| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000011 | 02/01/2024 | 590.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000015 | 02/01/2024 | 225.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000023 | 02/01/2024 | 25.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000012 | 02/01/2024 | 1828.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE LEITE EM PO E ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000016 | 02/01/2024 | 323.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000024 | 02/01/2024 | 61.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 90176.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 081230000010987914. PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 2778238 ID 081230000010987914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000001 | 02/01/2024 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO CACABAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0000003 | 02/01/2024 | 17077.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO POLIQUINDASTE COM CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000004 | 02/01/2024 | 86250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 800.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DO CARROCAO DO TRATOR DO LIXO LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000009 | 02/01/2024 | 1369.59 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANOS 1X14 E 2 POLEGADA METALON W CANTONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000010 | 02/01/2024 | 700.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000014 | 02/01/2024 | 4091.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000017 | 02/01/2024 | 915.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000019 | 02/01/2024 | 3822.25 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PRANCHA 6X20 BARROTES 10X10 E 15X15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032019 | 0000020 | 02/01/2024 | 61683.67 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 8 OITAVO BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO PARQUE TURISTICO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 104571821 SICONV 854008. | 14012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000021 | 02/01/2024 | 11432.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000025 | 02/01/2024 | 66.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000029 | 02/01/2024 | 16000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L COR PRETA 90 DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0000002 | 02/01/2024 | 7691.20 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA D'AGUA COM CAPCIDADE MINIMA DE OITO MIL LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 3100.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000008 | 02/01/2024 | 377.40 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VERGALHAO 14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000013 | 02/01/2024 | 774.65 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE LEITE EM PO E ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000018 | 02/01/2024 | 834.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000022 | 02/01/2024 | 5216.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000026 | 02/01/2024 | 51.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGE E MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000028 | 02/01/2024 | 22.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000027 | 02/01/2024 | 32.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000035 | 03/01/2024 | 111.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000037 | 03/01/2024 | 139.05 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000041 | 03/01/2024 | 1431.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 45.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000036 | 03/01/2024 | 443.76 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 850.00 | 00011375470493 | PAULO CESAR BEZERRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 2980.00 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 1400.00 | 52778161000104 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREEDEDOR JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000034 | 03/01/2024 | 222.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000033 | 03/01/2024 | 305.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 1661.59 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000042 | 04/01/2024 | 4637.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010692023 | 0000043 | 04/01/2024 | 695.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000044 | 04/01/2024 | 2318.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000046 | 04/01/2024 | 2360.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRODUCAO DE OITO MIL PLAFLETOS DA CAMPANHA DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000047 | 04/01/2024 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO RADIO CIDADE DE SUME LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000048 | 04/01/2024 | 3150.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552023 | 0000045 | 04/01/2024 | 13925.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000050 | 04/01/2024 | 10352.30 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA E DA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010812022 | 0000066 | 04/01/2024 | 804.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS ACUCAR CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000056 | 05/01/2024 | 1974.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000057 | 05/01/2024 | 2581.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000051 | 05/01/2024 | 36127.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA PROJETO FIM DE ANO WEBBANNER ROTEIRO SPOT 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010662022 | 0000052 | 05/01/2024 | 20737.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIALMENTO SUPORTE LIMITADO ATUALIZACOES LIMITADAS DA PLATAFORMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA INFORMACAO TRAMITACAO INTERNA E EXTERNA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA COM DISPONIBILIZACAO DE APPLICATIVO MOBILE E MODULO DE AVALIACAO CONTINUADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000054 | 05/01/2024 | 4012.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000055 | 05/01/2024 | 7297.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000061 | 08/01/2024 | 800.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010132023 | 0000072 | 08/01/2024 | 194.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000076 | 08/01/2024 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000077 | 08/01/2024 | 3455.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000080 | 08/01/2024 | 32594.05 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000060 | 08/01/2024 | 373.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2024 | 280.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 1693.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000058 | 08/01/2024 | 297.65 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010582023 | 0000065 | 08/01/2024 | 2832.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACAS CONVITE PS E PLACAS DE ANIVERSARIOS PS PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000075 | 08/01/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000078 | 08/01/2024 | 2302.81 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Construcao/Ampliacao/Reforma de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050102023 | 0000092 | 08/01/2024 | 49882.01 | 51451068000128 | CONSTRUTORA LEAO PS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS DE REFORMA DOS PICOS E CALCADAS DO ACOUGUE PUBLICO | 11012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 166.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTRO INTEGRAL DE TERMO DE CESSAO DE USO EM RTD RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCOPIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2024 | 521.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA RURAL DESTA CIDADE SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2024 | 521.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ZONA RURAL SITIO SANTA CATARINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000059 | 08/01/2024 | 566.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000062 | 08/01/2024 | 168.65 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 450.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO SISTEMA DE ELETROBOMBAS DO POCO DO MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 230.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 30.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000070 | 08/01/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000073 | 08/01/2024 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000079 | 08/01/2024 | 1268.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000081 | 08/01/2024 | 2161.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DULUB HIDRAULICO E HIPOIDE PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000082 | 08/01/2024 | 36440.10 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000074 | 08/01/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000063 | 08/01/2024 | 206.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010062023 | 0000064 | 08/01/2024 | 386.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS EM PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000086 | 09/01/2024 | 525.45 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00003465457498 | JOSE ROBERTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL 1 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 010282023 | 0000094 | 09/01/2024 | 736000.00 | 30705365000182 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS RETROESCAVADEIRA PESO VAZIA 7.700KG POTENCIA OPERACIONAL MINIMA DE 79HP CAPACIDADE MINIMA CARREGADEIRA 1 M3. CAPACIDADE MINIMA ESCAVADEIRA 030 M3. CONVÊNIO 11224 SISTEMA 904572 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 010282023 | 0000095 | 09/01/2024 | 205000.00 | 30705365000182 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICULA POTÊNCIA 80HP QUANTIDADE MARCHAS RE 3UND QUANTIDADE MARCHAS MINIMA 6 UNID MOTOR TURBO ALIMENTADO CONVÊNIO 11224 SISTEMA 904572 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010282023 | 0000096 | 09/01/2024 | 600000.00 | 38428119000132 | VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM CACAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 12M² POTÊNCIA MOTOR DE 275CV MARCHA TRANSMISSAO FRENTE 6UND MACHA RE 1UND CAPACIDADE DE CARGA MINIMA CONVENIO 11224 SISTEMA 904572 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 010282023 | 0000097 | 09/01/2024 | 678600.00 | 38428119000132 | VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM CARROCERIA TANQUE PIPA POTÊNCIA MOTOR 280CV CAPACIDADE CARGA 13.000KGF COM AR CONDICIONADO E DIRECAO HIDRAULICACONVÊNIO 11224 SISTEMA 904572 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 010282023 | 0000098 | 09/01/2024 | 48990.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA QUATIDADE DE DISCO 18 DIAMETRO 28 OLEGADA LARGURA ARADA 2.000MM PROFUNDIDADE SULCO 150 A180MM E ESOACAMENTO APROXIMADAMENTE 270MM CONVENIO 11224 SISTEMA 904572. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00002889562492 | ALECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00003992894452 | ADRIANO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00011779528400 | JOSE JUARES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 01 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00012373319438 | NATAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010092023 | 0000087 | 09/01/2024 | 233.44 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000088 | 09/01/2024 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2024 | 6399.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721.005201446 E 10425720833201114 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2024 | 16788.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 41593.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.1351 FPM RELATIVO AO RFBPRET DARF DO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 80.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 10012024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 1672.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2024 | 475.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 1460.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.1351 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2024 | 521.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO MDR 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 1161.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO PUBLICO NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2024 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2024 | 1732.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2024 | 1266.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 2950.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MECANICO PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 7561.72 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART PROJETO CONÊNIO ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000120 | 16/01/2024 | 640.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000119 | 16/01/2024 | 320.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.7218 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000123 | 16/01/2024 | 960.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 9529.73 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012023 | 0000128 | 16/01/2024 | 72320.32 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONVENIO 106948429 SICONV 896134 | 31082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000121 | 16/01/2024 | 320.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000122 | 16/01/2024 | 160.00 | 24374270000120 | MB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2024 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2024 | 408.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.0741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2024 | 473.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS DEBITADA NA CONTA 71.0741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2024 | 2123.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 895599 CONVÊNIO 106341647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2024 | 10500.00 | 47877441000130 | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 56 PIAS DISPENSER PARA SABONETE E SUPORTE PARA TOALHAS E REVISAO DE REDE HIDRAULICA JUNTO AO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000136 | 18/01/2024 | 7923.69 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2024 | 3426.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 854008 E CONVÊNIO 104571821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2024 | 2400.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 778493 CONVÊNIO 10072549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2024 | 5597.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2024 | 475.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2024 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2024 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2024 | 296.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS GARI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 12 DOZE CARROS DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2024 | 1600.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA MANUTENCAO DE CERCAS E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2024 | 2200.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2024 | 502.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2024 | 460.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2024 | 3968.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2024 | 61.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 71.0741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2024 | 259.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2024 | 370.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2024 | 1709.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2024 | 434.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS POCOS NO SISTEMA DE ELETROBOMBAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2024 | 1089.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 2910.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2024 | 1595.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2024 | 472.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2024 | 124.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2024 | 1869.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2024 | 2700.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2024 | 341.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2024 | 850.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2024 | 224.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010842023 | 0000161 | 23/01/2024 | 450.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MESA PARA ESCRITORIO EM MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRENCA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2024 | 1267.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DA REPETIDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2024 | 107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2024 | 577.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2024 | 355.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2024 | 293.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2024 | 93.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2024 | 815.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010842023 | 0000178 | 24/01/2024 | 2848.50 | 48959160000199 | MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TRÊS CAMA BELICHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRENCA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010402023 | 0000179 | 24/01/2024 | 9049.92 | 45169346000156 | FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 24 CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRENCA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000184 | 24/01/2024 | 215.56 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000183 | 24/01/2024 | 819.66 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2024 | 5000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA COM ATUACAO NA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LICENCIAMENTO DE TERRENO COM A FINALIDADE DE INSTALCAO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2024 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2024 | 264.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000180 | 24/01/2024 | 214.67 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000181 | 24/01/2024 | 366.37 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000182 | 24/01/2024 | 383.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000185 | 24/01/2024 | 127.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052021 | 0000197 | 25/01/2024 | 23977.88 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A QUINTA MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONTRTATO DE REPASSE 100072549 E SICONV 778493 | 01022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0000204 | 25/01/2024 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORE NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00010231122489 | ALISSON EBERTON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00013562698429 | JOSE FAGNER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2024 | 120.