ESTER ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2024 | 50.00 | 00089370236449 | MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA IRENE MARIA DA SILVA,REFERENTE A 1(UM) DIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ATESTADO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00012156235422 | ANITA DE CASSIA MORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA KATIA CILENE (MANHA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2024 | 300.00 | 00001938250400 | MARIA APARECIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2024 | 4890.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2024 | 930.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2024 | 3397.50 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2024 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2024 | 1250.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PAS/MICOONIB PLACA BML-3905/PB,DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GE MANOEL GOMES DE SOUZA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2024 | 70.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAR DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00001811816495 | ALINE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2024 | 212.00 | 00003286735442 | GILBERLANDO ESTALANO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2024 | 1320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERBICIDA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2024 | 1650.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOV-1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2024 | 1290.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00005259737458 | CICERO DA SILVA MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2024 | 245.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2024 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RECUPERAÇÃO DA MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2024 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 2,0CV TRIFASICO DA COMUNIDADE DA UTINGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2024 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DA MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2024 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0CV MONOFASICO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2024 | 552.50 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2024 | 3500.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM PEDRA EM CONCRETOPRE MOLDADO NO ENTORNO DA PRAÇA ACADEMIA DE SAUDE WILLIAM SANTOS E NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA ERIVAN CARNEIRO DE MORAIS,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2024 | 1053.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA, PASSAGEM DE CASTRO E CASTRO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2024 | 1370.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO JOÃO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00071922665401 | JUSCELINO DE AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2024 | 1265.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO JOÃO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2024 | 570.00 | 00006969022498 | JOSIVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS ONDE SERA CONSTRUIDO A PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2024 | 250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2024 | 400.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CORRIMÃOS,DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2024 | 61234.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2024 | 685.00 | 00010169639479 | ROGERIO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LOR6688/PB, PERTENCENTE A SR ISAEL FRANCISCO DE SOUZA, ATRAVES DE VIAGEM CONDUZIDA PELA PESSOA ACIMA CITADA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2024 | 50.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÃO NO DIA 14/03/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB POR ACOSIÃO DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICIIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2024 | 50.00 | 00080473113449 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA COORDENADORA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÃO NO DIA 14/03/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB POR ACOSIÃO DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICIIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2024 | 50.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA COORDENADORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÃO NO DIA 14/03/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB POR ACOSIÃO DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICIIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2024 | 106.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO,DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINODAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2024 | 450.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS TARVES MEDINDO 3M DE LARGURA E 2M DE COMPRIMENTO,DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINODAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS SALAS DE AULA, REFEITORIO, COZINHA, BANHEIROS E MUROS DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2024 | 158.00 | 00025116843491 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS EM VIRTUDE DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DETE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00004213256405 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2024 | 330.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2024 | 98.00 | 29545838000142 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VISTORIA VEICULAR EM VEICULO (DOADO AO TRT PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL)DE PLACA OEV-1714.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2024 | 948.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2024 | 2030.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES COM ALVENARIA E PEDRAS RACHA DAS PAREDES DE SUSTENTABILIDADE DA PASSAGEM MOLHADA SO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2024 | 1090.00 | 50104501000196 | 50.104.501 MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2024 | 1685.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO MUMBUCA DE BAIXO-ZONA RURAL ,VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,REFERENTE A 02 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2024 | 2040.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2024 | 1780.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS BANCOS, BRINQUEDOS, MEIOS FIOS E PISO DA CICLOVIA DA PRAÇA DO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2024 | 1685.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO DO SITIO MUMBUCA DE BAIXO-ZONA RURAL,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MZD-4063, CONDUZIDO POR ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO,REFERENTE A 02 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2024 | 3150.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO ALICERCE COM PEDRAS RACHÕES DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2024 | 950.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) CARRADAS DE AGUA PARA COONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO SO SITIO MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL, EM VEICULO DE PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX-9A38/PB.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2024 | 1032.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COLOCAÇÃO DE COLUNAS EM FERRO E ENCHIMENTO DAS MESMAS COM MASSA EM CONCRETO,DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2024 | 2500.00 | 29860105000100 | JOSE DA PENHA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2024 | 2375.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2024 | 2384.25 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADS PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFOFORME COMPROVANTE EM SANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2024 | 215.00 | 00092900070449 | ELIANO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2024 | 215.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2024 | 1440.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO, DESTINADOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2024 | 580.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2024 | 2100.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 444,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM HISTORICO INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379,PERTENCENTE AS ATIVIDAADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2024 | 909.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2024 | 113.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2024 | 11761.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 INFANTIL ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2024 | 1524.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 INFANTIL ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2024 | 2160.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2024 | 270.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2024 | 32920.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2024 | 4262.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70-RAT ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/03/2024 | 430.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM VIRTUDE DA FESTA DOS BARRAQUEIROS,NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001097 | 19/03/2024 | 11503.62 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001098 | 19/03/2024 | 7577.62 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2024 | 550.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CATERPILLA 416, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2024 | 9474.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2024 | 1276.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (RAT), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 02/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2024 | 1.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2024 | 410.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR CODIGO DE BARRAS UBS IMAGER, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2024 | 5450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS D'AGUA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2024 | 750.00 | 49824981000180 | 49.824.981 ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2024 | 2108.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2024 | 2108.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2024 | 1053.00 | 00013146179407 | RENNE GOMES MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2024 | 700.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2024 | 630.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2024 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UMA RUA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2024 | 2920.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS LED,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUPLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2024 | 227.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2024 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2024 | 270.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/03/2024 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-3D66/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GADINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/03/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/03/2024 | 135.67 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/03/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/03/2024 | 1580.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO MELHORAMENTO DE CALÇADAS DAS RUAS DA AREIA(SAIDA PARA O SITIO JARDIM) E CONJUNTO MANOEL CARNEIRO DE MORAIS-POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/03/2024 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA E SITIO JARDIM-ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/03/2024 | 1055.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO NO TRAJETO DE CAIÇARA/PB A MULUNGU/PB-SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/03/2024 | 400.00 | 00063177080453 | JOSE VALDOMIRO CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DAS ARVORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/03/2024 | 3611.13 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA,PERTENCENTE A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2024 | 1686.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO NO TRAJETO DE CAIÇARA/PB A MULUNGU/PB-SITIO JARDIM DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2024 | 1685.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CANDIDA CELESTINA DO NASCIMENTO-CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,REFERENTE A 02 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/03/2024 | 213.00 | 00070532535464 | FELIPE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO STRADA FIRE DE PLACA MND5A43, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00030098092472 | GILVANDO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE PRODUÇÃO DE VIDEO E FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/03/2024 | 350.00 | 00001484704401 | ROSICLEIDE LUIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇÕS GERIAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2024 | 1412.00 | 47324622000139 | SEVERINO HENRIQUE FILHO 04682412485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2024 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2024 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DISTRIBUINDO IPTU E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00007053375455 | THIAGO BRAZ CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2024 | 1579.00 | 00070032090471 | RAFAEL FELIX GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00015716524427 | KAYKY EMANUEL DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2024 | 1250.00 | 00008488687494 | ERNANDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00011858232716 | JOSE AILTON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2024 | 8540.00 | 49844757000150 | 49.844.757 ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 847 DATADO DE 01/03/2024. POR TER SIDO EMITIDO INADEQUADAMENTE O QUE ORA SE CORRIGE. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS GRANITICO, NA LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2024 | 6790.00 | 49844757000150 | 49.844.757 ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2024 | 555.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2024 | 555.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2024 | 925.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2024 | 4070.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL(2), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2024 | 2960.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2024 | 555.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CANTEIRO DA PRAÇA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2024 | 3330.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CIPOAL(1), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2024 | 740.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NO SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2024 | 50.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA DE EDUCAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO UTINGA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PELA FOCO CONSULTORIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2024 | 50.00 | 00005020617407 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO DIRETOR DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PELA FOCO CONSULTORIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2024 | 3950.00 | 00070569539480 | CAROLINNE PHELIPA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA Á IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PELO O SR NILDO FORTUNATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2024 | 600.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DE BLACA QSM-3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2024 | 2290.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE BLACA QSM-3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00008412302427 | EDIVALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2024 | 4424.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2024 | 536.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2024 | 213.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2024 | 407.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2024 | 124.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2024 | 706.00 | 00013914226439 | LUANA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2024 | 1465.00 | 00011563361477 | NAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2024 | 706.00 | 00005876301400 | RITA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2024 | 706.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,TURNO MANHA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2024 | 706.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2024 | 4725.00 | 37898878000104 | FLUXO SERVICOS DE ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS PARA EMPRESAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E EMPRAÇAMENTO NA COMUNIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2024 | 706.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2024 | 706.00 | 00070361829469 | RAFAELA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00007340967478 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (MERENDERA)NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2024 | 706.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00016450381493 | IAGO RAYAN DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRABALHO DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, E SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2024 | 706.00 | 00008721702411 | POLIANA VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2024 | 706.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, NO PERIODO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2024 | 706.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2024 | 706.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2024 | 706.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2024 | 706.00 | 00013600121766 | RIVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, NO PERIODO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2024 | 706.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2024 | 706.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2024 | 706.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2024 | 706.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2024 | 706.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009563327497 | ERLANDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2024 | 706.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2024 | 706.00 | 00089370236449 | MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL DE ENDSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2024 | 706.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2024 | 706.00 | 00011601941498 | LUCAS SILVANO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2024 | 706.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2024 | 706.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2024 | 706.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2024 | 706.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2024 | 706.00 | 00022011994420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004213256405 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAIS PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004084688401 | SEVERINA PAULINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA DO 6º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009900757459 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME LAUDO MEDICO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00001469748401 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012156235422 | ANITA DE CASSIA MORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NA TURMA DO 7º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CEETA,CONJUNTO D ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA GRAÇA MARTINS CAVALCANTE (MANHA) E CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA (TARDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA.CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DA ALUNA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00071922972401 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL, NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2024 | 1092.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2024 | 200.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SKU8C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2024 | 507.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS, CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2024 | 14296.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2024 | 2300.00 | 00002144428700 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2024 | 580.00 | 00070922917477 | JAQUELINE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2024 | 706.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2024 | 706.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2024 | 1412.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2024 | 360.