| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0001103 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 300.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008973509446 | CARLOS ANTONIO SOARES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 2720.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE OMBROS E JOELHOS, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA E SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GISELE CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1009926 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000010 | 02/01/2024 | 18000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE JUNTO AO BLOCO CIRÚRGICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004366 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 387 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 205.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 1179.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 715.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, E TARIFAS DE CONVENIO CONSIGNADOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 1143.51 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 37.020 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 380.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13834, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 240.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMITANCIONOMETRIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FELIPE DIAS DE MORAIS; LAVICK TAVARES DE OLIVEIRA E BRUNO DELFINO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 52932 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 6800.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.009 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 1100.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE: REANTO PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 13833, ANEXA, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35203 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEODEGLUTOGRAMA, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1072615 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000015 | 05/01/2024 | 98282.09 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2279 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 106.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO A EQUIPE DE VETERINÁRIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13835 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 650.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALISSON SILVA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3135, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 300.00 | 00091834260434 | FRANCISCA JUDIVANIA BARBOSA DIAS MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020815 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS, NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 3320 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PEDIATRA ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAFAEL JOSE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007384 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 540.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA O PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 16462 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 500.00 | 26941982000100 | SUENIA TIMOTHEO FIGUEIREDO LEAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM CONSULTORIO PELA NEURO PEDIATRAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1002778, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LUANA LUNARIA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 006522 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 3477.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 131.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 8989.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 242.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00007347622409 | JOSE EUCIMAR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO RURAL PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL N. 13842, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA é PRECISO | AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000049 | 10/01/2024 | 376000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA E BATEDEIRA DE CEREAIS)EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 920940/2021, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0010/2022, CONTRATO 0067/2022 E INSTRUMENTO DE AJUSTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 600.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0008.126, DESTINADOS AO CANIL DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE THALILIA MICHELI DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 914 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13841 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA DE PELVE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAFAELA CRISTINA FURTADO ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0014796 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 1650.00 | 00006413229411 | FABIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13843 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 4760.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13844 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 1176.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0003.279, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 1050.00 | 00008900670409 | JOSE VANUTY FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS A SERVIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13829 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 900.00 | 00004863050402 | BRUNA MAYARA GONÇALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ODONTOLOGA, PARA EFETUAR TRATAMENTO DENTÁRIO EM MUNÍCIPE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13828 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007375 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 8395.60 | 01754239003488 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPRINGER MÍDEA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 167658, DESTINADO AO CENTRO CIRÚRGICO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 2940.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 06 RESSOANCIA MAGNÉTICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FELIPE DIAS DE MORAIS E PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3132, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 2450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 05 RESSOANCIA MAGNÉTICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LAVICK TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3133, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 300.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13838, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 532.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS ELÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.085 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 18000.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A MONTAGEM DE AUTOCLAVES, FOCO DE TETO, CARO ANESTÉSICO, FOCO AUXILIAR, MESA CIRÚRGICA, CARRO RESPIRADOR, CARRO DE PARADA E DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13840 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 1399.00 | 33041260185199 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV 42 POLEG PHILCO PTV LED HDMI, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 0001429, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 2898.00 | 33041260185199 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TV 42 POLEG PHILCO PTV LED HDMI, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 0001430, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 28661.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM CONTA QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARCELAMENTO-PARC-60 DE DEBITOS, (RFB-INSS), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 20.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 2000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTO ANO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EFETUAR PARTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROBERTA DIAS CAVALCANTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7339 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008159504462 | TALITA DE ABREU GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SÃO PAULO PARA PARAÍBA, POR SE TRARAR DE PEESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 1050.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000036 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 2000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 381 ANEXA, E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 3500.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLETO PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO E AMBIENTES PARA AS COLAÇÃO DE GRAUS DAS FORMATURAS DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 882.