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2024 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO MDE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032021 | 0000202 | 25/01/2024 | 81567.32 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 7 SETIMA MEDICAO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO CONFORME CONVENIO 106341647 SICONV 895599 | 04052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000209 | 26/01/2024 | 550.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 1520.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 370.00 | 00005827034410 | SILVANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 370.00 | 00074413538404 | ORLANDO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00011412923433 | DANIEL PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00011736765469 | MAURICIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JENEIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 490.00 | 00011903485436 | JOSE ELIELSON MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 610.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00010493709452 | JOSE JOSIMAR FEITOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 500.00 | 00003894075422 | INACIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000210 | 26/01/2024 | 228.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000206 | 26/01/2024 | 1604.28 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00003465457498 | JOSE ROBERTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL 1 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00012373319438 | NATAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00002889562492 | ALECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00003992894452 | ADRIANO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00011779528400 | JOSE JUARES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 01 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2024 | 2410.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000240 | 29/01/2024 | 716.88 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE AR PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2024 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2024 | 300.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO BANHEIRO DO QUIOSQUE DA PRACA DA VILA POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2024 | 25193.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022023 | 0000238 | 29/01/2024 | 5760.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA E TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 2407.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 5.9757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 3017.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 11.5967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 2200.00 | 51541475000126 | JOÃO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM BOMBEIROS E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO AGITA MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 15000.00 | 49253614000174 | RONY WESLY MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA A PREVIA CARNEVALESCA DO EVENTO AGITA MONTEIRO QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 24290.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 16186.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000250 | 30/01/2024 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000251 | 30/01/2024 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 15698.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 0.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 5.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 30105.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 6399.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721.005201446 E 10425720833201114 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 46213.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 1343372400421957 COM O CODIGO 2999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 22598.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DARFRFBPGTO DARFSIST.DARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Terminal Rodoviario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042022 | 0000245 | 30/01/2024 | 178379.71 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O QUINTO BOLETIN DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 045587352027 | 01062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 370.00 | 00009577982450 | LUANA ALINE AMÉLIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LIPA DE MATOS MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 333935.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 3155.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000253 | 30/01/2024 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000254 | 30/01/2024 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 16944.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 56107.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 7490.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 2591.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 23031.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 7595.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 300.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 17885.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 42781.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 350.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 620.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO BAU LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 2900.00 | 00006777808426 | JOSEFA MAGALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 60559.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 2047.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 25362.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 6415.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 19322.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00003116845484 | NARCISIO ALEIXO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNERAUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 CENTRO DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 280.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 850.00 | 00011375470493 | PAULO CESAR BEZERRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 1919.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 98.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 59757 COMPLEMENTO DO EMP 132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 41351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013 e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario N 00083000920095130014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 41.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 COMPLEMENTO DA SOMA TOTAL DE TARIFAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000295 | 01/02/2024 | 96.90 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000304 | 01/02/2024 | 282.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2024 | 1300.00 | 53343804000150 | VICTOR HUGO MOURA DE OLIVEIRA CAVAÇANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO AGITA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000320 | 01/02/2024 | 32.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2024 | 3260.00 | 45136482000140 | JOSE JAIRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000296 | 01/02/2024 | 807.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000299 | 01/02/2024 | 86250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000301 | 01/02/2024 | 2041.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000307 | 01/02/2024 | 3225.90 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERROS CANTONEIRA CANO DE ACO METALON PARA A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000308 | 01/02/2024 | 1561.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES DE 6X7 E DE 10X10 PARA A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242023 | 0000309 | 01/02/2024 | 2639.29 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS TABUAS PARA A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000310 | 01/02/2024 | 16000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L COR PRETA 90 DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000311 | 01/02/2024 | 11601.62 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000312 | 01/02/2024 | 4402.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000315 | 01/02/2024 | 1065.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CANE MOIDE SALSICHA E FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000318 | 01/02/2024 | 66.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000324 | 01/02/2024 | 915.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000294 | 01/02/2024 | 161.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000300 | 01/02/2024 | 484.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000317 | 01/02/2024 | 61.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000323 | 01/02/2024 | 323.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2024 | 6000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PLAQUETA EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO MED.5X3Cm. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000298 | 01/02/2024 | 96.90 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000316 | 01/02/2024 | 25.45 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000322 | 01/02/2024 | 225.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000291 | 01/02/2024 | 767.25 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000293 | 01/02/2024 | 96.90 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000302 | 01/02/2024 | 1079.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000303 | 01/02/2024 | 386.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CERCA DO CURRAL DO GADO E DAS CERCAS AO REDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000313 | 01/02/2024 | 1662.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000314 | 01/02/2024 | 1354.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000319 | 01/02/2024 | 66.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000321 | 01/02/2024 | 22.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000325 | 01/02/2024 | 834.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2024 | 1000.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2024 | 2850.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM PINTURA E SOLDA DO CAMINHAO BAU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000340 | 02/02/2024 | 561.85 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000347 | 02/02/2024 | 52623.11 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000348 | 02/02/2024 | 1981.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000349 | 02/02/2024 | 566.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000351 | 02/02/2024 | 168.65 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2024 | 300.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE 05 SPOTS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE CAMPANHAS CANTATA NATALINA RURALZAO FINAL NOTAS DE FALECIMENTO E AGITA MONTEIRO PARA A PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2024 | 3180.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E VEICULACAO DE 53 HORAS SPOTS NA CAMPANHA COMPRE EM MONTEIRO CANTATA NATALINA RURALZAO FINAL NOTAS DE FALECIMENTO E AGITA MONTEIRO PARA A PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000337 | 02/02/2024 | 297.65 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2024 | 1740.35 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000344 | 02/02/2024 | 2221.54 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2024 | 1500.00 | 52778161000104 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREEDEDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000342 | 02/02/2024 | 373.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2024 | 155.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E ASS.TEC.DE MAQ.EQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CAUCULADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2024 | 1047.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0000333 | 02/02/2024 | 17077.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 29.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2024 | 2590.00 | 00006777808426 | JOSEFA MAGALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MANUTENCAO DOS PNESU DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000345 | 02/02/2024 | 52168.60 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000346 | 02/02/2024 | 2719.85 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA2010 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000350 | 02/02/2024 | 800.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010822022 | 0000353 | 02/02/2024 | 24600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO POSTE EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000355 | 02/02/2024 | 2800.00 | 19726807000134 | H2W - SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2024 | 390.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO EVENTO AGITA MONTEIRO QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2024 | 220.00 | 00010141526408 | RENNALLY KETHELYN DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL NO EVENTO AGITA MONTEIRO PARA A PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2024 | 220.00 | 00010227473477 | MAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL NO EVENTO AGITA MONTEIRO PARA A PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2024 | 390.00 | 00013525780427 | ELIELSON LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO EVENTO AGITA MONTEIRO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000352 | 02/02/2024 | 206.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000364 | 05/02/2024 | 137.32 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000385 | 05/02/2024 | 251.25 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESASIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2024 | 800.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO TRIO ELETRICO NO EVENTO AGITA MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2024 | 3700.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS TELAS DOS TUBOS DE FERRO PINTURA E SOLDAS EM GERAL DA QUADRA LOCALIZADA NA PRACA POR TRAZ DA POUSADA DOS POEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000362 | 05/02/2024 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000366 | 05/02/2024 | 516.92 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000374 | 05/02/2024 | 8243.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000376 | 05/02/2024 | 9017.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000379 | 05/02/2024 | 996.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESASIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000380 | 05/02/2024 | 2910.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2024 | 942.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2024 | 7000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2024 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000363 | 05/02/2024 | 329.68 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010662022 | 0000369 | 05/02/2024 | 20737.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACAO ILIMITADAS DA PLATAFORMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA INFORMACAO TRAMITACAO INTERNA E EXTERNA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA COM DISPONIBILIZACAO DE APLICATIVO MOBILE E MODULO DE AVALIACAO CONTINUADA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 78012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000381 | 05/02/2024 | 552.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESASIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000361 | 05/02/2024 | 286.41 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2024 | 872.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000378 | 05/02/2024 | 4218.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000382 | 05/02/2024 | 254.75 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESASIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0000360 | 05/02/2024 | 8040.80 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DAGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO MIL LITROS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000365 | 05/02/2024 | 175.91 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2024 | 914.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE 04 MANGUEIRA DE AR DO PIPA OGE 8615 E MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR DE PNEU DON DERRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552023 | 0000371 | 05/02/2024 | 13340.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000373 | 05/02/2024 | 1080.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CANO GALVANIZADO DE 1X14 POLEGADA PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2024 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2024 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000383 | 05/02/2024 | 3900.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO 114 COM ROSCA PARA OS CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICO DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000384 | 05/02/2024 | 204.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESASIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004032023 | 0000367 | 05/02/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000390 | 06/02/2024 | 521.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000392 | 06/02/2024 | 1620.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 075 CV MONOFASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 650.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA E NO CAMINAO PIPA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM PARA CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2024 | 75.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000406 | 06/02/2024 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000407 | 06/02/2024 | 3045.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 RADIO SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000408 | 06/02/2024 | 33000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DO PROJETO PROGRAMA DE AUTOREGULAMENTACAO DAS EMPRESAS E PROFICIONAIS LIBERAIS DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000393 | 06/02/2024 | 3478.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.7218 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000394 | 06/02/2024 | 6956.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000396 | 06/02/2024 | 300.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO E INSTALCAO DA PLACA UNIVERSAL E MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000397 | 06/02/2024 | 170.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PLACA UNIVERSAL PARA A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00014107715477 | DAVID ROGEL MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2024 ANO BASE 2023 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00063098008415 | JOSIMARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2024 ANO BASE 2023 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000389 | 06/02/2024 | 18182.13 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000391 | 06/02/2024 | 1560.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000398 | 06/02/2024 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO NO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2024 | 365.00 | 00071307839401 | JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENVERNIZAMENTO DE PORTAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2024 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA ENVIO DE PRESTADORES DE SERVICOS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2022 PARA O ESOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTEIRO. A LOCACAO MENSAL E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2024 | 157.