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER BROTHER ML 5200 COM TROCA DE PEÇAS E CHIP, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2024 | 738.00 | 00009442958437 | MARIA JULIA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2024 | 1412.00 | 51451039000166 | 51.451.039 RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00003316675418 | ADAILTON CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2024 | 2108.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2024 | 7630.00 | 37898878000104 | FLUXO SERVICOS DE ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS PARA EMPRESAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2024 | 700.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO (ABATEDOR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2024 | 700.00 | 00008819223406 | AUGUSTO JACIENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/03/2024 | 1053.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2024 | 750.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO PEREIRA, JADER RIBEIRO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2024 | 706.00 | 00004702108425 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00003287161466 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES DO SITIO LOURENÇO E BARRO VERMELHO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2024 | 750.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2024 | 100.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK9163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2024 | 2200.00 | 00079406670410 | ERIVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL E NAS RUAS DESTA CIDADE. E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RESTAURAÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CARNEIRO, NO POVOADO DE GRAVATA, E RUA PARA O SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2024 | 1412.00 | 50740507000150 | 50.740.507 ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2024 | 4350.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2024 | 1412.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2024 | 1412.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2024 | 560.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES (NA QUADRA DE FUTEVOLEI), LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2024 | 460.00 | 00008934830441 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA GAMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2024 | 850.00 | 00071238241484 | MAXSUEL NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00001472098463 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2024 | 1592.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2024 | 706.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATOS E RETIRADA DE ENTUHOS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2024 | 870.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2024 | 1412.00 | 50730954000128 | 50.730.954 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2024 | 1412.00 | 50764607000116 | 50.764.607 RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001280 | 26/03/2024 | 38901.65 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO 02. CONTRATO DE Nº 0117/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00014452218458 | ELINE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DOS SANTOS,POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DAS AULAS DE CANTO NO CORAL DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00001466568496 | LAIS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENCIA DE SALA DE AULA PRE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL,LOCALIZADO NO CONJ DR ACHILLES LEAL NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2024 | 1552.00 | 00005820207432 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, NOS TURNOS MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2024 | 400.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2024 | 1325.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO,DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2024 | 2614.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2024 | 706.00 | 00008721702411 | POLIANA VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2024 | 706.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00070605050406 | PEDRO RAIMUNDO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2024 | 215.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CONJ.LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2024 | 850.00 | 00011001442423 | ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2024 | 706.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO "O LEALZAO", NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2024 | 706.00 | 00009452638729 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00071922799432 | ESTER ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTCA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2024 | 562.00 | 00011001442423 | ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2024 | 632.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX-7391, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL,PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00001710823461 | WAGNER DA SILVA MOUSINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00009178156459 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS SALAS DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM INSTRUMENTO VIOLÃO E FLAUTA, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO GE OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO-POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DO PROFESSOR FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00005081012475 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA JOSEFA MARTINS DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2024 | 738.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA-COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA TURMA DA PROFESSORA MERCIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(HORARIO INTEGRAL), CONFORME LAUDO MEDICO. NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00014650288460 | GEORGE DE SOUZA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2024 | 2500.00 | 51182774000111 | 51.182.774 ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR6355/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TRAJETO DO SITIO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SITIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2024 | 2500.00 | 50704403000190 | 50.704.403 EDERALDO CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV-5A63/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO VIANA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PAS/MICOONIB PLACA BML-3905/PB,DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GE MANOEL GOMES DE SOUZA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA O GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2024 | 706.00 | 00071528304446 | VANDEBERG GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,NO TURNO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2024 | 2800.00 | 50685100000177 | 50.685.100 GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 PLACA MOH-5743/PB DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO NO SITIO AÇUDINHO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2024 | 5000.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR 03665989450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIADORES DE INOX DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL E COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2024 | 2112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2024 | 24700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2024 | 9256.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2024 | 15374.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2024 | 29152.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2024 | 73629.74 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2024 | 14441.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC.ADM INFANTIL, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2024 | 176430.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2024 | 17883.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2024 | 15570.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PEST TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 9349.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIANADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 38583.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 9934.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-TEC. ADM.), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2024 | 60380.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2024 | 109212.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(PESSOAL TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 50955.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2024 | 895.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, WIFI GRATIS EM GRAVATA, POÇO DE PEDRA, LEAL-LANDIA, PRAÇA SANTO ANTONIO E CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2024 | 527.00 | 00010022640495 | ROSENILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00013788535474 | UILLAS ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFETRNTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA COLOCAÇAO DE PEDRAS PRE-MOLDADOS NA PRAÇA DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2024 | 739.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PEDRAS PRE-MOLDADOS NA PRAÇA DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2024 | 14210.00 | 00080513905472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM EQUIPE NA REFORMA DA PRAÇA ARIEL BARBOSA DE MEIRELES,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2024 | 736.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2024 | 1550.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2024 | 4412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 37640.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 7887.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2024 | 814.00 | 00070737558490 | ODILON INACIO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2024 | 1412.00 | 51466309000102 | 51.466.309 RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2024 | 350.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2024 | 380.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2024 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2024 | 860.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2024 | 422.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2024 | 338.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2024 | 438.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2024 | 460.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2024 | 5112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2024 | 1779.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00016229227436 | PAULO DANIEL VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2024 | 700.00 | 00014402332419 | LUCILENE MARTINS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2024 | 4002.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2024 | 13960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2024 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2024 | 7496.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2024 | 1951.60 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SIAFIC E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2024 | 1650.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2024 | 1879.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2024 | 9061.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2024 | 19884.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2024 | 271.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2024 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC 176/2020(ADO25), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2024 | 706.00 | 00070298585499 | MARIA HELENA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 1053.00 | 00010199732426 | JOAO PEDRO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2024 | 706.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 01/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 11/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2024 | 806.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 15/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2024 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 15/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 27/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2024 | 468.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 27/03/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2024 | 500.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A SAPE E GUARABIRA/PB, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2024 | 372.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2024 | 162.75 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 672066-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2024 | 390.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 RECARGAS DE TONNER CB435A,CB436A,CE278A COM TROCA DE PEÇAS , DESTINADA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2024 | 2404.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2024 | 252.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2024 | 444.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 888856-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2024 | 215.00 | 00012700660722 | JONH GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2024 | 500.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA RESOLVER QUESTOES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 5600.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 1026, DATADO DE 11/03/2024, POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INADEQUADA, O QUE ORA SE CORRIGE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2024 | 1750.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR COM AJUDANTE NA PINTURA DO PISO, BARRA DE PROTEÇAO E EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 1900.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇAO DA SEGUNDA PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 530.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA E RETIRADA DAS ARVORES DA PRAÇA ARIEL BARBOSA DE MEIRELES, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2024 | 2000.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PRE MOLDADAS,REJUNTE E EMBOÇO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 2930.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES EM ALVENARIA PARA SUSTENTAÇÃO DA 2° PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 530.00 | 00011929432445 | DIEGO ALVES TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEDRA RACHÕES DA 2° PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2024 | 2650.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS ESCAVAÇOES DOS ALICERCES PARA CONSTRUÇAO DAS BASES EM PEDRAS RACHÕES DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2024 | 950.00 | 00007824539458 | ALEX SILVA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PAINEIS EM PINTURA ARTISTICA E ABERTURA DE LETREIROS REALIZADA: NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, E NO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2024 | 1420.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA SKV7C34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2024 | 1895.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA REFORMA(BANHEIROS,VESTIARIOS E ARQUIBANCADA), DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2024 | 816.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2024 | 89.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GARREGADOR DE NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2024 | 193.50 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2024 | 2025.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2024 | 1975.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2024 | 1542.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2024 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2024 | 650.00 | 00063177080453 | JOSE VALDOMIRO CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA DAS ARVORES NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2024 | 150.00 | 00006002756477 | RANIERE DE MOURA DIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NO PREDIO DA EXTENSÃO I DO CEETA,LOCALIZADO NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2024 | 471.00 | 00008767736416 | CARLOS RUAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA A SRº IRENE MARIA DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADOSMEDICO DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME ATESTADO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00003876529492 | GIVANILDO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2024 | 706.00 | 00009221515478 | ADONIS MORAIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2024 | 128.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010059748451 | OZAIAS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2024 | 1505.00 | 00008633317427 | MARCELO DE SOUZA FELIX MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2024 | 2500.00 | 00004695279436 | ADERALDO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MADEIRAMENTO (COM PINTURA) DO PREDIO DO MERCADO PUPLICO,DESTE CIDADE, ONDE O MADEIRAMENTO NAO FAZ PARTE DA PLANILHA DA REFORMA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2024 | 1472.00 | 51452355000152 | 51.452.355 RICARDO DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MERÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2024 | 75836.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2024 | 1053.00 | 00009546931403 | GABRIEL SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2024 | 3000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2024 | 800.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2024 | 180.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO FOTOCONDUTOR DA IMPRESSORA XEROX PHASER3330, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2024 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO-2024 E LEI ORÇARMENTARIA ANUAL-LOA 2024,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2024 | 2367.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, SECRETARIO E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2024 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2024 | 1053.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2024 | 1948.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2024 | 635.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2024 | 290.00 | 00092801153400 | JOSE HUMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA RETENTOR DE ROLAMENTO DO CUBO E ROLAMENTO DA CAIXA DO TRATOR PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2024 | 395.10 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC.DE GES.DAS AGUAS DO EST. PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE TAXAS PARA OBTENÇÃO DE LINCENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2024 | 395.10 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC.DE GES.DAS AGUAS DO EST. PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE TAXAS PARA OBTENÇÃO DE LINCENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2024 | 6221.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2024 | 2500.00 | 00007691922469 | THIAGO DANTAS DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2024 | 2100.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 3646.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO ARQUIVO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001455 | 02/04/2024 | 4389.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001456 | 02/04/2024 | 24713.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001457 | 02/04/2024 | 3803.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ANEXO GRAVATA),DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001462 | 02/04/2024 | 2071.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001463 | 02/04/2024 | 1198.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001464 | 02/04/2024 | 975.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA PINTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2024 | 1278.00 | 34541261000130 | TOP DESGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO,DESTINADAS AS RUAS DA LEAL LANDIA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001468 | 02/04/2024 | 1501.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001469 | 02/04/2024 | 1713.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2024 | 430.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SR°REGINALDO ALVES DE ALMEIDA, NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA-ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001436 | 02/04/2024 | 1701.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001437 | 02/04/2024 | 4580.90 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2024 | 265.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PINTURA GERAL COMPREENDENDO PAREDES, GRADES E PORTOES DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001443 | 02/04/2024 | 2056.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001444 | 02/04/2024 | 2906.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001445 | 02/04/2024 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001446 | 02/04/2024 | 1843.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001447 | 02/04/2024 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2024 | 4237.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2024 | 1301.