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PAGAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E EXAMES DE PACIENTES, E OUTROS GÊNEROS JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 1800.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, ALÉM DOS PORTAIS FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 62 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DA RADIO LIDER FM 97.1 NA "COLETIVA DE IMPRENSA NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 56 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 328.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, PROGRAMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MONICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13845 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 600.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANYE O MÊS DE JANEIROO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13846 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 13847 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 800.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS-PARAIBA VERDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DE REDES SOCIAIS DE MATERIAS, BANNERS, E EVENTOS DE AÇÕES ADMINISTRAVAS GOVERNAMENTAIS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 3000.00 | 12064831000106 | GONCALVES & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, JUNTO A POLICÍNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000028, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 1900.00 | 33157687000122 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO FRESADO DO PINHÃO RECUPERAÇÃO DO EIXO TOMADA DE FORÇA E CONFECÇÃO LUVA FRESADA, PARA TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18736 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 1800.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, EELÉTRICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 00007613 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM APOIO AOS EVENTOS PROMOCIONAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13861 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 2200.00 | 44360853000100 | NJ ELETROFIOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 00001021 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 5800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A INSTALAÇAO DO COMPRESSOR EM VEÍCULO DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 382 ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000073 | 11/01/2024 | 228396.26 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, PADRÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA LOCALIDADE DE SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBJETO DE CONVÊNIO 520/2021-SEECT-PB, CONTRATO N.º 00058/2022-CPL, LICITAÇÃO TP-0002/2022, CONFORME NOTA FISCAL 0062, COM RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL. | 00472022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000102 | 12/01/2024 | 6492.83 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TOROS DE PLACAS RLW-5J75/PB E RLX-4B35/PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 000.3662 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000103 | 12/01/2024 | 15888.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 000.3703 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 1120.00 | 00025121768869 | ADAILTON LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA EMEIF JOSE DIAS GUARITA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANKLIN FEITOSDA BASTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13854 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00001668083426 | ADRIANO DE ALBUQUERQUE BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDERSON PEREIRA VICENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE SEUS SERVIÇOS NO SUPORTE PARA GRANDE DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº13856 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00012883418497 | ALINE DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO DELANIO BEZERRA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE SEUS SERVIÇOS NO SUPORTE PARA GRANDE DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº13857 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000097 | 12/01/2024 | 1131.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL STRADA DE PLACA OGC-0849/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3685, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 12/01/2024 | 1567.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CYR-8492/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3700, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000100 | 12/01/2024 | 1681.03 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3693, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000101 | 12/01/2024 | 3854.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO COLETOR DE LIXO DE PLACA PFA-5F01/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3694, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000104 | 12/01/2024 | 11301.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO PIPAS DE PLACAS RUT-1G86/PB E APG-1C41/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3698, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000106 | 12/01/2024 | 2780.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SGO-6F97/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3701, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000107 | 12/01/2024 | 4008.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3702, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000108 | 12/01/2024 | 32894.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ENCHEDEIRA; RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.3704 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 160.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA E DA GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA ASSIS DE NAZÁRIO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13852 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 12/01/2024 | 480.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA VIGILANCIA E GUARDA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CARLOS GERMANO BATISTA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13855 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00010840295456 | MAISE DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA VIGILANCIA E GUARDA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISCO MENDES LUSTOSA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13858 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA é PRECISO | AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000085 | 12/01/2024 | 327990.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA E BATEDEIRA DE CEREAIS)EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 920940/2021, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0010/2022, CONTRATO 0067/2022 E INSTRUMENTO DE AJUSTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000089 | 12/01/2024 | 1381.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO OROCH DE PLACA QSB-4517/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3689 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000090 | 12/01/2024 | 1224.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3690 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000091 | 12/01/2024 | 590.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFF-2905/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3691 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000092 | 12/01/2024 | 3617.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3692 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000093 | 12/01/2024 | 2519.03 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLX-2G50/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3695 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000094 | 12/01/2024 | 4773.73 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO VAN PLACA SBJ-1J75/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3696 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000095 | 12/01/2024 | 13233.86 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO ARGOS DE PLACA QSA-6758/PB E RLX-4D06/PB E QSA-6778/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3705 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/01/2024 | 480.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE SAÚDE BUCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 8.638 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 12/01/2024 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 16570 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/01/2024 | 4450.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CESÁRIA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DEEDILENE FERNANDES DE SOUSA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001890 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000096 | 12/01/2024 | 1752.