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2024 | 156.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000409 | 07/02/2024 | 3150.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2024 | 1600.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL COM ACOES DA GESTAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000415 | 08/02/2024 | 3099.96 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000416 | 08/02/2024 | 3856.40 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EXECUTADOS NA RETRO NEWHOLLAND B90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000417 | 08/02/2024 | 9672.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CORRETIVA NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 9S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000419 | 08/02/2024 | 418.50 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISCAO DE FILTRO DE TRANSMISSAO PARA A MANUETENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2024 | 3132.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI N 14.1332021 QUE OCORRERA NOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2024 | 358.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2024 | 400.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2024 | 100.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 71.0741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080022023 | 0000420 | 08/02/2024 | 1000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00020656130415 | JURANDIR FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE BANDA DE MuSICA REFERENTE A ANIMACAO DO CARNAVAL REALIZADO NA CIDADE MADURA E NO AGITA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 35681.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 41930.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.1351 FPM RELATIVO AO RFBPRET DARF DO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 1.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2024 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.1351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000436 | 09/02/2024 | 194.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.7218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2024 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000434 | 09/02/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2024 | 1531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.1351 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000435 | 09/02/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000431 | 09/02/2024 | 3400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 12.58018 PARA A RETROESCAVADEIRA B90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000432 | 09/02/2024 | 8000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 17.5X35 PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000437 | 14/02/2024 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000439 | 14/02/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000440 | 14/02/2024 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2024 | 2259.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.4946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2024 | 35.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 71.0741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000438 | 14/02/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000445 | 15/02/2024 | 7788.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2024 | 490.00 | 00011903485436 | JOSE ELIELSON MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000443 | 15/02/2024 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000444 | 15/02/2024 | 3188.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2024 | 1500.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO DE MONTEIRO NA REVISTA CONECTADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2024 | 26.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 71.0741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2024 | 1882.69 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TERCIDOS E AVIAMENTO PARA CORTINAS E TOALHAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2024 | 199.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE O PROCESSO 08009815520238150241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2024 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 41351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013 e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario N 00083000920095130014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000447 | 19/02/2024 | 3069.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS LAMINA RETA PARA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART DA PRACA DA UPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2024 | 5099.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2024 | 0.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2024 | 47.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 41343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2024 | 866.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2024 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2024 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2024 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2024 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2024 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2024 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2024 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORE NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00010231122489 | ALISSON EBERTON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00013562698429 | JOSE FAGNER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2024 | 560.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CALCOS DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES E ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2024 | 4900.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2024 | 490.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E DO PREDIO DA CAPELA DE VELORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2024 | 1953.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000500 | 21/02/2024 | 6145.70 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES 7X7 10X10 E 15X15 E LINHAS 6X20 PARA MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000503 | 21/02/2024 | 354.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR1258018 PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2024 | 261.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2024 | 410.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2024 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00012373319438 | NATAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00011779528400 | JOSE JUARES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 01 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00003992894452 | ADRIANO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00002889562492 | ALECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00003465457498 | JOSE ROBERTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL 1 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2024 | 1400.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CERCA DO CURRAL DO GADO E DAS CERCAS AO REDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2024 | 2390.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2024 | 1750.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS POCOS NO SISTEMA DE ELETROBOMBAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000501 | 21/02/2024 | 2697.75 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS LINHA 6X20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000502 | 21/02/2024 | 6732.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0000504 | 21/02/2024 | 9184.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2024 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2024 | 650.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O COMPLEXO ESPORTIVO INACIO JOSE FEITOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2024 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004460612470 | ELESSANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004460612470 | ELESSANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000509 | 22/02/2024 | 967.20 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS FILTROS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000510 | 22/02/2024 | 530.88 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS FILTROS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2024 | 26644.11 | 00489828000902 | MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TERMO DO CONTRATO DE CESSAO EM CONDICAO ESPECIAIS ASSINADO RECENTEMENTE PARA REGULARIZACAO DA AREA DE UNIAO UTILIZADA POR ESSE MUNICICIPIO EM COMPARTILHAMENTO COM A EMBRAPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES DE FORMENTO AOS PRODUTORES RURAIS BAS DEMAIS INSTALACOES DO IMOVEL CONFORME ACORDO CONTRATUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2024 | 350.00 | 00011336256494 | JOSE RONALDO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MANUAL DE ENTULHO NA AREA INTERNA DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2024 | 4172.00 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2024 | 702.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2024 | 101246.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 081230000011230469 PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N 2778238 ID 081230000011230469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2024 | 11070.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE 081230000011230442 PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N 2778238 ID 081230000011230442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2024 | 3022.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2024 | 372.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2024 | 372.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2024 | 108.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2024 | 1666.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2024 | 1754.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2024 | 640.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE 03 MANGUEIRAS HIDRAULICAS E UM CONECTOR MACHO DE ENGATE RAPIDO DAS MAQUINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2024 | 223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2024 | 2815.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2024 | 1573.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2024 | 1339.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000523 | 23/02/2024 | 469.88 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS TERMINAL DIRECAO PARA RETRO RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2024 | 3196.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2024 | 1324.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DA REPETIDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2024 | 461.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2024 | 298.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2024 | 137.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2024 | 112.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2024 | 87.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000563 | 26/02/2024 | 251.25 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000556 | 26/02/2024 | 3439.45 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS BOMBA E FILTRO DE TRANSMISAO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000564 | 26/02/2024 | 204.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0000553 | 26/02/2024 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2024 | 7658.98 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEA COM AQUISICAO DE PISO VINILICO PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2024 | 4591.02 | 24364107000187 | LOJÃO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO PISO VINILICO COLOCADO NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000566 | 26/02/2024 | 254.75 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2024 | 1713.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2024 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA AGRO NEGOCIO SOBRE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS COM DR JOAQUIM VIEIRA CARNEIRO EXPOSICOES DE ANIMAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000565 | 26/02/2024 | 552.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2024 | 552.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2024 | 950.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO E EMASSAMENTO E PRATELEIRAS EM GESSO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2024 | 1660.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2024 | 370.00 | 00005827034410 | SILVANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00011736765469 | MAURICIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022022 | 0000547 | 26/02/2024 | 119838.97 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO SOBRE O CONVÊNIO 107458812SICONV 908806 | 25102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2024 | 610.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00010493709452 | JOSE JOSIMAR FEITOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2024 | 500.00 | 00003894075422 | INACIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2024 | 370.00 | 00009577982450 | LUANA ALINE AMÉLIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPA DE MATOS MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00003908217482 | FRANCISCO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000558 | 26/02/2024 | 1065.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE MOIDA SALSICHA E FRANCO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00011412923433 | DANIEL PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000560 | 26/02/2024 | 996.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE LEITE E ARROZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2024 | 370.00 | 00062444792386 | JOSE JANAILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00032593728817 | ROBSON FLAVIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2024 | 123.83 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE SOBRE O IMOVEL 0076137 LOCALIZACAO CARTOGRAFICA 010107100180000001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2024 | 445.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2024 | 103.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2024 | 6300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 184X34 DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000572 | 27/02/2024 | 825.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2024 | 1180.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO EM PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000573 | 27/02/2024 | 258.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000574 | 27/02/2024 | 225.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2024 | 3100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEU 175X25 DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000571 | 27/02/2024 | 848.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000584 | 28/02/2024 | 410.75 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS RETROECAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART MELHORIAS SANITARIAS COVENIO 11312017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010672022 | 0000607 | 28/02/2024 | 2008.16 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADOS E TABUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000586 | 28/02/2024 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2024 | 2040.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2024 | 6435.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721005201446 E 10425720833201114 COM O CODIGO 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000596 | 28/02/2024 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2024 | 3015.00 | 42142298000114 | V R DE LIMA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2024 | 80.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARAuBAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE ELEICAO DE POSSE DA DIRETORIA BIÊNIO 20242026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2024 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2024 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000595 | 29/02/2024 | 151.68 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000602 | 29/02/2024 | 32.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2024 | 26201.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000635 | 29/02/2024 | 174.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA SOLDA NA TUBULCAO DO CONDENSADOR E TROCA DO ORIFICIO DA VALVULA SHARDER E CARGA DE GAS 5 KILOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA RENDA RENASCENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000641 | 29/02/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2024 | 18666.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000600 | 29/02/2024 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO E PROTOCOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2024 | 33167.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2024 | 22801.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DARFRFBPGTO DARFSISTDARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2024 | 46552.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 41351 FPM RELATIVO AO RFBPRET DARF DO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2024 | 2195.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2024 | 38.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040012024 | 0000637 | 29/02/2024 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2024 | 11000.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2024 | 254.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2024 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2024 | 5.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000593 | 29/02/2024 | 674.76 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000599 | 29/02/2024 | 16000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L COR PRETA 90 DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000604 | 29/02/2024 | 66.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000598 | 29/02/2024 | 286.41 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000606 | 29/02/2024 | 25.45 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2024 | 41336.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2024 | 5124.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2024 | 2591.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000639 | 29/02/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2024 | 16900.00 | 23301267000114 | SILVIO MARCIO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA COM SUMIDORO ESGOTAMENTO LIGACAO DA FOSSA ANTIGA PARA A NOVA ATERRAMENTO DA FOSSA ANTIGA SERVICOS DE REDE D'AGUA PISO FEITO NO PATIO RECUPERACAO DE CALCADA COLOCACAO DE SOLEIRAS RECOLOCACAO DE CERAMICA E VASOS SANITARIOS ABERTURA DE ENTRADAS DE AR NOS BANHEIROS JUNTO O PREDIO DA PREFEITURAGABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00003116845484 | NARCISIO ALEIXO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNERAUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 CENTRO DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2024 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000597 | 29/02/2024 | 323.36 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000605 | 29/02/2024 | 61.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2024 | 17885.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2024 | 16944.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2024 | 64976.