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MULUNGU E CRECHE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 960.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00071421466481 | MARIA CELESTE RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADO DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DO ALUNO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2024 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(FILTROS E LUBRAX) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 379.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001466 | 02/04/2024 | 11319.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINODAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001470 | 02/04/2024 | 5140.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINODAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001471 | 03/04/2024 | 2197.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001472 | 03/04/2024 | 3261.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ3D04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001473 | 03/04/2024 | 1701.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2024 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO CITROEN JUMPER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2024 | 249.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV6G64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2024 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV-7B84, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2024 | 185.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLZ0E17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001481 | 03/04/2024 | 2906.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2024 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001484 | 03/04/2024 | 4395.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2024 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV6G64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001486 | 03/04/2024 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLZ-4G33, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2024 | 130.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001488 | 03/04/2024 | 3403.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO VAN DE PLACA SKZ-2GO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001490 | 03/04/2024 | 746.86 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO 160C DE PLACA RLZ-OE17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001492 | 03/04/2024 | 2443.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV-7B84, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001494 | 03/04/2024 | 4048.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFS-6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001496 | 03/04/2024 | 2373.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV-6G64, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001499 | 03/04/2024 | 3048.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA SKV-7C34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2024 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SKV8C05, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2024 | 390.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLT3B45, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2024 | 340.00 | 00002872797408 | LEONILDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTUR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001491 | 03/04/2024 | 4608.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001495 | 03/04/2024 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001497 | 03/04/2024 | 1276.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001498 | 03/04/2024 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001503 | 03/04/2024 | 425.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA SKW-7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001504 | 03/04/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SKU-8C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001505 | 03/04/2024 | 5317.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA QFA-9G22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001489 | 03/04/2024 | 10635.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001493 | 03/04/2024 | 10280.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001500 | 03/04/2024 | 4608.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001501 | 03/04/2024 | 6026.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA IVECO DE PLACA QFL-8C11 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001506 | 03/04/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2024 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001502 | 03/04/2024 | 663.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00070267109407 | TAMIRES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2024 | 3528.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M.BENS/L 1113,PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA,CASTRO,PASSAGEM DE CASTRO,SAQUAIBA,UTINGA,IPUEIRA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2024 | 580.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2024 | 1055.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO TIP FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA KGM9I34, PERTENCENTE A SRª MARIA DO SOCORRO ROFRIGUES LIMA, ATRAVES DE VIAGEM CONDUZIDO PELO DR/ JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2024 | 100.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1240,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRAD, O QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA NQK9163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2024 | 1849.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRITURADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2024 | 1600.00 | 00009208954412 | LUAN CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL COM CONDUTOR DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA CED4796, PARA CONDUZIR ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO JARDIM DE CIMA ATE JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001508 | 04/04/2024 | 7869.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO GOLEGIO OLINDINA ARQUILINA LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001509 | 04/04/2024 | 1504.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO GOLEGIO FRANCISCO CAMILO,LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PEDRA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2024 | 660.00 | 00011724810405 | NATHAN LUIS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZAO" NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE SEMINÁRIO(FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS)PROMOVIDO PELO ESCRITORIO DO MINISTERIO DE CULTURA NA PARAIBA E A FAMUP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2024 | 200.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE SEMINÁRIO(FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS)PROMOVIDO PELO ESCRITORIO DO MINISTERIO DE CULTURA NA PARAIBA E A FAMUP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2024 | 2500.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001519 | 04/04/2024 | 1900.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA ,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001520 | 04/04/2024 | 8386.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MARIA RUFINO DE MOURA,LOCALIZADO NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001521 | 04/04/2024 | 6493.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2024 | 395.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFS6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2024 | 297.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKV6G64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00003840333423 | ANA CARLA PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKV7C34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2024 | 330.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKV7B84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2024 | 396.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKZ2G60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ0E17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2024 | 297.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00009392176430 | JOSE VITALY DE FARIAS BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2024 | 4500.00 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE GLEBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2024 | 1450.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E PREPARO DAS REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELO MONITORAMENTO DO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2024 | 9270.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2024 | 13260.00 | 00002384734490 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, REFERENTE A 78(SETENTA E OITO) HORAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2024 | 2500.00 | 00010567094723 | RICARDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2024 | 1600.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2024 | 320.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2024 | 2500.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2024 | 2328.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2024 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL8C11, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2024 | 1755.00 | 50024861000188 | 50.024.861 ROMERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO BASCULANTE MODELO M BENZ/L 1113 DE PLACA KGV6D89/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2024 | 1720.00 | 50104501000196 | 50.104.501 MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE MARÇO /2024, CONFORME CONTRATO N 11323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2024 | 500.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2024 | 3448.72 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CENARIO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2024 | 1300.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2024 | 458.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFT3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001938250400 | MARIA APARECIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00011876900741 | LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO DO TORNEIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2024 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2024 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2024 | 5700.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2024 | 6299.70 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2024 | 2264.00 | 00016832923406 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA E TROCA DE VIDROS DOS BASCULANTES DAS SALAS DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2024 | 1060.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2024 | 1560.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2024 | 3150.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2024 | 12617.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2024 | 800.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO MARIA INES DA COSTA E MAIS DUAS SALAS DE AULA E COLOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO DIA 22 DE MARÇO POR OCASIÃO DO EVENTO "TRT EM MOVIMENTO".CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2024 | 1464.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 61 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA "TRT EM MOVIMENTO"NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2024 | 1.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2024 | 25.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CID EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2024 | 14800.00 | 00002313375404 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4292, REFERENTE A 74(SETENTA E QUATRO) HORAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2024 | 749.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU.COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2024 | 480.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2024 | 4300.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE PEÇAS DE BICOS INJETORES, CORPO DISTRIBUIDOR, CAME DE COMANDO, ROLETES, REPAROS E BOMBAS DE PALHETAS, NO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2024 | 1700.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS E CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2024 | 250.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2024 | 950.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS E CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2024 | 250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2024 | 1550.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2024 | 1665.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO GADO BRAVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2024 | 1480.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2024 | 320.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00071922665401 | JUSCELINO DE AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2024 | 1850.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2024 | 555.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2024 | 444.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE PLACAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2024 | 250.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2024 | 1110.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO PISO DA CARAGEM NA DIRETORIA DE TRANSPORTE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2024 | 222.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRO DE ENERGIAS,NA LAVANDERIA LOCALIZADA NO CONJUNTO ACHILLES LEAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2024 | 740.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE NOVAS CARAGENS COBERTAS NA DIRETORIA DE TRANSPORTE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2024 | 1480.00 | 53512218000191 | ALVES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A TRES BUEIRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE GRAVATA AO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2024 | 440.00 | 34541261000130 | TOP DESGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AS RUAS DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001602 | 11/04/2024 | 4286.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2024 | 7485.00 | 54491636000102 | CLAUDIA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2024 | 635.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA SAIDA DA RUA JORNALISTA JOSE LEAL-CONJ.JOSE A DE MOURA.NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2024 | 845.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS PASSAGENS MOLHADA DAS LOCALIDADES DO GADO BRAVO E CACHOEIRINHA,ZONA RURAL,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2024 | 1685.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2024 | 2528.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA A PASSAGEM MOLHADA DAS LOCALIDADES: SITIO GADO BRAVO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2024 | 2110.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, SITIO JARDIM,BARRO VERMELHO E MUMBUCA DE BAIXO-ZONA RURAL DESE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2024 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2024 | 1440.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2024 | 645.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2024 | 571.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2024 | 9300.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2024 | 2737.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA REFORMA(BANHEIROS,VESTIARIOS E ARQUIBANCADA), DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2024 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2024 | 1150.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ3D04/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2024 | 1580.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO E ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, COM EQUIPE DE CINCO AJUDANTES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2024 | 2300.00 | 00011624506739 | CRISTIANE ELIZIARA DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2024 | 1895.00 | 00092900070449 | ELIANO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2024 | 1265.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E PODA DE ARVORES NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2024 | 1280.00 | 00004156276481 | JOSIMAR CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2024 | 820.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO COM CONCRETO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM PISO EM CONCRETO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2024 | 528.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2024 | 3200.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL ,VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2024 | 270.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2024 | 3600.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DO SITIO BRAVO E AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2024 | 500.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O ESTOQUE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO, PARA FUTURAS OBRAS. EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2024 | 528.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2024 | 250.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA QSA9G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2024 | 1331.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA QSA9G82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2024 | 455.00 | 00092803555468 | GENILSON VITORINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2024 | 249.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2024 | 3908.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2024 | 790.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001634 | 15/04/2024 | 6896.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001635 | 15/04/2024 | 15987.02 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001636 | 15/04/2024 | 6658.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2024 | 15570.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2024 | 364.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/04/2024 | 796.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/04/2024 | 8114.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2024 | 160.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L 4260,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2024 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2024 | 350.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE TRADICINAMENTO DE PAPEL DO SCANNER FUJITISU,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2024 | 400.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEE ROOL,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2024 | 350.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEE ROOL,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/04/2024 | 330.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2024 | 330.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2024 | 13600.00 | 00001127544497 | MARCOS VINICIUS DE MENDONÇA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, ANO DE FABRICAÇAO 1997, REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2024 | 5212.56 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2024 | 1050.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2024 | 700.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA E CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NA SUBIDA DA RUA RISONETE ALMEIDA AO LADO DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2024 | 853.00 | 00071238241484 | MAXSUEL NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2024 | 1158.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA E CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NA SUBIDA DA RUA RISONETE ALMEIDA AO LADO DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2024 | 948.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO 9(NOVE) DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2024 | 5057.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2024 | 1950.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA A PRAÇA DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA E CARREGAMENTO DE ATERRO PARA AS ESTRADAS SO SITIO JARDIM A GRAVATA-ZONA RURAL,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB,REFERENTE A DUAS DIARIAS E UMA VIAGEM DE GURINHEM A MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2024 | 1460.00 | 00011876900741 | LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2024 | 342.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2024 | 900.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290 ANO DE FAB 1997, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2024 | 397.43 | 28430208000160 | CL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2024 | 500.00 | 00001829953486 | Miriã da Silva Pereira Cruz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SECRETARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECREATARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2024 | 796.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NO ACABAMENTO DA TELA DE PROTEÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2024 | 779.90 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A TESOURARIA, DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2024 | 750.00 | 49824981000180 | 49.824.981 ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2024 | 1700.00 | 00002313375404 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4292, NO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2024 | 159.