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO POLOS DE PLACAS SLC-6C07/PB E SLC-C627/PB E SLC-6C97 DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.3688 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 800.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CAPS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13848 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 400.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CAPS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13849 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 2250.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13859 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SANTINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007399 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000105 | 12/01/2024 | 3933.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA FROTA MUNICIPAL TIPO RANGER DE PLACA QFZ-0113/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.003699 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 1986.00 | 02153327000129 | MADEREIRA PIRANHENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOO E UTILITÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.607, DESTINADO A USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/01/2024 | 47.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 12/01/2024 | 2500.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000098 | 12/01/2024 | 530.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO CITROEN DE PLACA QSK-4A35, DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.003686 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 320.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CRAS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13850 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 12/01/2024 | 1440.00 | 00004672263347 | FRANCIEDSON BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CRAS, NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13851 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2024 | 1380.00 | 42668468000107 | JOSE AIRTON VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINEAL DE 20 LTS ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 2200.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, COM USO DE EQUIPAMENTO SONORO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO, UTLIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAS URBANAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13862 ANEXA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA, E ESCRITORIO DE PROJETISTA COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/01/2024 | 400.00 | 00008685316421 | EMERSON PAULINELLY MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA NA CONDIÇÃO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS(MONTE DAS LUZES) DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13863 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/01/2024 | 4197.00 | 07980824000114 | SOCIEDADE COMERCIAL SAO BERNARDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 015386, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2024 | 1050.00 | 00008900670409 | JOSE VANUTY FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 PARA EFETUARVIAGENS A SERVIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13864 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 250.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM RECARGA DE TONNERS EM IMPRESSORAS BROTHERS, CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 1980.00 | 08312565000116 | JAIRO WANCHS PEREIRA DIAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS AGUA COLORMAQ PREMIUM DESTINADO AO POLICLÍNICA (CENTRO CIRURGICO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.058 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 1120.00 | 00007387991499 | ANTONIO FREIRE PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MATEUS FERREIRA, O QUAL ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13853 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 2970.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E EQUIPES PLANTONISTAS DO CENTRO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13876 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 4590.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO A DEMANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13867 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000137 | 15/01/2024 | 1440.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - S10-RLX 2G60/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.442 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000138 | 15/01/2024 | 970.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.445 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000139 | 15/01/2024 | 2025.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - RLX-4D06/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.447 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000140 | 15/01/2024 | 710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.448 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000141 | 15/01/2024 | 995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.449 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000142 | 15/01/2024 | 1590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.450 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000143 | 15/01/2024 | 1355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA - QFF-2905/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.443 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000144 | 15/01/2024 | 3170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA - OEG 6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.444 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/01/2024 | 6000.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 13860 ANEXA COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 1920.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE DEZEMBRO / JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13868 EM ANEXO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 6000.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 13826 ANEXA COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 250.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA, DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORALEZA-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 2100.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2023, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2024 | 830.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUKATO, DE PLACA SBJ-1J75/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10000144 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 13253.00 | 07980824000114 | SOCIEDADE COMERCIAL SAO BERNARDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO UTILITÁRIO, PARA A CONFECÇÃO DE KIT ESCOLARES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 015385, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000156 | 17/01/2024 | 55675.34 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 9ª (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE DIAS GUARITA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DECORRENTE DO CONTRATO 0085/2022 E LICITAÇÃO TP 0005/2022, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00752022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2024 | 11825.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000145 | 17/01/2024 | 3200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (SGO-6F97/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.456 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2024 | 800.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 17/01/2024 | 1350.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 13877 DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 17/01/2024 | 340.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/01/2024 | 883.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 17/01/2024 | 6765.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 17/01/2024 | 539.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 157.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 810.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIO TI BATERIA DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18508 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 2380.00 | 20208991000100 | VERSALLIUS SILVA SALVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO BISTEDOG ADULTOS E FILHOTES ZUPPY DESTINADO A CANILL DO MUNICIPIO, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000016 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 950.