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000643 | 29/02/2024 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2024 | 23501.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2024 | 7490.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2024 | 338019.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2024 | 3155.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000634 | 29/02/2024 | 250.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA RECOLOCACAO DE UM ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2024 | 1830.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000640 | 29/02/2024 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000645 | 29/02/2024 | 17881.56 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000647 | 29/02/2024 | 1920.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2024 | 5944.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 43.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2024 | 19001.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000594 | 29/02/2024 | 183.49 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000601 | 29/02/2024 | 22.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000603 | 29/02/2024 | 66.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2024 | 64134.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2024 | 2047.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2024 | 700.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2024 | 440.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO BAU LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000638 | 29/02/2024 | 6819.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0000642 | 29/02/2024 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000644 | 29/02/2024 | 1680.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS BOTAS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000646 | 29/02/2024 | 4960.82 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2024 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2024 | 24711.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2024 | 4730.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE MAQUINAS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000656 | 01/03/2024 | 229.18 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000658 | 01/03/2024 | 1711.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E ACOUGUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000652 | 01/03/2024 | 86250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CONFORME CONTRATO 280012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000655 | 01/03/2024 | 2127.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000654 | 01/03/2024 | 517.44 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000653 | 01/03/2024 | 480.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2024 | 750.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE DE CONTROLE PARA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2024 | 8996.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2024 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000657 | 01/03/2024 | 268.64 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000660 | 04/03/2024 | 1684.40 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2024 | 1500.00 | 52778161000104 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010662022 | 0000667 | 04/03/2024 | 20737.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACAO ILIMITADAS DA PLATAFORMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA INFORMACAO TRAMITACAO INTERNA E EXTERNA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA COM DISPONIBILIZACAO DE APLICATIVO MOBILE E MODULO DE AVALIACAO CONTINUADA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 78012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2024 | 8344.00 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000661 | 04/03/2024 | 54025.25 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000664 | 04/03/2024 | 2609.91 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552023 | 0000665 | 04/03/2024 | 9730.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000662 | 04/03/2024 | 1918.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0000663 | 04/03/2024 | 64379.35 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000674 | 05/03/2024 | 3900.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0000677 | 05/03/2024 | 12687.21 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 4X2 POTÊNCIA MINIMA 89 HP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000680 | 05/03/2024 | 1874.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000675 | 05/03/2024 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000676 | 05/03/2024 | 11943.98 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2024 | 4400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE EGOTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0000679 | 05/03/2024 | 1925.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABOS PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004032023 | 0000681 | 05/03/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊSNIO FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000670 | 05/03/2024 | 1368.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2024 | 7000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2024 | 280.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2024 | 1084.67 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 117218 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2024 | 79.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000673 | 05/03/2024 | 1482.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E THINNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2024 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2024 | 20123.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 115967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2024 | 50.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 208264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2024 | 7998.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2024 | 650.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PAINEL EM LEDO PARA O EVENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO E ANUCIO DE NOVAS ACOES PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2024 | 870.79 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTO PARA CORTINAS E TOALHAS PARA ESTA PREFEITURAGABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2024 | 3500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACO OARA A REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO E ANUNCIO DE NOVAS ACOES PARA O MUNICIPIO E ORGANIZACAO DE UM COFFE BREAK QUE FOI SERVIDO AOS PRESENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2024 | 400.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2024 | 7309.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA DA RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO DA PRACA DA UPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2024 | 16200.00 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNK A SERVICO DA RETIRADA E REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA PRINCIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2024 | 9000.00 | 46089735000134 | LIMPA ENERGIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CINCO DIARIAS DE CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA INSTALACAO DE POSTES E TROCA DE LAMPADAS DESTA CIDADE | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2024 | 802.47 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2024 | 55.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2024 | 4260.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU COM POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR 75CV ACOPLADO A GRADE ARADORA DE DSICOS DE PRESSAO HIDRAULICA PARA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO EM APOIO AOS AGRICULTORES RURAL DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2024 | 685.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINCOS BOVINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000683 | 06/03/2024 | 23000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CRIACAO PUBLICITARIA PROJETO MONTEIRO 2024 CRIACAO DE CONVITE BACKDROP ROTEIRO SPOT 30 WEBBANNER CAMISA POST AVULSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2024 | 700.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO COM TRANSMISAO DE UM VIDEO REFERENTE AO EVENTO BALANCO DA GESTAO E ENTREVISTA COLETIVA A IMPRENSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000709 | 07/03/2024 | 386.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000711 | 07/03/2024 | 1079.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000707 | 07/03/2024 | 194.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000712 | 07/03/2024 | 1756.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2024 | 880.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA EM INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000705 | 07/03/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2024 | 469.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000714 | 07/03/2024 | 228.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2024 | 3095.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2024 | 51.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2024 | 419.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0000706 | 07/03/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000713 | 07/03/2024 | 484.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2024 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA EM INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000710 | 07/03/2024 | 282.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2024 | 493.00 | 00003465643445 | JOSEANE CAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTORA DE TURISMO ACOMPANHANDO GRUPO DE EMPRESARIOS NOS DIAS 03 E 04 DE MARCOS DE 2024 NA ROTA CARIRI CULTURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2024 | 15875.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2024 | 42208.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 41351 FPM RELATIVO AO RFBPRET DARF DO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2024 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 8032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2024 | 1531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 41351 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2024 | 666.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2024 | 270.00 | 00009525767400 | ANNE RAFELLE DE SANTA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2024 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2024 | 2700.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000726 | 08/03/2024 | 3150.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI LIGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000727 | 08/03/2024 | 3045.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RADIO SANTA MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000728 | 08/03/2024 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RADIO CIDADE DE SUME LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000735 | 11/03/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET CARIRIESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000736 | 11/03/2024 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PARAHYBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000737 | 11/03/2024 | 6084.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2024 | 850.00 | 00011375470493 | PAULO CESAR BEZERRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2024 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0000739 | 11/03/2024 | 1822.00 | 24827291000154 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2024 | 1539.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2024 | 1848.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB NO PERIODO DE 16012024 N AINL 50000203909390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2024 | 1332.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2024 | 1258.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2024 | 30.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2024 | 4953.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2024 | 540.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A SECRETARIA DE COMUNICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000748 | 12/03/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET AREPORTAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000749 | 12/03/2024 | 875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA DA GENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000750 | 12/03/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000751 | 12/03/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2024 | 6800.00 | 43646034000160 | MARIA RIZONEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER MEDALHAS EM ACRILICO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2024 | 180.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE A DESERTIFICACAO DO SEMIARIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2024 | 90.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE A DESERTIFICACAO DO SEMIARIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000756 | 13/03/2024 | 5603.25 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NAS MOTONIVELADORAS CASE E CATERPILLAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000757 | 13/03/2024 | 4676.53 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000762 | 13/03/2024 | 5075.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DE BOMBA INJETORA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2024 | 600.00 | 00006156149490 | NIVALDO TINTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SITIO PITOMBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0000755 | 13/03/2024 | 17077.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 290012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2024 | 8000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLCIA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0000760 | 13/03/2024 | 87.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NO ARCONDICIONADO DA SALA DO RH DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0000761 | 13/03/2024 | 4478.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PISO CERAMICO 43X43 PARA A REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2024 | 340.00 | 00071307839401 | JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM UMA SALA DO GABINETE RETOQUES EM GERAL CONSERTO DE PORTAS JUNTO AO PREDIO DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000765 | 14/03/2024 | 1867.75 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000766 | 14/03/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000767 | 15/03/2024 | 2000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RADIO SERRA BRANCA FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2024 | 3465.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000768 | 15/03/2024 | 3069.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000773 | 15/03/2024 | 96.90 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000776 | 15/03/2024 | 383.64 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000779 | 15/03/2024 | 127.08 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000770 | 15/03/2024 | 807.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000777 | 15/03/2024 | 718.66 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000769 | 15/03/2024 | 114.90 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000774 | 15/03/2024 | 209.62 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000771 | 15/03/2024 | 161.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000775 | 15/03/2024 | 356.27 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000772 | 15/03/2024 | 96.90 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000778 | 15/03/2024 | 215.56 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2024 | 1501.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA DE TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2024 | 247.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2024 | 145.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2024 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2024 | 443.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0000810 | 18/03/2024 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2024 | 401.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2024 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00032593728817 | ROBSON FLAVIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2024 | 530.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO PUBLICO E CAPELA DE VELORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2024 | 3072.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000780 | 18/03/2024 | 34574.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SEIS INJETORAS COM TROCAS DE ESPACADORES PONTEIRAS C7C9 VALVULA SPOOL C7C9 VALVULAS DE CONTROLE C7C9 VAREIFICACAO E CORRECAO DOS INJETORES E SUAS SOLENOIDES DA MOTONIVELATORA CAT120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00012373319438 | NATAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00011779528400 | JOSE JUARES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 01 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00003992894452 | ADRIANO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00002889562492 | ALECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00003465457498 | JOSE ROBERTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL 1 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2024 | 1600.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2024 | 2820.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2024 | 1600.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2024 | 1830.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS POCOS NO SISTEMA DE ELETROBOMBAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2024 | 1267.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2024 | 1590.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2024 | 2836.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2024 | 249.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2024 | 1983.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2024 | 109.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2024 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2024 | 2507.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2024 | 0.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART DRENAGEM E PAVIMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT LAUDO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2024 | 30493.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2024 | 4129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2024 | 1738.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2024 | 1710.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2024 | 577.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2024 | 535.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2024 | 30169.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2024 | 2709.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANHCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2024 | 2985.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2024 | 560.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000815 | 21/03/2024 | 12685.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MODULO ELTRICO DA TRASMISSAO DA MOTONIVELATORA CASE COM TROCA DE PROCESSADOR DESTRAVAMENTO DA SOLENOIDE E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PLACA PRINCIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000816 | 21/03/2024 | 3000.