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2024 | 75836.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2024 | 9461.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2024 | 1227.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2024 | 2200.00 | 00011858232716 | JOSE AILTON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2024 | 144.99 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2024 | 320.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE,PEDRAS,CIPOAL DE UTINGA E UTINGA,ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2024 | 1265.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA A IPUEIRA,SAGUAIBA AO DER,SAGUAIBA A LAGOA DO BOI E DE LAGOA DO BOI A VAZEA DE JUREMA-ZONA RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2024 | 1264.00 | 00013402686716 | CRALOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA A IPUEIRA,SAGUAIBA AO DER,SAGUAIBA A LAGOA DO BOI E DA LAGOA DO BOI A VAZEA DE JUREMA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2024 | 215.00 | 00017019188460 | JOAO PAULO DE SOUZA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAPADAS,REATORES E RELES NA VILA CLODILTE,PEDRAS,CIPOAL DE UTINGA-ZONA RURAL DSTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2024 | 500.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE NO CARREGAMENTO DE ATERRO PARA A ESTRADA DO SITIO JARDIM BAIXO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2024 | 425.00 | 00010794157424 | WANDEILTON SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADO COMO MOTORISTA REFERENTE A 2(DOIS) FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2024 | 2300.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2024 | 1265.00 | 00076836843415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO POÇO DE PEDRA AO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2024 | 1976.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA/EMPRESA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2024 | 247.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2024 | 12289.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 INFANTIL ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2024 | 1574.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 INFANTIL ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2024 | 4663.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 RAT ), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2024 | 909.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2024 | 113.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2024 | 36125.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2024 | 135.67 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDDE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GADINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2024 | 240.00 | 50969819000130 | 50.969.819 CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO EM LONA DE 300X80, DESTINADOS AO EVENTO DO TRT EM MOVIMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2024 | 325.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2024 | 3000.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇAO DE INTERNET NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA,NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2024 | 500.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA,NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2024 | 17100.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2024 | 60.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB POR OCASIAO DO ENCONTRO PRESENCIAL DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS DO ESTADO DA PARAIBA PROMOVIDO PELA UFBA EM PARCERIA COM A UFPB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001704 | 22/04/2024 | 40704.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2024 | 60.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE EDUCAÇAO INTEGRAL DAS ESCOLAS DO ESTADO DA PARAIBA PROMOVIDO PELA UFBA EM PARCERIA COM A UFPB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM CENTRO CULTURAL COM BASE NA ANTIGA ESTAÇAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2024 | 3000.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2024 | 10841.28 | 37898878000104 | FLUXO SERVICOS DE ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS PARA EMPRESAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E EMPRAÇAMENTO NA COMUNIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2024 | 5145.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SITIO MUMBUCA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001713 | 22/04/2024 | 46320.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO NAS RUAS DO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2024 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2024 | 800.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2024 | 649.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2024 | 1580.00 | 00009285510400 | MARIA JOANA TOMAZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,PLANILHAS E FICHAS FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2024 | 2500.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DE RPV DE PROCESSO DE Nº 0800099-68.2019.8.15.0521, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2024 | 1250.00 | 00008488687494 | ERNANDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2024 | 2500.00 | 00004695279436 | ADERALDO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MADEIRAMENTO (COM PINTURA) DO PREDIO DO MERCADO PUPLICO,DESTE CIDADE, ONDE O MADEIRAMENTO NAO FAZ PARTE DA PLANILHA DA REFORMA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2024 | 2640.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO, DESTINADO A PRAÇA DO SITIO SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2024 | 2640.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO, DESTINADO A PRAÇA DO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2024 | 1500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, DESTINADAS AO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001726 | 23/04/2024 | 1435.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SITIO DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001727 | 23/04/2024 | 1435.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO SITIO DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00082024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001716 | 23/04/2024 | 7655.00 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001717 | 23/04/2024 | 2979.52 | 24747519000104 | JF CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS: GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2024 | 4227.50 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2024 | 1431.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2024 | 1542.50 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2024 | 100.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS VENTILADORES DE TETO COM TROCA DE CAPACITOR, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2024 | 7200.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS,SENDO 09 (NOVE) NO CENTRO EDUCACIONAL,04 (QUATRO) GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA,03 (TRES) CRECHE GUILHERMINA PEREIRA E 02 (DOIS)NO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2024 | 4450.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADOS A AULAS DE MUSICA NO COLEGIO LUIS GALDINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2024 | 60.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIAO DO ENCONTRO PRESENCIAL DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLA DO ESTADO DA PARAIBA PROMOVIDO PELA UFBA EM PARCERIA COM A UEPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2024 | 60.00 | 00005020617407 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIAO DO ENCONTRO PRESENCIAL DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLA DO ESTADO DA PARAIBA PROMOVIDO PELA UFBA EM PARCERIA COM A UEPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2024 | 6963.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2024 | 2000.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE IQUINE DESTINADOS A PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2024 | 572.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2024 | 620.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2024 | 1053.00 | 00008633917459 | JOSE EDUARDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2024 | 1158.00 | 00088600378400 | ANA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00071923093460 | JOSENILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2024 | 1053.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2024 | 1800.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00007053375455 | THIAGO BRAZ CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2024 | 1412.00 | 47324622000139 | SEVERINO HENRIQUE FILHO 04682412485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2024 | 527.00 | 00071364384469 | FELIPE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070267109407 | TAMIRES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2024 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2024 | 275.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFT-3993, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DISTRIBUINDO IPTU E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2024 | 738.00 | 00009442958437 | MARIA JULIA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2024 | 880.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2024 | 1412.00 | 51451039000166 | 51.451.039 RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 959 DATADO DE 06/04/2024. POR TER SIDO EMITIDO INADEQUADAMENTE O QUE ORA SE CORRIGE. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2024 | 1580.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2024 | 1212.00 | 00071247419479 | THARLES BRAUN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA-MUNICIPIO DE MULUNGU/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA JOSEFA MARTINS DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00071421466481 | MARIA CELESTE RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADO DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DO ALUNO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAIS PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00009900757459 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME LAUDO MEDICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00071922972401 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL, NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DAS AULAS DE CANTO NO CORAL DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO-POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2024 | 706.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00012156235422 | ANITA DE CASSIA MORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA DO PRE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00014650288460 | GEORGE DE SOUZA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL,LOCALIZADO NO CONJ DR ACHILLES LEAL NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NA TURMA DO 7º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2024 | 706.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2024 | 706.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2024 | 706.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00016450381493 | IAGO RAYAN DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRABALHO DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, E SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00004705185455 | HOSANA KLEIDE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NA TURMA DO 6º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA CONFOMRE LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DA ALUNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2024 | 706.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008412302427 | EDIVALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DO PROFESSOR FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA.CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DA ALUNA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CEETA,CONJUNTO D ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA GRAÇA MARTINS CAVALCANTE (MANHA) E CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA (TARDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00001469748401 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00005081012475 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00014452218458 | ELINE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DOS SANTOS,POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00004084688401 | SEVERINA PAULINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA DO 6º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2024 | 2107.00 | 00010968785425 | JOSE SAMUEL CLEMENTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2024,REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O LEALZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2024 | 706.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00001466568496 | LAIS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENCIA DE SALA DE AULA PRE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00009178156459 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS SALAS DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM INSTRUMENTO VIOLÃO E FLAUTA, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO GE OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO-POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2024 | 706.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2024 | 706.00 | 00022011994420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00003289622444 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2024 | 738.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CONJ.LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00001710823461 | WAGNER DA SILVA MOUSINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00004213256405 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2024 | 706.00 | 00070361829469 | RAFAELA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00006235147708 | DAVY LUCAS DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00016713348416 | JOSE ERALDO DA SILVA VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2024 | 1580.00 | 00013790332410 | THECIO JOSE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2024,REALIZADO NO GINASIO, POLIESPORTIVO O LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2024 | 1465.00 | 00011563361477 | NAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2024 | 2737.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONCLUSÃO DA REFORMA(BANHEIROS,VESTIARIOS E ARQUIBANCADA), DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001808 | 26/04/2024 | 3602.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001809 | 26/04/2024 | 5124.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001810 | 26/04/2024 | 11374.62 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2024 | 706.00 | 00011601941498 | LUCAS SILVANO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2024 | 706.00 | 00071528304446 | VANDEBERG GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,NO TURNO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2024 | 706.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2024 | 706.00 | 00013914226439 | LUANA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2024 | 806.00 | 00089370236449 | MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL DE ENDSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2024 | 800.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00011001442423 | ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00008721702411 | POLIANA VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00071922799432 | ESTER ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,NO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00005820207432 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NOS TURNOS MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2024 | 706.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00009563327497 | ERLANDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2024 | 706.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,TURNO MANHA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2024 | 806.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2024 | 706.00 | 00009452638729 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2024 | 706.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NO PERIODO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2024 | 856.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2024 | 856.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2024 | 706.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2024 | 706.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2024 | 706.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00007340967478 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (MERENDERA)NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2024 | 706.00 | 00013600121766 | RIVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NO PERIODO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2024 | 706.00 | 00005876301400 | RITA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2024 | 706.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO,NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2024 | 560.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES (NA QUADRA DE FUTEVOLEI), LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001814 | 26/04/2024 | 2464.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001815 | 26/04/2024 | 4400.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001817 | 26/04/2024 | 4520.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2024 | 1264.00 | 00070636224473 | GABRIEL SANTOS MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA A IPUEIRA, SAQUAIBA AO DER, SAQUAIBA A LAGOA DO BOI E DE LAGOA DO BOI A VAZEA DE JUREMA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2024 | 1264.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ.LEAL-LANDIA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00003316675418 | ADAILTON CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2024 | 350.00 | 00034754431715 | JOSE FLOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGENS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE NO PERIODO DE 08/04/2024 A 26/04/2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2024 | 3760.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS LED, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUPLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2024 | 2423.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2024 | 1900.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA, NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2024 | 1412.00 | 51466309000102 | 51.466.309 RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS, CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2024 | 1043.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2024 | 800.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2024 | 1212.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2024 | 706.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2024 | 350.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2024 | 1412.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2024 | 700.00 | 00070737558490 | ODILON INACIO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2024 | 350.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2024 | 860.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2024 | 700.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CANOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS PARA RECEBIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS NAS RUAS,HORACIO MONTENEGRO E CANDIDA CELESTINA DO NASCIMENTO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGANESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2024 | 1250.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CANOS E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS PARA RECEBIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS NAS RUAS,HORACIO MONTENEGRO E CANDIDA CELESTINA DO NASCIMENTO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO (ABATEDOR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00016229227436 | PAULO DANIEL VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2024 | 1562.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2024 | 1492.00 | 51452355000152 | 51.452.355 RICARDO DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2024 | 1600.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O ESTOQUE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUTURAS OBRAS. EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013788535474 | UILLAS ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFETRNTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2024 | 843.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO DO CONJ.LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOP,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB (UMA DIARIA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2024 | 1250.00 | 00009392176430 | JOSE VITALY DE FARIAS BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2024 | 700.00 | 00014402332419 | LUCILENE MARTINS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2024 | 1685.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE ATERRO PARA AS ESTRADAS DO SITIO JARDIM GURINHENZINHO E CANAFISTULA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB.REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES DO SITIO LOURENÇO E BARRO VERMELHO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2024 | 460.00 | 00008934830441 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA GAMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2024 | 700.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2024 | 860.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2024 | 700.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2024 | 700.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO PEREIRA, JADER RIBEIRO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2024 | 490.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 10 PLACA PS ADESIVO 40X50(PROIBIDO JOGAR LIXO), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2024 | 843.00 | 00008767736416 | CARLOS RUAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA A SRº MONICA ADRIANA DE ARAUJO E MARIA DAS NEVES DA SILVEIRA,QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADOS MEDICO DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME ATESTADO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2024 | 706.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO "O LEALZAO", NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2024 | 1200.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA E PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE SERVIÇO NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA. EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2024 | 3950.00 | 00070569539480 | CAROLINNE PHELIPA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA Á IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONDUZINDO PELO O SR NILDO FORTUNATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2024 | 645.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2024 | 571.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2024 | 769.90 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2024 | 974.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA-COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA TURMA DA PROFESSORA MERCIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(HORARIO INTEGRAL), CONFORME LAUDO MEDICO. NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2024 | 2100.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2024 | 2500.00 | 50704403000190 | 50.704.403 EDERALDO CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV-5A63/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO VIANA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA O GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PAS/MICOONIB PLACA BML-3905/PB,DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTCA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2024 | 1468.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 1224.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001942 | 30/04/2024 | 9392.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PINTURAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPR OVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001943 | 30/04/2024 | 2289.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EXTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001944 | 30/04/2024 | 12852.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 4 BANHEIROS E 1 DEPOSITO,NO COLEGIO LUIZ GALDINO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001945 | 30/04/2024 | 1674.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COLEGIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2024 | 2112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2024 | 9256.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2024 | 8988.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIANADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2024 | 60565.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2024 | 73555.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 14983.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC.ADM INFANTIL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2024 | 29985.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2024 | 11396.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(TEC. ADM.), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 171665.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDAMENAL I), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2024 | 17916.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 14824.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2024 | 51983.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2024 | 37875.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2024 | 28350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2024 | 111893.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(PESSOAL TEC ADM FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2024 | 15570.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% (PES TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2024 | 1250.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2024 | 650.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 10 PLACA PS ADESIVO 50X60(PROIBIDO JOGAR BOLA), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 706.00 | 00004702108425 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2024 | 527.00 | 00010022640495 | ROSENILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2024 | 1412.00 | 50730954000128 | 50.730.954 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2024 | 1412.00 | 50740507000150 | 50.740.507 ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2024 | 1412.00 | 50764607000116 | 50.764.607 RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 895.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, WIFI GRATIS EM GRAVATA, POÇO DE PEDRA, LEAL-LANDIA, PRAÇA SANTO ANTONIO E CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2024 | 1015.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADS PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFOFORME COMPROVANTE EM SANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 228.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS PLACAS DE IDENTIFICAÇAO NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2024 | 38572.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2024 | 4412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2024 | 7937.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2024 | 600.00 | 45573921000181 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA 02693878462 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MODELO M BENZ/L 1620 DE PLACA NOD5610/PB,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2024 | 1779.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2024 | 5112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2024 | 1031.90 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADS PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFOFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2024 | 370.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO9530, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 1100.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FONADOS E AO VIVO DE FORMA DE ATUAÇAO INTERNET, DIVULGAÇAO DE NOTAS E EDILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 4002.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2024 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2024 | 13960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2024 | 204.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 348.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 132.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 2470.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 206.30 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2024 | 7510.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2024 | 635.00 | 00070922917477 | JAQUELINE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2024 | 540.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2024 | 1650.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2024 | 1053.00 | 00010199732426 | JOAO PEDRO TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2024 | 1053.00 | 00009546931403 | GABRIEL SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2024 | 1951.60 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SIAFIC E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2024 | 8.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2024 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 19/04/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 26/04/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO. DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 26/04/2024. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2024 | 4058.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 19884.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 9061.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2024 | 1158.83 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PORTOES DOS PREDIOS PUBLICOS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2024 | 11500.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS DE ROLO,DESTINADOS A BARRACAS NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2024 | 180.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2024 | 2600.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2024 | 8000.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA,EM ROÇADOS DE PEQUENOSW AGRICULTORES,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2024 | 1685.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2024 | 7227.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2024 | 810.00 | 00070921564406 | ADRIANO FERNANDES GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO COM ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00001472098463 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001996 | 02/05/2024 | 3426.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COBERTURA DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001997 | 02/05/2024 | 10693.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001998 | 02/05/2024 | 1704.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ANEXO POVOADO DE GRAVATA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001999 | 02/05/2024 | 1154.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2024 | 320.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE 06(SEIS) DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2024 | 736.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2024 | 1412.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2024 | 706.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATOS E RETIRADA DE ENTUHOS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2024 | 1043.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE REFLETORES E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA,SITIO JARDIM,BARRO VERMELHO E MUMBUCA DE BAIXO-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2024 | 1179.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E PREPARO DAS REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2024 | 1412.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2024 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2024 | 490.00 | 00006002756477 | RANIERE DE MOURA DIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2024 | 2500.00 | 51182774000111 | 51.182.774 ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR6355/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TRAJETO DO SITIO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SITIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001989 | 02/05/2024 | 3332.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ3D04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2024 | 5453.80 | 53045163000157 | 53.045.163 MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001992 | 02/05/2024 | 2623.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2024 | 1887.10 | 53045163000157 | 53.045.163 MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001994 | 02/05/2024 | 3403.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQOI98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2024 | 130.00 | 00015864130400 | JANARA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002007 | 02/05/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002008 | 02/05/2024 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLZ-4G33, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002009 | 02/05/2024 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002010 | 02/05/2024 | 3403.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO VAN DE PLACA SKZ2G0 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002011 | 02/05/2024 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO YAMAHA 160C DE PLACA RLZ0E17 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002012 | 02/05/2024 | 2373.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV7B84 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002013 | 02/05/2024 | 3769.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFS6J52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002014 | 02/05/2024 | 2373.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA SKV6G64 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002016 | 02/05/2024 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA SKV7C34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2024 | 60.00 | 00007099905457 | THALYSSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS DIAS 02 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB,POR OCASIAO DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA COM O ESCRITORIO MINC-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2024 | 60.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS DIAS 02 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB,POR OCASIAO DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA COM O ESCRITORIO MINC-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00006002756477 | RANIERE DE MOURA DIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA VITORIA DE PAIVA SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2024 | 316.00 | 00011876900741 | LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODA, CORTE E RETIRADA DAS ARVORES NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2024 | 831.00 | 00011876900741 | LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS UTINGA, IPUEIRA E LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00025116843491 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME LAUDO MEDICO, ANEXADO A FICHA DO ALUNO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2024 | 2610.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2024 | 425.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CONJ.LEAL-LANDIA E LAGOA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2024 | 706.00 | 00071248033493 | ANNA CAROLINY FELIPE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA DAS TURMAS EM TEMPO INTENGRAL NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NO PERIODO INTERMEDIARIO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2024 | 1620.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2024 | 320.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM VIRTUDE DO 'JOGO DOS AMIGOS",NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2024 | 430.00 | 00009163540401 | ADRIANA PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2024 | 600.00 | 40358900000120 | ESTEFSOM SOARES FELIX 11631416405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2024 | 706.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE , REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2024 | 1268.00 | 00076836843415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇO DE PEDRA A ENTRADA DO SITIO BARRO DE FATIMA E DE POÇO DE PEDRA AO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00070636224473 | GABRIEL SANTOS MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA,CASTRO, VIANA,E LAGOA CASTRO E DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2024 | 682.00 | 00008819223406 | AUGUSTO JACIENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2024 | 2300.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA SANTO E ATERRO PARA PRAÇA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS E MEIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00010059748451 | OZAIAS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2024 | 1430.00 | 00003290799484 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2024 | 1264.00 | 00013402686716 | CRALOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA, CASTRO, VIANA, LAGOA DO CASTRO E DER, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002058 | 03/05/2024 | 3261.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ESTRADA DE PLACA SKW-8COS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA,CASTRO,VIANA, LAGOA CASTRO E DER ZONA RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002061 | 03/05/2024 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA QFA9G22,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002062 | 03/05/2024 | 567.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO HONDA DE PLACA SKW-7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002064 | 03/05/2024 | 4183.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002066 | 03/05/2024 | 1276.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K.PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002069 | 03/05/2024 | 2729.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002070 | 03/05/2024 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVEDEIRA.PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2024 | 422.00 | 00003530715441 | VALDECI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO NAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2024 | 330.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2024 | 380.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2024 | 1800.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2024 | 300.00 | 00007916827492 | ADIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVANDERIA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2024 | 460.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2024 | 438.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2024 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002068 | 03/05/2024 | 10280.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002072 | 03/05/2024 | 6026.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA IVECO DE PLACA QFL8C11, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2024 | 338.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002074 | 03/05/2024 | 4608.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2024 | 330.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002076 | 03/05/2024 | 10067.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002077 | 03/05/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2024 | 3000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2024 | 230.00 | 00012700660722 | JONH GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002079 | 03/05/2024 | 663.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2024 | 706.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2024 | 1053.00 | 00014917685419 | JOSE ABDON NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2024 | 706.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2024 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2024 | 706.00 | 00070298585499 | MARIA HELENA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/05/2024 | 1310.00 | 00009591014465 | IARA BARBOSA DE LIMA GERMINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2024 | 1095.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2024 | 13770.00 | 00002384734490 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, REFERENTE A 81(OITENTA E UMA) HORAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/05/2024 | 1204.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/05/2024 | 1265.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA ESCAVAÇAO DO ALICERCE DA COBERTURA E ATERRO DA SAPATA EM VIRTUDE DA CONSTRUÇAO DA GARAGEM NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/05/2024 | 1155.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 33 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA E DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/05/2024 | 516.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/05/2024 | 49.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA CIDADE. COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/05/2024 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070588747432 | NATACHA EMMILLY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070588747432 | NATACHA EMMILLY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2024 | 100.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 21 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2024 | 740.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES EM METALON, DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE OLINDINA TRINGUEIRO DE MORAIS, POVOADO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2024 | 706.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE , REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2024 | 320.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2024 | 1053.00 | 00080512879400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM SANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2024 | 360.