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SOLENOIDE UNIDADE HIDRAULICA DA DIRECAO E SISTEMA DE FREIOS DA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 EXECUTADOS EM 05022024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000817 | 21/03/2024 | 1850.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TROCA DE FILTORS DOS SISTEMAS DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELATORA CAT 120 K EM 15022024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000818 | 21/03/2024 | 347.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO NO SISTEMA ELETRICO DOS CHICOTES DE SOLENOIDE DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI EXECUTADOS EM 05022024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2024 | 5450.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2024 | 5772.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2024 | 2282.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2024 | 2224.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2024 | 3850.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2024 | 683.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2024 | 233.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC DE ASS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2024 | 3720.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2024 | 233.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSU LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2024 | 461.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC DE GOVERNOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2024 | 5049.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2024 | 5847.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2024 | 135.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO RELATIVO A DIFERENCA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2024 | 5433.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2024 | 219.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUSTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2024 | 2072.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2024 | 2115.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2024 | 674.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2024 | 674.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2024 | 1456.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2024 | 1679.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2024 | 180.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO MDE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR INTINERANTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2024 | 120.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR INTINERANTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2024 | 2186.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2024 | 2358.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2024 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DEIJINHA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2024 | 6435.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINA AO CENTRO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2024 | 913.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2024 | 2997.60 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2024 | 10980.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2024 | 1518.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2024 | 2312.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2024 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00003116845484 | NARCISIO ALEIXO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 CENTRO DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2024 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLATACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00003908217482 | FRANCISCO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2024 | 1512.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2024 | 370.00 | 00005827034410 | SILVANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011412923433 | DANIEL PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2024 | 370.00 | 00062444792386 | JOSE JANAILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2024 | 1342.00 | 00011736765469 | MAURICIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2024 | 490.00 | 00011903485436 | JOSE ELIELSON MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2024 | 610.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010493709452 | JOSE JOSIMAR FEITOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2024 | 500.00 | 00003894075422 | INACIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2024 | 400.00 | 00009577982450 | LUANA ALINE AMÉLIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPA DE MATOS MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2024 | 130.00 | 00011258400480 | JOSE EDIELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2024 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2024 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2024 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2024 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2024 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2024 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORE NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010231122489 | ALISSON EBERTON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00013562698429 | JOSE FAGNER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2024 | 850.00 | 00011375470493 | PAULO CESAR BEZERRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2024 | 6465.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721005201446 E 10425720833201114 COM O CODIGO 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040012024 | 0000891 | 26/03/2024 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000910 | 26/03/2024 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000911 | 26/03/2024 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO E PROTOCOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004032023 | 0000899 | 26/03/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊSNIO FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2024 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2024 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000895 | 26/03/2024 | 530.88 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032021 | 0000866 | 26/03/2024 | 70041.88 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 8 OITAVA MEDICAO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO CONFORME CONVENIO 106341647 SICONV 895599 | 04052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2024 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2024 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2024 | 270.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO MDE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040072024 | 0000920 | 27/03/2024 | 70500.00 | 18495289000122 | MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DE CANTOR DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE MONTEIRO 2024 NA CIDADE DO FORRO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTARTO 290012024CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000939 | 27/03/2024 | 151.68 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2024 | 25940.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000947 | 27/03/2024 | 28.85 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2024 | 2318.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2024 | 17127.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2024 | 5600.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0000915 | 27/03/2024 | 6445.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS UNIDADES INJETORAS DA MOTONIVELADORA CAT 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2024 | 420.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO BAU LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2024 | 1510.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO TRECHO DA PASSAGEM MOLHADA SENTIDO MONTEIRO AO CRUZEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000937 | 27/03/2024 | 183.49 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2024 | 63916.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000945 | 27/03/2024 | 66.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000948 | 27/03/2024 | 22.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2024 | 6518.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2024 | 24076.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2024 | 11721.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2024 | 360.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA PARAIBANA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0000921 | 27/03/2024 | 628.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2024 | 37374.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2024 | 444.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2024 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 41351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013 e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario N 00083000920095130014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2024 | 1465.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORACHEIRO NA MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0000933 | 27/03/2024 | 24000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L COR PRETA 90 DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2024 | 340827.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000936 | 27/03/2024 | 749.76 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2024 | 3155.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000944 | 27/03/2024 | 66.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2024 | 18976.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2024 | 17885.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2024 | 16944.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2024 | 63170.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2024 | 468.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000940 | 27/03/2024 | 323.36 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000943 | 27/03/2024 | 61.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000952 | 27/03/2024 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000954 | 27/03/2024 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2024 | 1599.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2024 | 0.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE EMPENHOS REALIZADO A MENOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2024 | 7490.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040022024 | 0000931 | 27/03/2024 | 7000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2024 | 23501.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2024 | 440.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA PARAIBANA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2024 | 360.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA PARAIBANA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2024 | 730.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2024 | 120.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DO VEICULO DO GABINETE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0000927 | 27/03/2024 | 5141.12 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGEM AREA E HOSPEDAGEM DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2024 | 41196.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000934 | 27/03/2024 | 286.41 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0000941 | 27/03/2024 | 25.45 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2024 | 5124.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2024 | 2591.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2024 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2024 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2024 | 13899.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2024 | 267.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2024 | 0.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2024 | 5.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2024 | 22968.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DARFRFBPGTO DARFSISTDARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2024 | 46832.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 41351 FPM RELATIVO AO RFBPRET DARF DO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2024 | 316.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2024 | 52.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2024 | 23.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2024 | 2051.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0000964 | 01/04/2024 | 17077.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 290012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000966 | 01/04/2024 | 86250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CONFORME CONTRATO 280012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000986 | 01/04/2024 | 1666.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE LEITE E ARROZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010912023 | 0000991 | 01/04/2024 | 1329.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE MOIDA SALSICHA E FRANCO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000993 | 01/04/2024 | 5383.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000994 | 01/04/2024 | 11247.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2024 | 180.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE 03 SPOTS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE CAMPANHAS PAIXAO DE CRISTO CAMPANHA LIXOFECHAMENTO LIXAO SEMANA DA CONCILIACAOIPTU PARA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2024 | 3150.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORORIZACAO E VEICULACAO DE 45 HORAS SPOTS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE CAMPANHAS PAIXAO DE CRISTO CAMPANHA LIXOFECHAMENTO LIXAO SEMANA DA CONCILIACAOIPTU PARA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2024 | 3360.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEY ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SONORIZACAO E VEICULACAO DE 48 HORAS SPOTS PARA CAMPANHA DA SEMANA DA CONCILIACAOIPTU PARA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2024 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BATERIA S5X 100E 12V PARA CAMINHAO FOTON PLACA QFK 1438 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NO SITIO CACIMBINHA SENTIDO A FAZENDA DO PROMOTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2024 | 700.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2024 | 1400.00 | 00003467469493 | VALDEMIR INACIO DE SOUSA | VALOR QUE S EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE MATO DO SITIO OLHO D'AGUINHA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000988 | 01/04/2024 | 262.65 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000996 | 01/04/2024 | 3900.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS COM ROSCA PARA POCO PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000968 | 01/04/2024 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PICKUP EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000990 | 01/04/2024 | 326.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000992 | 01/04/2024 | 3875.14 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2024 | 7688.40 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2024 | 4112.40 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000989 | 01/04/2024 | 708.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0000995 | 01/04/2024 | 3785.38 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E THINNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2024 | 900.00 | 00013525780427 | ELIELSON LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO DE 22 A 29 MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2024 | 400.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO DE 22 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2024 | 280.00 | 16908103000194 | DIOGENES LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO NO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0000987 | 01/04/2024 | 322.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001016 | 02/04/2024 | 211.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2024 | 1500.00 | 52778161000104 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001013 | 02/04/2024 | 258.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001019 | 02/04/2024 | 288.64 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2024 | 280.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00071615318453 | REGINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM FERRO DE ESTANTES PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001014 | 02/04/2024 | 225.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001020 | 02/04/2024 | 251.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 117218 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001011 | 02/04/2024 | 848.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001015 | 02/04/2024 | 1856.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E ACOUGUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001017 | 02/04/2024 | 137.66 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001001 | 02/04/2024 | 13000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CRIACAO PUBLICITARIA PROJETO PAIXAO DE CRISTO 2024 ROTEIRO PARA SPOTS 30 PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001003 | 02/04/2024 | 3150.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS MARCO DE 2024 DE NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001004 | 02/04/2024 | 875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBADAGENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001005 | 02/04/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET AREPORTAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001006 | 02/04/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001007 | 02/04/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001009 | 02/04/2024 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 RADIO CIDADE DE SUME LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001012 | 02/04/2024 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PARAHYBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001021 | 02/04/2024 | 3045.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 RADIO SANTA MARIA FM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001022 | 02/04/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001023 | 02/04/2024 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001010 | 02/04/2024 | 989.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001018 | 02/04/2024 | 1811.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032019 | 0001081 | 02/04/2024 | 86972.70 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 9 NONO BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO PARQUE TURISTICO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 104571821 SICONV 854008 | 14012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 107249249 CONV 903885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2024 | 26.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2024 | 23.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2024 | 26.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2024 | 101246.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N 2778238 ID 081230000011460812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2024 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001027 | 03/04/2024 | 610.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001049 | 03/04/2024 | 1368.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART DA PAVIMENTACAO MDR4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001032 | 03/04/2024 | 3315.