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESGOTOS DE GAUAS PLUVIAIS NAS RUAS,DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2024 | 400.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PARTE ELETRICA E MANUTENÇAO DO CAMINHAO DO LIXO IVECO DE PLACA QSA-9G22, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2024 | 250.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA A LOCALIFDADE DO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2024 | 2800.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A POSTE DESTINADO AO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2024 | 1280.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO, DESTINADOS A ESGOTOS NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGADA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2024 | 800.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA A LOCALIDADE DO SITIO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/05/2024 | 2240.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA A LOCALIDADE DO SITIO DE JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/05/2024 | 4000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA A LOCALIDADE DO GADO BRAVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2024 | 947.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2024 | 700.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES DESTINADOS A INSTALAÇÕES ELETRICA DAS BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE POÇO DE PEDRA E DE PAU DE PEDRA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2024 | 270.00 | 00012700660722 | JONH GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2024 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2024 | 1790.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, SECRETARIO E ASSESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2024 | 320.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE ROLETE DA IMPRESSORA SANSUG 4070, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2024 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MES DE ABRIL /2024, CONFORME CONTRATO N 11323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2024 | 850.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002118 | 08/05/2024 | 1440.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002119 | 08/05/2024 | 6905.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2024 | 400.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOV-1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2024 | 967.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2024 | 407.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2024 | 916.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2024 | 300.00 | 00001938250400 | MARIA APARECIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2024 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2024 | 264.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2024 | 117.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2024 | 140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2024 | 223.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADOS A QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL EMPAMINONDAS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00012481647416 | JANDEILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA COM TROCA DE REFLETRES DO GINASIO, POLIESPORTIVO O LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2024 | 540.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE LONA COM ILHOS E IMPRESSÃO DIGITAL , DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2024 | 558.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070285261436 | CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO JUNIOR | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADO NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2024 | 660.00 | 00011724810405 | NATHAN LUIS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O "ABELZAO" NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2024 | 1474.00 | 00070738269409 | RAYAN THALLYS ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2024 | 1406.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E PREPARO DAS REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2024 | 1265.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E PODA DE ARVORES NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2024 | 250.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2024 | 200.00 | 50764607000116 | 50.764.607 RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZ E RETIRADA DE LIXOS NOS FINAIS DE SEMANA EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. REFERENTE A DUAS DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2024 | 1265.00 | 00008633317427 | MARCELO DE SOUZA FELIX MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2024 | 1053.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO TIP FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA KGM9I34, PERTENCENTE A SRª MARIA DO SOCORRO ROFRIGUES LIMA, ATRAVES DE VIAGEM CONDUZIDO PELO SR.JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2024 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2024 | 475.00 | 00009337470470 | JOSE GONDIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E MONITORAMENTO DO ABASCETECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2024 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2024 | 650.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS , DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2024 | 1300.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2024 | 12617.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2024 | 8324.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00070539828408 | CECILIA GABRIELLY ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2024 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2024 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2024 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2024 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CFM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2024 | 275.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2024 | 950.00 | 00019106173420 | ESTANISLAU RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA MODELO LB90, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA COM OPERADOR, TOTALIZANDO 08 HORAS A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE PARA EXECUÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2024 | 2737.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2024 | 2840.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA CNSTRUÇÃO DO RADIE,COLUNAS E CONCRETAGEM NAS GARAGENS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2024 | 2950.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA EM FERRAGEM, SOLDAGEM E TELHAS GALVANIZADAS NA COBERTURA DA GARAGEM NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2024 | 2690.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO,.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE OBRAS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA PRAÇA SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2024 | 2130.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PREPARRAÇAO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2024 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2024 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2024 | 1579.00 | 00070323365400 | ALLAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2024 | 5000.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DE UMA AREA DE SERVIÇO EM ALVENARIA, COBERTA COM TELHA,COM BANCADA EM REVESTIMENTO EM PEDRA CERAMICA DESTINADO A CRECHE OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00102024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/05/2024 | 1150.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISAS ESPORTIVA EM MALHA POLIESTER E SHORT ESPORTIVO EM MALHA POLIESTER, DESTINADA AO BATAFOGO DA UTINGA,ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/05/2024 | 1150.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISAS ESPORTIVA EM MALHA POLIESTER E SHORT ESPORTIVO EM MALHA POLIESTER, DESTINADA AO BATAFOGO DA UTINGA,ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2024 | 1400.00 | 04777282000199 | 04.777.282 GUIOMAR RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INTIMAS INFANTIS,DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/05/2024 | 6987.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIIÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/05/2024 | 165.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2024 | 1042.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA COBERTA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2024 | 372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002175 | 15/05/2024 | 1557.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMPO DO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2024 | 1579.00 | 00005574701456 | FRANCISCO DA SILVA CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM EM VIRTUDE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2024 | 2106.00 | 00010165560479 | EMERSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM EM VIRTUDE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2024 | 2635.00 | 00010968785425 | JOSE SAMUEL CLEMENTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2024,REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O LEALZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00003840333423 | ANA CARLA PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2024 | 250.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2024 | 5255.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2024 | 1590.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIA HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2024 | 2100.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA SANTO, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002173 | 15/05/2024 | 1071.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002174 | 15/05/2024 | 3931.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2024 | 1250.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA:JJZ5663/PB,NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,(INCLUINDO DESCARREGO).CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2024 | 1840.00 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA : JJZ5663/PB,NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA A PRAÇA DE SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB A MULUNGU/PB,COM DESCARREGO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO COMPLEMENTARIES DA CRECHE DA LEAL-LANDIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2024 | 1265.00 | 00011092332480 | MARCIO ROBERTO DA COSTA CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2024 | 250.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2024 | 758.00 | 00011338892479 | GERALDO MANOEL HONORATO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2024 | 14820.00 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRATAVO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO.NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2024 | 5760.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAVER H4 NATURAL,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO.NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002194 | 15/05/2024 | 2181.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2024 | 360.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TINTAS EPSON , DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE. DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2024 | 2380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS D'AGUA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2024 | 1896.00 | 00092900070449 | ELIANO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2024 | 320.00 | 00003605208479 | EDICE GOMES LINDOLFO | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DE GADO BRAVO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2024 | 1170.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2024 | 1280.00 | 00004156276481 | JOSIMAR CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA REALIZAÇÕES DE MEDIÇÕES DE TERRENO,ENTREGA DE BOLETOS DE TLL,LSS E TLO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2024 | 180.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2024 | 88.22 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2024 | 2453.00 | 00004665099448 | LEIDIJANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMOVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS, NOTAS FISCAIS, TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2024 | 75836.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2024 | 2106.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO9530, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2024 | 2970.55 | 47566727000102 | ANDRE LUIZ YPIRANGA BELO FILHO 06172022490 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO TIPO PATROL MARCA/MODELO CAT/120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2024 | 4800.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE PEÇAS DE BICOS INJETORES, CORPO DISTRIBUIDOR, CAME DE COMANDO, ROLETES, REPAROS E BOMBAS DE PALHETAS, NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2024 | 1320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS AO SESCRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2024 | 2345.00 | 50104501000196 | 50.104.501 MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E TAXAS DE DISPENSAS DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ACHILLES LEAL E RUA 09DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2024 | 390.00 | 00007824537404 | ANTONIO CARLOS BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2024 | 1032.00 | 00013790332410 | THECIO JOSE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2024,REALIZADO NO GINASIO, POLIESPORTIVO O LEALZÃO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2024 | 2700.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇAO DE MADEIRA,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA AREA DE SERVIÇO COM COBERTURA EM MADEIRAMENTO E TELHA,LAVANDERIA E MAQUINA DE LAVAR,PISO E PAREDE (1.20) EM CERAMICO NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA EM GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00102024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2024 | 211.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CONJ.LEAL-LANDIA E LAGOA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2024 | 2620.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAVANDORA DESTINADO A CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA EM GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2024 | 449.35 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADS PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFOFORME COMPROVANTE EM SANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002227 | 17/05/2024 | 4202.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE AREA DE SERVIÇO NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS COM COBERTURA EM MADEIRAMENTO E TELHA EM ALVENARIA INSTALAÇÃO DE LAVANDERIA E MAQUINA DE LAVAR,PISO CERAMICO E APLICAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES(1.20CM). LOCALIZADA EM GRAVATA-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002229 | 17/05/2024 | 3000.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DÁGUA DESTINADO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002231 | 17/05/2024 | 3000.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2024 | 765.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2024 | 60.00 | 00005020617407 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO DIRETOR DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DO ENCONTRO PRESENCIAL DA I OFICINA DE TRABALHO PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2024 | 2300.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇOES MUSICAIS NOS ALMOÇOS DANÇANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2024 | 60.00 | 00002283136431 | KLEBIA DE KASSIA CHAVES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA COORDENADORA PEDAGOGICA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DO ENCONTRO PRESENCIAL DA I OFICINA DE TRABALHO PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2024 | 6885.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO ALMOÇO DA FESTA DO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2024 | 6183.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE MESAS, TOALHAS, ORNAMENTAÇAO E SERVIÇO DE PORTARIA, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2024 | 320.00 | 00013402686716 | CRALOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00071716640407 | CARLOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CANOS E REFORMA DE CAIXA DE ESGOTOS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJ.MANOEL CARNEIRO DE MORAIS-POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00071922665401 | JUSCELINO DE AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2024 | 948.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO 9(NOVE) DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2024 | 320.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 05 APARELHOS DE GINASTICA DE QAQCADEMIA DE SAUDE DA PRAÇA "JOSE FAUSTO" NA RUA CONEGO JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REFORMA DE CAIXA DE ESGOTOS NAS RUAS DO CONJ.MANOEL CARNEIRO DE MORAIS-POVOADO DE GRAVATA-ZONA RUAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2024 | 1265.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOV-1290/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2024 | 422.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO TIP FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA KGM9I34, PERTENCENTE A SRª MARIA DO SOCORRO ROFRIGUES LIMA, ATRAVES DE VIAGEM CONDUZIDO PELO SR.JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2024 | 1580.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA RUA 07 DE SETEMBRO COM HORACIO MONTENEGRO NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS,COLOCAÇÃO DE BANCOS,COLOCAÇÃO DE CERAMICA E PINTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2024 | 800.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE PRAÇA DA RUA 07 DE SETEMBRO COM A HORACIO MONTENEGRO NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS,COLOÇÃO DE BANCOS,COLOCAÇÃO DE CERAMICA E PINTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2024 | 725.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POÇO DE PAU.COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2024 | 990.00 | 00076836843415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇO DE PAU A ENTRADA DA SEDE DA CIDADE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2024 | 13770.00 | 00008182927412 | LEONARDO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, NO CORTE DE TERRA EM ROÇADOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 81(OITENTA E UMA) HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2024 | 750.00 | 49824981000180 | 49.824.981 ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2024 | 551.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADS PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFOFORME COMPROVANTE EM SANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2024 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2024 | 204.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/05/2024 | 24983.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2024 | 1285.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2024 | 500.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA SAO JOAO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2024 | 550.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2024 | 2400.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DA PRAÇA SANTO ANTONIO,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE REFLETORES E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA,SITIO JARDIM,BARRO VERMELHO E MUMBUCA DE BAIXO-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2024 | 1100.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE BRITA PARA DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2024 | 201.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SKU-8C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2024 | 4619.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2024 | 91202.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2024 | 113.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2024 | 2273.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2024 | 31097.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(70% INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2024 | 1576.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(70% INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2024 | 5670.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2024 | 283.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/RAT NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DE 04/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GADINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2024 | 135.67 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDDE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/05/2024 | 139.90 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLOCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2024 | 986.00 | 50913341000126 | 50.913.341 MARIA BETINA DUTRA DE SOUZA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO, CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/05/2024 | 80.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA COORDENADORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÃO NO DIA 21 E 22/05/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB POR ACOSIÃO DO II CICLO FORMATIVO REGIONAL SOBRE O REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS MUNICIIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2024 | 1250.00 | 00008488687494 | ERNANDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/05/2024 | 1050.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/05/2024 | 1050.00 | 00071238241484 | MAXSUEL NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2024 | 1800.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GRANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO de COMO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2024 | 696.00 | 00072644184487 | SEVERINA BATISTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2024 | 962.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2024 | 3160.00 | 00012481647416 | JANDEILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICA NO TERREO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2024 | 2225.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2024 | 80.00 | 00080473113449 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA COORDENADORA PEDAGOGICA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO DO 2°CICLO FORMATIVO REGIONAL PARA ARTICULADORES MUNICIPAISE FORMADORES DOS ANOS INICIAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2024 | 738.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO CONJ.LEAL-LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2024 | 945.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00008412302427 | EDIVALDO PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2024 | 738.00 | 00004252230438 | RONNY WELLINGTON MENDON€A DA S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO DE SAO JOAO, NA PRAÇA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002285 | 23/05/2024 | 14398.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002286 | 23/05/2024 | 6199.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002289 | 23/05/2024 | 3634.57 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2024 | 1264.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DISTRIBUINDO IPTU E NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2024 | 159.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABOS LAN DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2024 | 850.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 5.0CV,TRIFASICO MULTIESTAGIOS DA COMUNIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/05/2024 | 1400.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/05/2024 | 738.00 | 00009442958437 | MARIA JULIA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00007053375455 | THIAGO BRAZ CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2024 | 780.00 | 50024861000188 | 50.024.861 ROMERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO BASCULANTE MODELO M BENZ/L 1113 DE PLACA KGV6D89/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2024 | 1412.00 | 47324622000139 | SEVERINO HENRIQUE FILHO 04682412485 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00003316675418 | ADAILTON CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2024 | 40.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DESTINADOS AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SKV-8CA5, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2024 | 3300.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO POSTES CONCRETO ARMADO DUPLO E CRUZETA CONCRETO,DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA QUE DAR ACESSO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2024 | 119.99 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2024 | 635.00 | 00016844922469 | PAULO RICARDO DE QUIROZ BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E PODA DE ARVORES NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2024 | 1412.00 | 51730779000131 | 51.730.779 REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2024 | 1592.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2024 | 3480.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO NA PARTE DE ALVENARIA E EMBOÇO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2024 | 2369.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2024 | 1900.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS,INTERTRAVADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIREA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2024 | 2160.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO,.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2024 | 730.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE OBRAS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA PRAÇA SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/05/2024 | 1500.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇAO DA TENDA E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE WILLIAM SANTOS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/05/2024 | 1412.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2024 | 20232.70 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA PROXIMO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2024 | 1412.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2024 | 460.00 | 00008934830441 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA GAMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2024 | 5053.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O ESTOQUE PARA FUTURAS OBRAS E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2024 | 560.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA ADONIS DE AQUINO SALES (NA QUADRA DE FUTEVOLEI), LOCALIZADA NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2024 | 71.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2024 | 2500.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS,DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE(GARAGEM,GUARITA E MURO),DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2024 | 500.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2024 | 1000.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2024 | 37978.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2024 | 4412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2024 | 7837.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2024 | 4544.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2024 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/05/2024 | 13960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2024 | 1412.00 | 51466309000102 | 51.466.309 RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/05/2024 | 8000.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA,EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/05/2024 | 1779.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/05/2024 | 5112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2024 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2024 | 1200.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2024 | 19884.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/05/2024 | 4058.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/05/2024 | 10473.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2024 | 1951.60 | 09196974000167 | ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SIAFIC E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2024 | 1412.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2024 | 1053.00 | 00009214634483 | HALISON DA SILVA ALBERTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTOS A LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2024 | 845.00 | 00003600183435 | NIELSON MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2024 | 7510.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2024 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2024 | 14500.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO 56870469415 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO E GERADOR PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/05/2024 | 2112.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/05/2024 | 9348.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2024 | 27250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2024 | 75041.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2024 | 61811.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2024 | 8988.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIANADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2024 | 53422.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2024 | 17482.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% (PES TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2024 | 169514.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2024 | 37500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2024 | 17250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2024 | 11446.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PESSOAL TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2024 | 14824.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2024 | 28986.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2024 | 110787.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC.ADM), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2024 | 15048.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PESSOAL TEC ADM INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2024 | 155.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLZ-OE17, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00008696283481 | CAMILA DE PAIVA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAIS PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2024 | 706.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE "O LEALZAO", NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2024 | 1053.00 | 00003343635430 | JOSE LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO" NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2024 | 8821.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2024 | 1200.00 | 53648637000155 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2024 | 1055.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DA UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2024 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2024 | 706.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2024 | 350.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2024 | 750.00 | 00070737558490 | ODILON INACIO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2024 | 860.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO PEREIRA, JADER RIBEIRO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2024 | 1412.00 | 50730954000128 | 50.730.954 JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2024 | 570.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2024 | 700.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2024 | 3400.00 | 00012229637444 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA SANTO, NESTA CIDADE, E PRAÇA SAO JOAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFW1782/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00016229227436 | PAULO DANIEL VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2024 | 1412.00 | 51451039000166 | 51.451.039 RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2024 | 812.00 | 00014402332419 | LUCILENE MARTINS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2024 | 1053.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2024 | 700.00 | 00008015037794 | MANOEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2024 | 700.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO (ABATEDOR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS LOCALIDADES DO SITIO LOURENÇO E BARRO VERMELHO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENECIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2024 | 706.00 | 00004702108425 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2024 | 2106.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADOS A PRAÇA, SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2024 | 324.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADOS A PRAÇA, SAO JOAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2024 | 1412.00 | 50764607000116 | 50.764.607 RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2024 | 2712.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA PROXIMO AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00071923093460 | JOSENILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00010059748451 | OZAIAS DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2024 | 1412.00 | 50740507000150 | 50.740.507 ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2024 | 1430.00 | 00003290799484 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2024 | 1579.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO, ESCAVAÇAO DE ALICERCE DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2024 | 870.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2024 | 706.00 | 00008052901413 | romatio jose dos santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DO MATOS E RETIRADA DE ENTUHOS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2024 | 895.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2024, WIFI GRATIS EM GRAVATA, POÇO DE PEDRA, LEAL-LANDIA, PRAÇA SANTO ANTONIO E CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2024 | 230.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2024 | 706.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2024 | 635.00 | 00070922917477 | JAQUELINE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2024 | 3950.00 | 00070569539480 | CAROLINNE PHELIPA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB-9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA Á IPUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO PELO O SR NILDO FORTUNATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 1467.00 | 53045163000157 | 53.045.163 MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 5015.00 | 53045163000157 | 53.045.163 MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 1650.00 | 00012393986464 | LINDENBERG GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2024 | 450.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2024 | 1685.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2024 | 950.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2024 | 527.00 | 00010022640495 | ROSENILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013788535474 | UILLAS ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFETRNTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2024 | 2025.00 | 00023643064420 | IDACIO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA : JJZ5663/PB,NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA A PRAÇA DE SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB A MULUNGU/PB,COM DESCARREGO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 1050.00 | 00071248012496 | JOSE GABRIEL MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E TAXAS DE DISPENSAS DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2024 | 2889.97 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO E ESCAVAÇÃO DE ALICERCE NA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2024 | 632.00 | 00008819223406 | AUGUSTO JACIENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2024 | 632.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NA VILA CLOTILDE, PEDRAS, CIPOAL DE UTINGA E UTINGA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2024 | 1265.00 | 00070312046405 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DA RUA FRANCISCO VIRGOLINO PAIVA, LOCALIZADO, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2024 | 516.00 | 00076836843415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇO DE PAU A ENTRADA DA SEDE DA CIDADE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2024 | 10470.00 | 49844757000150 | 49.844.757 ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA LOCALIDADE DA RUA MANOEL GOMES SOUZA, NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002518 | 31/05/2024 | 13050.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO NA LOCALIDADE DA LEOLANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2024 | 2680.30 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRATAVO,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO.NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2024 | 682.00 | 00056996918472 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE GRAVATA AO SITIO JARDIM DE CIMA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2024 | 2770.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA COM COLOCAÇÃO DE MANILHAS E PEDRA RACHÕES NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2024 | 1850.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO CHAPISCO,ALVENARIA E EMBOÇO NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM-ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2024 | 255.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE UMA BUEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM-ZONA RURAL DESTE MUNICIPOIO.CONFORME ANEXO. | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2024 | 3720.00 | 49844757000150 | 49.844.757 ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA LOCALIDADE DA RUA MANOEL GOMES SOUZA, NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2024 | 1720.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA NA COLOCAÇÃO DE MEIOS FIOS EM PARALELEPIPEDOS NO EMBOÇO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2024 | 2200.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2024 | 140.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ROMANA DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2024 | 560.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ROMANA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2024 | 1900.00 | 46672277000161 | 46.672.277 JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2024 | 2500.00 | 41705167000135 | 41.705.167 FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2024 | 2420.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2024 | 736.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2024 | 436.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA SKW-7D13, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2024 | 1000.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO GADO BRAVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002625 | 31/05/2024 | 375.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE QUADROS DE ENERGIA NO GALPAO DA ANTIGA USINA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002627 | 31/05/2024 | 5625.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002632 | 31/05/2024 | 862.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA LEA-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002633 | 31/05/2024 | 600.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE GALERIAS E CALÇAMENTO NA RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002634 | 31/05/2024 | 3450.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE SAPATAS, COLUNAS E PISO NA GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002635 | 31/05/2024 | 375.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE TAMPAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002636 | 31/05/2024 | 750.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002637 | 31/05/2024 | 5437.50 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO À CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002639 | 31/05/2024 | 1875.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA E RECONSTRUÇAO DA PRAÇA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002640 | 31/05/2024 | 375.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA NA RUA 7 DE SETEMBRO, EM FRENTE A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2024 | 338.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2024 | 330.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2024 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2024 | 380.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2024 | 438.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2024 | 475.00 | 00009337470470 | JOSE GONDIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SITO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2024 | 460.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTÁVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2024 | 330.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2024 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2024 | 1100.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FONADOS E AO VIVO DE FORMA DE ATUAÇAO INTERNET, DIVULGAÇAO DE NOTAS E EDILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2024 | 500.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA 10437299414 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2024 | 1512.00 | 51452355000152 | 51.452.355 RICARDO DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2024 | 100.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A SAPE E GUARABIRA/PB, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCOS EM MARI E SAPE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2024 | 347.44 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2024 | 591.84 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2024 | 2986.84 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2024 | 384.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2024 | 220.18 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2024 | 527.00 | 00071364384469 | FELIPE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2024 | 30306.