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001035 | 03/04/2024 | 2059.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001037 | 03/04/2024 | 83291.89 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001046 | 03/04/2024 | 8060.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS BOTAS COM ELASTICO E ALCOCHOADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001048 | 03/04/2024 | 24502.10 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA VASSOURAO E OUTRAS FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001051 | 03/04/2024 | 3292.33 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2024 | 3900.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG7051 DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001036 | 03/04/2024 | 1154.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001038 | 03/04/2024 | 310.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001039 | 03/04/2024 | 64195.25 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2024 | 3500.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM RESQUADRAMENTO EM 52 BOX JUNTO AO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001047 | 03/04/2024 | 810.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA PARA POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001031 | 03/04/2024 | 246.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001034 | 03/04/2024 | 3067.97 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0001043 | 03/04/2024 | 807.50 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL DA PREFEITA E SECRETARIOS EM EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2024 | 1347.61 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001050 | 03/04/2024 | 1368.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001033 | 03/04/2024 | 446.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001028 | 03/04/2024 | 684.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PAIXAO DE CRISTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2024 | 1320.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO EVENTO CEIA DO SENHOR NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001042 | 03/04/2024 | 206.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2024 | 1200.00 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010662022 | 0001044 | 04/04/2024 | 20737.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACAO ILIMITADAS DA PLATAFORMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA INFORMACAO TRAMITACAO INTERNA E EXTERNA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA COM DISPONIBILIZACAO DE APLICATIVO MOBILE E MODULO DE AVALIACAO CONTINUADA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 78012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2024 | 2600.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 52 BATAS PARA OS MACHANTES DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2024 | 628.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCA DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2024 | 100.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2024 | 2000.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE MAKING OF PAIXAO DE CR5ISTO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2024 | 2150.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA DE 1000L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2024 | 35.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2024 | 7.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001061 | 05/04/2024 | 194.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001060 | 05/04/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2024 | 2075.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0001065 | 05/04/2024 | 14333.60 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTOS E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DAGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 MIL LITROS OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0001069 | 05/04/2024 | 19597.84 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO POTENCIA MINIMA DO 75CV ACOPLADO A GRADE ARADORA DE DISCOS DE PRESSAO HIDRAULICA OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0001071 | 05/04/2024 | 25666.08 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X2 POTÊNCIA MINIMA 89 HP OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2024 | 2500.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ILIMINACAO CÊNICA DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001066 | 08/04/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2024 | 3500.00 | 13499370000167 | ENSAIO BRASIL PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE UM ACERVO PERMANENTE DE ZABE DA LOCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020012023 | 0001079 | 08/04/2024 | 146636.01 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONVENIO 106948429 SICONV 896134 | 31082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2024 | 400.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001067 | 08/04/2024 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001068 | 08/04/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001070 | 08/04/2024 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2024 | 32.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001064 | 08/04/2024 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2024 | 7.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0001074 | 09/04/2024 | 26018.27 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0001072 | 09/04/2024 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2024 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2024 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040112024 | 0001080 | 09/04/2024 | 110000.00 | 30658048000152 | LUAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO 13 FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2024 | 7000.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE LUZ E PLACA DE LED NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 NO EVENTO DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001075 | 09/04/2024 | 3410.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001076 | 09/04/2024 | 3350.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RETENTOR DA POLIA MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO E CORRECAO DE DEFEITO NA VALVULA DA TRANSMISSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0001083 | 09/04/2024 | 2192.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2024 | 782.60 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2024 | 19800.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2024 | 19800.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2024 | 5700.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NA PRACA PEDRO ROMAO VILA BERNADINO LEMOS VILA POPULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072021 | 0001097 | 10/04/2024 | 3050.11 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA MEDICAO PARCIAL SOBRE O CONTRATO 1260022022 NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DI MUNICIPIO LOTE 02 | 15062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072021 | 0001099 | 10/04/2024 | 21205.04 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA E TERCEIRA MEDICAO PARCIAL SOBRE O CONTRATO 1260032022 NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DI MUNICIPIO LOTE 03 | 14062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2024 | 5.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2024 | 48.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2024 | 1531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 41351 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2024 | 1692.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2024 | 16054.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2024 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2024 | 78.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 10042024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2024 | 42496.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 41351 FPM RELATIVO AO RFBRET DARF DO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2024 | 920.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2024 | 799.00 | 01807006000138 | SERTYGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CARTUCHOS TONER E SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2024 | 27.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2024 | 2081.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA DA RENOVACAO DA LICENCA DA PONTE DO SITIO SANTA CATARINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001088 | 11/04/2024 | 6894.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001090 | 11/04/2024 | 496.00 | 36516584000108 | NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAL DIVERSO MASCARA PFF2 E PFF3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001091 | 11/04/2024 | 389.78 | 34777255000187 | LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS RETENTOR ROLAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001095 | 11/04/2024 | 671.70 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DIVERSOS ASSENTOS REGISTROS E TOMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050012024 | 0001096 | 11/04/2024 | 32353.10 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO AMBIENTALMENTE LICENCIADO NO PERIODO DE 11032024 A 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2024 | 6300.00 | 25096240000162 | JOSE MAURICIO DA SIVA SOUSA 01035561417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTOFADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2024 | 840.00 | 25096240000162 | JOSE MAURICIO DA SIVA SOUSA 01035561417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DE CADEIRAS DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001092 | 11/04/2024 | 2922.00 | 59792010000150 | BOMBAS RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004460612470 | ELESSANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2024 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2024 | 79200.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2024 | 2475.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAMISETAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001112 | 12/04/2024 | 684.50 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PAIXAO DE CRISTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0001110 | 12/04/2024 | 3752.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001146 | 12/04/2024 | 345.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2024 | 792.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA PARA O CABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2024 | 6804.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2024 | 5759.00 | 03614975000874 | BR CENTER MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONA PUFF E MESA DE APOIO PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2024 | 180.00 | 00025081195472 | ZILSON ROMAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA MICROREGIAO DA CAGEPA BORBOREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART MDR2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010592023 | 0001111 | 12/04/2024 | 7933.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2024 | 10300.00 | 54672504000187 | ADRINAO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM TuMULO EM ALVENARIA E GRANITO PARA A RAINHA DO PIFANO MESTRE DAS ARTES ZABE DA LOCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0001147 | 12/04/2024 | 40250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CONFORME CONTRATO 280012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2024 | 17.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2024 | 700.00 | 37782680000152 | FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO BODENSEE-FURTEB-TV DO BODE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO EDICAO E TRANSMISSAO DE UM VIDEO REFERENTE AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2024 | 23.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2024 | 458.10 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2024 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO XII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001155 | 16/04/2024 | 302.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001159 | 16/04/2024 | 2836.50 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001156 | 16/04/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001153 | 16/04/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2024 | 50.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2024 | 467.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001154 | 16/04/2024 | 377.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2024 | 12.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010152023 | 0001152 | 16/04/2024 | 604.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001157 | 17/04/2024 | 7998.00 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISCAO DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001158 | 17/04/2024 | 2701.40 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2024 | 30760.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2024 | 1054.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2024 | 1707.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2024 | 3363.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2024 | 32.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2024 | 2166.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2024 | 5685.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2024 | 2115.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADRIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2024 | 674.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2024 | 3707.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2024 | 461.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2024 | 233.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXECULTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2024 | 415.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2024 | 895.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2024 | 2334.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2024 | 6339.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001176 | 17/04/2024 | 5427.01 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA CASE E RETRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2024 | 1716.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DE PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2024 | 1541.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001177 | 18/04/2024 | 17102.54 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2024 | 1500.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FLDER 21X297CM 4X4 CORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES TESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2024 | 203.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A DIFERENCA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2024 | 84359.33 | 21736498000125 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMI ARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO PROCASE SELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2024 | 59305.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA LEI 105222002 RELATIVO AO RFBPREVPARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2024 | 3893.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2024 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 117218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2024 | 1142.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO GERAL E VEDACAO DAS CANALETAS CONSERTO DE CALHAS R REVISAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2024 | 208.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2024 | 120.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2024 | 120.00 | 00013525780427 | ELIELSON LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2024 | 362.48 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART MDR3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2024 | 557.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA DO PARQUE TURISTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2024 | 700.00 | 37782680000152 | FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO BODENSEE-FURTEB-TV DO BODE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO EDICAO E TRANSMISSAO DE UM VIDEO REFERENTE AO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001225 | 22/04/2024 | 2570.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CASE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001237 | 22/04/2024 | 5915.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010622023 | 0001244 | 22/04/2024 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 18560 R15 PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001251 | 23/04/2024 | 12500.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM PORTAO EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 117218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0001186 | 23/04/2024 | 20000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L COR PRETA 90 DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2024 | 408.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2024 | 4289.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2024 | 1743.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2024 | 473.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO E CAPELA DO VELORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2024 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2024 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2024 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2024 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2024 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORIO LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2024 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2024 | 1630.00 | 00003908217482 | FRANCISCO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2024 | 1450.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2024 | 370.00 | 00005827034410 | SILVANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2024 | 370.00 | 00062444792386 | JOSE JANAILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00011412923433 | DANIEL PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2024 | 1342.00 | 00011736765469 | MAURICIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2024 | 490.00 | 00011903485436 | JOSE ELIELSON MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO E MANUTENCAO DE PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2024 | 610.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2024 | 1450.00 | 00010493709452 | JOSE JOSIMAR FEITOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUPLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2024 | 500.00 | 00003894075422 | INACIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2024 | 460.00 | 00009577982450 | LUANA ALINE AMÉLIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPA DE MATOS MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2024 | 3020.00 | 00012358893439 | FABRICIO BARBOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2024 | 3900.00 | 00044526440400 | JOSE IVALDO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2024 | 1972.00 | 00016145639857 | JURANDIR CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2024 | 3900.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2024 | 1600.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010412023 | 0001253 | 23/04/2024 | 30000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 200L COR PRETA 90X110 DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/04/2024 | 2991.