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS, CAIXA ECONOMICA, FUNASA, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2024 | 706.00 | 00070298585499 | MARIA HELENA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2024 | 1053.00 | 00005537883457 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002628 | 31/05/2024 | 1125.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2024 | 1423.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00071248033493 | ANNA CAROLINY FELIPE VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA DAS TURMAS EM TEMPO INTENGRAL NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NO PERIODO INTERMEDIARIO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00006514718426 | UGLANEIDE MAHATIMA MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A COORDENADORA PEDAGOGICA MARIA JOSE DE FREITAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2024 | 2118.00 | 00070744425425 | MARIA PAULA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM TEMPO INTEGRAL NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002438 | 31/05/2024 | 9098.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUATRO BANHEIROS E UM DEPÓSITO NO PRÉDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2024 | 2800.00 | 50685100000177 | 50.685.100 GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 PLACA MOH-5743/PB DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO NO SITIO AÇUDINHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00016713348416 | JOSE ERALDO DA SILVA VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2024 | 706.00 | 00070361829469 | RAFAELA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2024 | 706.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO,NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010974487465 | CREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2024 | 706.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011001442423 | ROBERTA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO POÇO DE PAU-ZONA RURAL, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00008721702411 | POLIANA VITURINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2024 | 706.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2024 | 1465.00 | 00011563361477 | NAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2024 | 706.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007340967478 | LUCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (MERENDERA)NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2024 | 706.00 | 00013235992405 | AYRTO JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2024 | 706.00 | 00013914226439 | LUANA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2024 | 706.00 | 00013600121766 | RIVANEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, NO PERIODO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2024 | 706.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, NO PERIODO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00006667831440 | MARIA AUXILIADORA ELIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS T.DE AQUINO, NO ACOMPANHMANTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2024 | 706.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2024 | 706.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2024 | 706.00 | 00009452638729 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2024 | 706.00 | 00005876301400 | RITA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2024 | 706.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2024 | 706.00 | 00003045235425 | JOSINALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2024 | 706.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2024 | 706.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024,TURNO MANHA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2024 | 706.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00016450381493 | IAGO RAYAN DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRABALHO DE CARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS, E SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2024 | 706.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2024 | 706.00 | 00089370236449 | MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL DE ENDSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005820207432 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, NOS TURNOS MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00071922799432 | ESTER ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024,NO TURNO MANHA E TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2024 | 706.00 | 00022011994420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009563327497 | ERLANDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA-POVOADO DE GRAVATA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00003289622444 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001466568496 | LAIS VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENCIA DE SALA DE AULA PRE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2024 | 1487.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DO PROFESSOR FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00014650288460 | GEORGE DE SOUZA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA JOSEFA MARTINS DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005081012475 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO- SITIO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00014452218458 | ELINE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE OLINDINA ARQUILINA DOS SANTOS,POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004465763441 | FABIANA GONZAGA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CEETA,CONJUNTO D ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO,NA SALA DE AULA DA PROFESSORA GRAÇA MARTINS CAVALCANTE (MANHA) E CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA (TARDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009900757459 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME LAUDO MEDICO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA.CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DA ALUNA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009031793426 | JOSE MARCIO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NA TURMA DO 7º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE DOIS ALUNOS PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00006235147708 | DAVY LUCAS DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00008930780423 | WERVERSON FLAVIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NA TURMA DO 6ºANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(CONFORME LAUDO MEDICO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009178156459 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NAS SALAS DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM INSTRUMENTO VIOLÃO E FLAUTA, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO GE OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇÃO-POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070486633403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL,LOCALIZADO NO CONJ DR ACHILLES LEAL NESTA CIDADE,NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DAS AULAS DE CANTO NO CORAL DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO-POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009777413467 | GLAUCEMY TRAJANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA-COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA TURMA DA PROFESSORA MERCIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA(HORARIO INTEGRAL), CONFORME LAUDO MEDICO. NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2024 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇÃO NA GESTÃO E EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004705185455 | HOSANA KLEIDE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NA TURMA DO 6º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA CONFOMRE LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DA ALUNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001710823461 | WAGNER DA SILVA MOUSINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2024, DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004213256405 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2024 | 179.00 | 49388765000130 | BR SISTEMAS LTDA (L&M TELECOM) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2024, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTCA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002506 | 31/05/2024 | 2410.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NWE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NAS ATIVIDADES DE ENSAIO E ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES NO EVENTO MUNICIPAL E ATENDIMENTO A CONVITES EM OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002508 | 31/05/2024 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2024 | 706.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2024 | 706.00 | 00071528304446 | VANDEBERG GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024,NO TURNO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002511 | 31/05/2024 | 2765.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002512 | 31/05/2024 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002513 | 31/05/2024 | 4041.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002514 | 31/05/2024 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGDC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2024 | 706.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012156235422 | ANITA DE CASSIA MORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA DO PRE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2024 | 706.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00071922972401 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA-ZONA RURAL, NO ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FICHA DO ALUNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004084688401 | SEVERINA PAULINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA DO 6º ANO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2024 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGA7400/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00071421466481 | MARIA CELESTE RODRIGUES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADO DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO NA FICHA DO ALUNO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2024 | 706.00 | 00011601941498 | LUCAS SILVANO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2024 | 706.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2024 | 2100.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA RLV2C05,NQE4399,OGF3170 E OGC6379, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2024 | 48750.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2024 | 2395.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS E TOUCAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2024 | 3000.00 | 50685100000177 | 50.685.100 GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 PLACA MOH-5743/PB DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO NO SITIO AÇUDINHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2024 | 2500.00 | 50704403000190 | 50.704.403 EDERALDO CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV-5A63/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO VIANA. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002534 | 31/05/2024 | 6951.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BOLSA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2024 | 706.00 | 00070600588424 | MAXCIARA APOLINARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO GE MARIA RUFINO DE MOURA-SITIO JARDIM-ZONA RURAL,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADORA DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO NA FICHA DO ALUNO,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2024 | 265.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES , DESTINADOS A AREA INTERNA DO PREDIO DA CRECHE OLINDINA TRINGUEIRO DE MORAIS, POVOADO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PAS/MICOONIB PLACA BML-3905/PB,DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE IPUEIRA PARA O GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2024 | 3000.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2024 | 1494.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2024 | 2490.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES,DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2024 | 1600.00 | 00009208954412 | LUAN CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL COM CONDUTOR DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA CED4796, PARA CONDUZIR ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO JARDIM DE CIMA ATE JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00015864130400 | JANARA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA A SRº MARIA DO CEU OLIVEIRA NO PREDIO SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,NESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00003876529492 | GIVANILDO ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2024 | 2500.00 | 51182774000111 | 51.182.774 ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR,TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNR6355/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TRAJETO DO SITIO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATÉ O SITIO AÇUDINHO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2024 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV0I98/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL E.T.DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JACIEL VITORINO FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2024 | 400.00 | 00006002756477 | RANIERE DE MOURA DIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001469748401 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE SALA AULA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ALUNA ESPECIAL PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA,CONFORME LAUDO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012056668424 | MARIA CLÁUDIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2024 | 320.00 | 00004190479489 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2024 | 2000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2024 | 800.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2024 | 8250.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES POR OCASIÃO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2024 | 1400.00 | 53093417000102 | 53.093.417 ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO NO TRAJETO DE GURINHEM/PB A SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE PO DE PEDRA NO TRAJETO DE GURINHEM/PB A SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MZNG0826/RN. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2024 | 1340.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA,BANHEIROS E FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002569 | 31/05/2024 | 1255.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2024 | 1600.00 | 00009208954412 | LUAN CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL COM CONDUTOR DE UM VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA CED4796, PARA CONDUZIR ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO JARDIM DE CIMA ATE JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2024 | 2200.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) CARRADAS DE PO DE PEDRA NO TRAJETO DE GURINHEM/PB AO SITIO UTINGA E UMA CARRADA DE AREIA DE MULUNGU O SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PARA A CONSTRUÇAO DAS SALAS E BANHEIROS, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA. EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MZNG0826/RN. COMPROVANTE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2024 | 1000.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070328974447 | JACILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2024 | 2650.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A AULAS DE MUSICA NO COLEGIO LUIS GALDINO, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES E OLINDINA ARQUILINA DA CONCEIÇAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2024 | 940.00 | 06085172000434 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2024 | 5000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADOS A AULAS DE MUSICA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2024 | 8000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS AULAS DE MUSICA NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE E OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2024 | 2658.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2024 | 12500.00 | 50107629000103 | 50.107.629 LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE DE 04(QUATRO) BANHEIROS E UM DEPOSITO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00042024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2024 | 18500.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PALCO 12X8, ILUMINAÇAO E UM GRIDE, PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2024 | 7500.00 | 52193030000165 | 52.193.030 JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE DE 04(QUATRO) BANHEIROS E UM DEPOSITO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00042024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2024 | 396.00 | 01110785000380 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA O BRINDE DO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2024 | 23520.00 | 01110785000380 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA O BRINDE DO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2024 | 5015.00 | 53045163000157 | 53.045.163 MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 2413 DATADO DE 29/05/2024, POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INADEQUADA, O QUE ORA SE CORRIGE. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002598 | 31/05/2024 | 9394.31 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002599 | 31/05/2024 | 9115.90 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002600 | 31/05/2024 | 4656.18 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2024 | 620.00 | 09323355000196 | DIOGENES MARTINS DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2024 | 1407.00 | 09323355000196 | DIOGENES MARTINS DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2024 | 425.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFECCOES PEREIRA GOMES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2024 | 508.80 | 10781284000588 | L J GONCALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2024 | 2800.00 | 51379356000119 | 51.379.356 JOSE FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2024 | 425.00 | 00006975858403 | JACKSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 02(DOIS) FOGOES DE 06(SEIS) BOCAS COM PINTURA ALTO MOTIVA E CONFECÇAO DE 01(UMA) ESCRIVANINHA MEDINDO 0,40 X 0,80CM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2024 | 2470.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002612 | 31/05/2024 | 13125.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE QUATRO SALAS(SENDO UMA DO AEE), DOIS BANHEIROS E UM CORREDOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2024 | 1013.84 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2024 | 1325.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2024 | 900.00 | 36355408000123 | ADELINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE CHIP DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002616 | 31/05/2024 | 4677.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE QUATRO SALAS(SENDO UMA DO AEE), DOIS BANHEIROS E UM CORREDOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2024 | 42000.00 | 54960255000125 | 54.960.255 LEANDRO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE SALAS(SENDO UMA DO AEE), BANHEIROS E UM CORREDOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2024 | 1700.00 | 00010197367470 | LUIZ FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV-2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2024 | 204.95 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2024 | 4858.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIIÇAO DE PURIFICADORES DESTINADOS AO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002621 | 31/05/2024 | 1337.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇAO DOS SANITARIOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002622 | 31/05/2024 | 2220.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUATRO BANHEIROS E UM DEPÓSITO NO PRÉDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2024 | 701.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002626 | 31/05/2024 | 300.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DOS BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002629 | 31/05/2024 | 1500.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO E CONSTRUÇAO DA AREA DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002630 | 31/05/2024 | 750.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO CONSTRUÇAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NA CRCHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002631 | 31/05/2024 | 750.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO CONSTRUÇAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002638 | 31/05/2024 | 2400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O ABELZAO", NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2024 | 479.44 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 4905-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024