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001252 | 23/04/2024 | 6879.68 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE POTAS EM VIDRO 10MM COMPLETA PARA O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/04/2024 | 2078.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2024 | 460.00 | 00071307839401 | JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM DEPENDENCIAS DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2024 | 526.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2024 | 2264.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2024 | 198.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2024 | 732.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2024 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2024 | 3564.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/04/2024 | 2968.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/04/2024 | 1490.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2024 | 1156.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/04/2024 | 152.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/04/2024 | 243.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2024 | 99.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2024 | 1496.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA DE TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2024 | 438.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/04/2024 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2024 | 1850.00 | 21456274000160 | JOSE UBIRATN ARAÚJO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BALANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2024 | 6495.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425721005201446 E 10425720833201114 COM O CODIGO 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2024 | 11254.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 106341647 CONV 8955992019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050032024 | 0001258 | 25/04/2024 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2024 | 1930.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00012373319438 | NATAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00011779528400 | JOSE JUARES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 01 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00003992894452 | ADRIANO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00002889562492 | ALECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00003465457498 | JOSE ROBERTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL 1 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2024 | 3600.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS POCOS NO SISTEMA DE ELETROBOMBAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2024 | 2830.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCADOS DO CURRAL DO MATADOURO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2024 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010432023 | 0001277 | 26/04/2024 | 10684.17 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DE VIDROS COMUM 4MM E PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM E PORTAO EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001279 | 26/04/2024 | 303.36 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BOLACHAS MARGARINA E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001294 | 26/04/2024 | 414.15 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001292 | 26/04/2024 | 243.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BOLACHAS MARGARINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001296 | 26/04/2024 | 708.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2024 | 1961.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2024 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SERVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2024 | 300.00 | 00004460612470 | ELESSANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001278 | 26/04/2024 | 549.61 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BOLACHAS MARGARINA E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001286 | 26/04/2024 | 103.53 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BOLACHAS MARGARINA E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001298 | 26/04/2024 | 262.65 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001283 | 26/04/2024 | 743.78 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BOLACHAS MARGARINA E OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001300 | 26/04/2024 | 1666.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001301 | 26/04/2024 | 1329.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA SALSICHA E FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010962023 | 0001274 | 26/04/2024 | 520.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001290 | 26/04/2024 | 111.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BOLACHAS MARGARINA E CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010952023 | 0001299 | 26/04/2024 | 322.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO BISCOITOS CAFE E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001311 | 29/04/2024 | 23.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001317 | 29/04/2024 | 211.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2024 | 442.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 117218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2024 | 706.00 | 00011517458471 | DARLITON LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00071788814452 | DEYVID TEIXEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00023600479814 | ADÃO HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001314 | 29/04/2024 | 236.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001318 | 29/04/2024 | 1963.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORE NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010231122489 | ALISSON EBERTON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013562698429 | JOSE FAGNER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2024 | 1365.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2024 | 1130.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001310 | 29/04/2024 | 21.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001313 | 29/04/2024 | 66.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001316 | 29/04/2024 | 137.66 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001323 | 29/04/2024 | 1856.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E ACOUGUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001315 | 29/04/2024 | 30.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001320 | 29/04/2024 | 288.64 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2024 | 17885.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2024 | 16944.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001308 | 29/04/2024 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PICKUP EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0A90 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001309 | 29/04/2024 | 3472.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001319 | 29/04/2024 | 320.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001324 | 29/04/2024 | 225.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040022024 | 0001307 | 29/04/2024 | 7000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2024 | 23501.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2024 | 8384.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001330 | 30/04/2024 | 217.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2024 | 39198.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2024 | 7948.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2024 | 2591.72 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC DE ASSUNT LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001329 | 30/04/2024 | 248.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2024 | 57781.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2024 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00003116845484 | NARCISIO ALEIXO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSU 119 CENTRO DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2024 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2024 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIFERENCA DO EMPENHO 1211 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001327 | 30/04/2024 | 848.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2024 | 6200.00 | 53400857000165 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001333 | 30/04/2024 | 2451.33 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2024 | 2100.00 | 00028298327870 | JOSE EDMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2024 | 65532.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2024 | 4416.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2024 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2024 | 24076.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001383 | 30/04/2024 | 1000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO PORTAL DE INTERNET POLITICAS E NEGOCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001328 | 30/04/2024 | 897.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2024 | 347392.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2024 | 3155.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2024 | 685.00 | 42195191000134 | SAULO VIANA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2024 | 850.00 | 00011375470493 | PAULO CESAR BEZERRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2024 | 13479.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2024 | 21531.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2024 | 167.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 710741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2024 | 2363.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2024 | 13915.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2024 | 260.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2024 | 23141.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DARFRFBPGTO DARFSISTDARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2024 | 47123.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 41351 FPM RELATIVO AO RFBPRET DARF DO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2024 | 5.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040012024 | 0001334 | 30/04/2024 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001335 | 30/04/2024 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO E PROTOCOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001338 | 30/04/2024 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2024 | 101246.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N 2778238 ID 081230000011628195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2024 | 37359.07 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2024 | 27880.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2024 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2024 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2024 | 827.00 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2024 | 16613.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2024 | 1450.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2024 | 950.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX DESTINADO A CABINE DE RADIOS SIMORION MATOS E PARA TRIBUNA DE HONRA JASON AZEVEDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2024 | 1200.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX DESTINADO A A CAPSULA DO TEMPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2024 | 950.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÊ DA LOCA NO PERIODO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 040102024 | 0001370 | 02/05/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001371 | 02/05/2024 | 3686.82 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001373 | 02/05/2024 | 85075.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001384 | 02/05/2024 | 2000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001374 | 02/05/2024 | 84741.26 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2024 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BATERIA S5X 100E 12V PARA O TRATOR 450 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2024 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BATERIA S5X 100E 12V PARA CAMINHAO FOED PLACA QFF 3H96 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2024 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BATERIA S5X 100E 12V PARA TRATOR TL 75E NEW ROLLAND AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010802023 | 0001372 | 02/05/2024 | 1719.35 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2024 | 2559.95 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2024 | 420.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2024 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2024 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLATACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2024 | 156.80 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE ANOTACAO DE RT 2024 AO CONSELHO REGIONAL VETERINARIO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2024 | 720.00 | 00006749424422 | CLAUVANI BEZERRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO CAMINHAO BAU DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900252024 | 0001400 | 03/05/2024 | 8897.00 | 02715816000127 | AUTO POSTO SAO LUCAS - L.A.LUCAS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRICICANTE E HIDRAULICO PARA A MATUNENTCAO DAS MAQUINAS E VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2024 | 2000.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2024 | 1560.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORORIZACAO E VEICULACAO DE 26 HORAS SPOTS PARA LANCAMENTO DO SAO JOAO 2024 FESTIVAL ZABÊ DA LOCA E COPA Dr CHICO DE FUTEBOL FEMININO PARA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEY ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SONORIZACAO E VEICULACAO DE 20 HORAS SPOTS PARA LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 FESTIVAL ZABÊ DA LOCA CONVITE FESTIVAL ZABÊ DA LOCA PROGRAMACAO TERREIRO DE ZABÊ FESTIVAL ZABÊ DA LOCA PROGRAMACAO PALCO PRINCIPAL E RURALZAO FEMININO SEMIFINAIS PARA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2024 | 420.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE 07 SPOTS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE CAMPANHAS LANCAMENTO SAO JOAO FESTIVAL ZABÊ DA LOCA CONVITE FESTIVAL ZABÊ DA LOCA ATRACOES TERREIRO DE ZABÊ ATRACOES PALCO PRINCIPAL E ALTERNATIVO COPA Dr CHICO SEMIFINAL TORNEIO DE SINUCA COPA Dr CHICO FINAL E INAUGURACAO PARA PREFEITURA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552023 | 0001388 | 03/05/2024 | 33940.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2024 | 935.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOURO EGC3 INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2024 | 4726.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO 0072023 SELEBRADO COM O ESTADO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2024 | 500.00 | 00011197829458 | JAQUELINE BERNADINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001405 | 06/05/2024 | 1495.20 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO FESTIVAL ZABE DA LOCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001410 | 06/05/2024 | 1208.76 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 900152024 | 0001414 | 06/05/2024 | 250000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE LOCACAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PALCO GRANDE PORTE CAMARINS E FECHAMENTO PARA EVENTO DESTINADO AO SAO JOAO DE MONTEIRO RELAIZADOS NOS DIAS 19 A 23 E 28 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001431 | 06/05/2024 | 206.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001428 | 06/05/2024 | 20800.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE ALAMBRADO LOSANGULAR GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001404 | 06/05/2024 | 160.20 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001418 | 06/05/2024 | 1368.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2024 | 221.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE IMPOSTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2024 | 939.44 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001408 | 06/05/2024 | 2918.55 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001411 | 06/05/2024 | 194.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001416 | 06/05/2024 | 348.65 | 44143120000113 | EMMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSAO DE ANDAIMES PALCO COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2024 | 15900.00 | 49081960000112 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIA EM LED 200W PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUPLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001429 | 06/05/2024 | 19106.91 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001435 | 06/05/2024 | 2005.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022023 | 0001386 | 06/05/2024 | 44386.15 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RELATORIO TECNICO DA 1PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE CONCLUCAO DA CONSTRUCAO DA PONTE DA RUA JOSE FERNANDO DE SOUSA BISBO RUA DO LIMAO | 03052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001422 | 06/05/2024 | 13000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE PROJETOS MARCAS PROMOCIONAIS EVENTOS E POST AVULSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/05/2024 | 250.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA TROCA DO MANCO DE FREIO DA CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001409 | 06/05/2024 | 668.30 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VERGALHAO E CANTONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001412 | 06/05/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TINGUI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0172024 SOBRE O PROCESSO 43052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2024 | 150.00 | 43093008000152 | FRANCISCO SALVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0001424 | 06/05/2024 | 26832.72 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X2 POTÊNCIA MINIMA 89 HP OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0001425 | 06/05/2024 | 7691.20 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA D'AGUA COM CAPCIDADE MINIMA DE OITO MIL LITROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010322023 | 0001426 | 06/05/2024 | 19917.37 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO POTENCIA MINIMA DO 75CV ACOPLADO A GRADE ARADORA DE DISCOS DE PRESSAO HIDRAULICA OPERADOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001430 | 06/05/2024 | 5008.67 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001433 | 06/05/2024 | 169.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001434 | 06/05/2024 | 1154.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2024 | 1250.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DA GAMILEIRA E OLOHO DAGUA DO MORCEGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001403 | 06/05/2024 | 213.60 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DA LICITACAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 010662022 | 0001407 | 06/05/2024 | 20737.50 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO SUPORTE ILIMITADO ATUALIZACAO ILIMITADAS DA PLATAFORMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA INFORMACAO TRAMITACAO INTERNA E EXTERNA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA COM DISPONIBILIZACAO DE APLICATIVO MOBILE E MODULO DE AVALIACAO CONTINUADA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 78012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2024 | 11920.00 | 22933989000129 | ANA SUERDA MOTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010792023 | 0001417 | 06/05/2024 | 1140.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2024 | 1500.00 | 52778161000104 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001436 | 06/05/2024 | 370.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0001402 | 06/05/2024 | 658.60 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DA SILVA 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DA EQUIPE DO GABINETE EM SERVICOS EXTRAODINARIO JUNTO AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010932023 | 0001413 | 06/05/2024 | 97.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001437 | 06/05/2024 | 201.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2024 | 1050.00 | 00005321289409 | MAYANNE GABRIELLA MONTEIRO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 COLETES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001446 | 07/05/2024 | 6377.73 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2024 | 400.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001443 | 07/05/2024 | 3461.40 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001445 | 07/05/2024 | 3900.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS COM ROSCA PARA POCOS E CATAVENTOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2024 | 1092.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUETANCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2024 | 180.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001441 | 07/05/2024 | 5213.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001444 | 07/05/2024 | 6924.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0001449 | 07/05/2024 | 26018.27 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001442 | 07/05/2024 | 13496.10 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTAS E THINNER PARA A MANUTENCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2024 | 1590.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDCAO 2024 FASES CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2024 | 350.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDCAO 2024 FASES CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2024 | 320.00 | 00006883685499 | JONIELSON NICÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASES CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2024 | 320.00 | 00007909473400 | VALTER AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASES CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2024 | 360.00 | 00015713284832 | JOSE ADILSON QUARESMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2024 | 130.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2024 | 130.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2024 | 230.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2024 | 230.00 | 00005456313430 | JOSE AIRON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2024 | 320.00 | 00008973313460 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2024 | 2700.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM E AUXILIAR NA COPA MONTEIRENSE DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2024 | 2880.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA COPA MONTEIRENSE DE FUTSAL ADULTO MASCULINO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2024 | 540.00 | 00007909473400 | VALTER AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM E AUXILIAR NA COPA MONTEIRENSE ADULTO MASCULINO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2024 | 900.00 | 00013525780427 | ELIELSON LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA DO ESTADIO O FEITOSAO NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2024 | 4000.00 | 00001449543464 | LEIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DA 1 COLOCADA EQUIPE V10 DA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2024 | 2500.00 | 00001628076437 | TACIANA LIGIA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DA 2 COLOCADA EQUIPE CARIRI DA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00097819557400 | JOSE ADERIVALDO NEVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DA 3 COLOCA EQUIPE AGUIA NEGRA DA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2024 | 500.00 | 00032104116899 | EVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DA 4 COLOCADA CRUZEIRO DO BARRO DA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001440 | 07/05/2024 | 7305.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2024 | 1080.00 | 01807006000138 | SERTYGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CARTUCHOS TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2024 | 1230.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DSPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2024 | 1060.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS A SER DESTINADAS AO CEMINTERIO PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2024 | 6975.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001488 | 09/05/2024 | 3628.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE COSNSTRUCAO PARA A MATERIAL DIRVERCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001489 | 09/05/2024 | 1880.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001490 | 09/05/2024 | 4499.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS BRASILIT 244X110 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2024 | 400.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GRAFICO DE INETERESSE DESTA PREFEITURA E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001484 | 09/05/2024 | 950.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001485 | 09/05/2024 | 5995.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISOES E CONSERTOS NOS SITEMA ELETRICOS RECUPERACAO DO ALTERNANDOR E SOLENOIDES DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON E PA CARREDEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001486 | 09/05/2024 | 8750.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CRRETIVAS NA MOTONIVELADORA XCNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001487 | 09/05/2024 | 9855.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA RECUPERACAO DOS CILINDROS DA CONCHA E DOS ESTABILIZADORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON E DO EIXO DIANTEIRO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010302023 | 0001476 | 09/05/2024 | 1497.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2024 | 420.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO FESTIVAL CENA NORDESTE E VISTA AO IPHAEP E PBTUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2024 | 540.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO FESTIVAL CENA NORDESTE E VISTA AO IPHAEP E PBTUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2024 | 120.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2024 | 120.00 | 00013525780427 | ELIELSON LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001491 | 09/05/2024 | 4478.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO CERAMICO 43X43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2024 | 2790.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPSESA COM AQUISICAI DE PROJETORES PARA AS QUADRAS ESPORTIVAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2024 | 1330.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇALVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM E AUXILIAR NA COPA MONTEIRENSE DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2024 | 350.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEM DE TRAVE GRID PARA O EVENTO CORRIDA EM CELEBRACAO AO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2024 | 226.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2024 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2024 | 80.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2024 | 2650.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 117218 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2024 | 247.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2024 | 1531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 41351 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2024 | 600.00 | 00006156149490 | NIVALDO TINTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO PITOMBEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2024 | 906.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2024 | 22206.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2024 | 42805.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 41351 FPM RELATIVO AO RFBRET DARF DO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2024 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 41351 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013 e Cunprimento a Acao Trabalhista Rito Ordinario N 00083000920095130014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2024 | 1246.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 44946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0001504 | 13/05/2024 | 46000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO CONFORME CONTRATO 280012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/05/2024 | 12608.22 | 08021370000893 | S. SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2024 | 140.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001510 | 13/05/2024 | 39.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010982023 | 0001526 | 14/05/2024 | 3628.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE COSNSTRUCAO PARA A MATERIAL DIRVERCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001525 | 14/05/2024 | 4478.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO CERAMICO 43X43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0001505 | 14/05/2024 | 17077.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 018012019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2024 | 395.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS GARI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001514 | 15/05/2024 | 137.97 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001518 | 15/05/2024 | 982.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001515 | 15/05/2024 | 196.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001512 | 15/05/2024 | 91.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001517 | 15/05/2024 | 196.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001513 | 15/05/2024 | 78.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001519 | 15/05/2024 | 232.50 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2024 | 435.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DE PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010732023 | 0001516 | 15/05/2024 | 235.80 | 50002164000126 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2024 | 4000.00 | 00001449543464 | LEIDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIO DE CAMPEAO DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2024 | 2500.00 | 00009134393471 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIO DE CAMPEAO DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00004958344403 | ISMAEL BARBOSA DA C OSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIO DE CAMPEAO DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2024 | 500.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIO DE CAMPEAO DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2024 | 495.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA WAGNER AUGUSTO NBEZERRA JAPIASSU 119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001534 | 16/05/2024 | 2906.27 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS PATROL CASE E NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2024 | 1380.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 10007252012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2024 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERERSSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001536 | 17/05/2024 | 9860.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO SISTEMA DE CONTROLE DE MARCHAS COM TROCA DE PLACA ELETRONICAS DO PUNHO E MANETES DA MOTONIVELADOR CAT 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001537 | 17/05/2024 | 3658.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 117218 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2024 | 5200.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2024 | 3527.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2024 | 715.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXC DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2024 | 233.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2024 | 754.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2024 | 2115.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010522023 | 0001541 | 20/05/2024 | 2704.75 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2024 | 2166.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2024 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERERSSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2024 | 3669.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2024 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2024 | 3362.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2024 | 1213.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2024 | 1937.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DO PARQUE DE EVENTOS DEIJINHA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DO SITIO SAO FRANCISCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2024 | 1495.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2024 | 4000.00 | 00009447471404 | ANTONIO DANILO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIO DE CAMPEAO DE FUTSAL MASCULINO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2024 | 6295.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2024 | 2509.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010752023 | 0001545 | 20/05/2024 | 4800.00 | 19726807000134 | H2W - SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900182024 | 0001546 | 20/05/2024 | 26880.00 | 27136199000136 | RAVD EPI COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE EPI PARA PROTENCAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900182024 | 0001547 | 20/05/2024 | 8397.00 | 46236483000129 | FREEHEAD ASSESSORIA E COMERCIO DE MODA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE EPI BONÊ ARABES PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900182024 | 0001548 | 20/05/2024 | 54567.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FARDAMENTO CAMISA E CALCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2024 | 34413.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2024 | 150.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2024 | 1494.00 | 52992367000132 | RENATO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE SOM DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2024 | 12066.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NA CONTA 59757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2024 | 600.00 | 00006156149490 | NIVALDO TINTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO PITOMBEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00012373319438 | NATAN FELIPE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00011779528400 | JOSE JUARES BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO 01 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00003992894452 | ADRIANO ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00002889562492 | ALECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL 02 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00003465457498 | JOSE ROBERTO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE OPERACIONAL 1 DAS REDES DO ABASTECIMENTO SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2024 | 1620.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00028298327870 | JOSE EDMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2024 | 2000.00 | 00005980766464 | EUVALDO DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DOS POCOS NO SISTEMA DE ELETROBOMBAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2024 | 2830.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2024 | 1260.00 | 00011913856470 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NO SITIO SERRA DO MOCO E REGIOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0001569 | 21/05/2024 | 9639.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PASSAGENS AERIAS E SERVICOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL DA PREFEITA E SECRETARIOS EM EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2024 | 757.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS EM MAQUINAS E DE UMA CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2024 | 7445.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2024 | 2832.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2024 | 431.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2024 | 523.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO E CAPELA DO VELORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2024 | 1414.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022023 | 0001542 | 23/05/2024 | 14611.70 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RELATORIO TECNICO DA 2SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE CONCLUCAO DA CONSTRUCAO DA PONTE DA RUA JOSE FERNANDO DE SOUSA BISBO RUA DO LIMAO | 03052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2024 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2024 | 1228.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2024 | 155.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2024 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2024 | 153.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2024 | 113.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2024 | 219.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2024 | 1479.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA DE TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao do Mercado Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2024 | 3018.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Atividades do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2024 | 1731.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2024 | 230.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 2 COPA DR CHICO DE FUTEBOL FEMININO EDICAO 2024 FASE CLASSIFICATORIA E FINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2024 | 3624.53 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE LICENCA PREVIA SUDEMA DE LICENCA DO PARQUE DE EVENTOS DEJINHA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2024 | 220.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2024 | 2923.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2024 | 204.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2024 | 2399.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2024 | 120.00 | 00009999913458 | MIRELLY ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2024 | 2127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2024 | 11856.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA DA AREA DO SITIO SAO FRANCISCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA ART PTIOT DA AREA DO PARQUE DE EVENTOS DEJINHA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT PARQUE DE EVENTOS DEJINHA DE MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantacao do Parque de Exposicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062021 | 0001598 | 24/05/2024 | 18985.87 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 1 MEDICAO DA CONRTUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DO MONICIPIO DE MONTEIRO COMN RECURSOS MUNICIPAL | 03052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2024 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2024 | 280.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1611
Última atualização: 11/06/2024