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADOS, LANCHES, DESTINADO AO USUÁRIOS DAS OFICINAS DA PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13866 ANEXA, COM RECUSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO FNAS/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/01/2024 | 1485.00 | 00014640646445 | ANTONIO MARCOS EVANGELISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADOS, LANCHES, DESTINADO AOS TÉCNICOS DA REDE PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13865 ANEXA, COM RECUSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO FNAS/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 4000.00 | 12064831000106 | GONCALVES & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A POLICÍNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000029, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 18000.00 | 44683005000131 | RENNAN GONCALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS CONSULTAS MÉDICAS NO ATENDIMENTO JUNTO A POLICÍNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000066, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/01/2024 | 2550.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ABDOMEM TOTAL; PROSTATA; EDA; BIOPSIA; NASOFIBROSCOPIA ENTRE OUTROS EXAMES FAVORECENDO A PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, , CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004383 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 17/01/2024 | 330.00 | 00010280202440 | KELVIN BAZILIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13869 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 17/01/2024 | 1750.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13878 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 17/01/2024 | 1592.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/01/2024 | 12425.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 980.00 | 22696219000371 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE UMA DOSE DA VACINA HPV NONAVALENTE, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001928 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINDOMAR SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007401 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROSA MARIA BARBOSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007402 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOPEDAGEM EM NÚVEM DO SISTEMA ESUS/PEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CÁLCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000041 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 2640.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOS QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS COBRADAS PELO CREAS, PELA EMISSÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2024 | 70.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/01/2024 | 123.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 17/01/2024 | 400.00 | 00007779074455 | VANDEILSON DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 1500.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 387 ANEXA, E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/01/2024 | 300.00 | 00008722593403 | JANIO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2024 | 300.00 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2024 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DIA 19/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 19/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2024 | 8277.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PGFN-SISPAR: 006628846 E PGFN-SISPAR: 007042987 COM VENCIMENTOS RESPECTIVOS 31/10/2023; 30/11/2023 E 28/12/2023, CFE. DEMONSTRATIVO DARFS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2024 | 2800.00 | 08236403000146 | ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000.683, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER QFZ-0813, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/01/2024 | 173.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000.586 DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER QFZ-0813, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/01/2024 | 600.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECAMICA EM AUTOS, PARA EFETUAR A DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE ALTA EM VEÍCULO FORD RANGER QFZ-0813/PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N.º 000.071 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000196 | 18/01/2024 | 473.77 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, LOTADO E UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.852 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/01/2024 | 2777.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET (LANCHES E SALGADOS) DESTINADO A VÁRIOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL DURANTES OS MESES DE OUTUBRO; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13873 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/01/2024 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA PERNA DIREITA (FEMUR) COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIA VICENTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1072617 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/01/2024 | 2450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 05 RESSOANCIA MAGNÉTICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE BRUNO DELFINO DIAS E ALISSON DA SILVA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3134, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/01/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007404 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000194 | 18/01/2024 | 1974.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.853 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/01/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007421 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/01/2024 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007423 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/01/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007424 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/01/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/01/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/01/2024 | 1118.94 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 15.120 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/01/2024 | 776.74 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 15.121 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/01/2024 | 2172.68 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 15.128 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2024 | 1000.00 | 51113497000195 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 0010 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.OBS; COMPLEMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/01/2024 | 306.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000195 | 18/01/2024 | 2517.52 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.850 ANEXA, COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 500.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 350.00 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 998.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000206 | 19/01/2024 | 6283.08 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN DUKATO DE PLACAS QSA-6758/PB; RLX-4D66/PB E SBJ-1J75/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0002.851 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 290.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE TATIANA BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3142, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 10.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS 03 (TRÊS) PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PGFN-SISPAR: 006628846 E PGFN-SISPAR: 007042987 COM VENCIMENTOS RESPECTIVOS 31/10/2023; 30/11/2023 E 28/12/2023, CFE. DEMONSTRATIVO DARFS EM NOSSO PODER. OBS: COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 1308.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 4875.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, CONFORME DARF CODIGO 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 543.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 300.00 | 00008673451442 | WELLIDA MARIA LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010865865493 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 300.00 | 00009701080440 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004421057460 | VANIA LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2024 | 300.00 | 00005889478303 | TAYNARA TELES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2024 | 300.00 | 00007048828412 | RAFAEL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010306690403 | GISLAYNE ROBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2024 | 300.00 | 00006930516473 | MARIA JANAIDE DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2024 | 300.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010840332408 | ELIZANGELA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2024 | 300.00 | 00014144868478 | ANA JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2024 | 300.00 | 00023942177404 | DALVINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2024 | 300.00 | 00076033538404 | MARIA ALDACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2024 | 300.00 | 00070070947406 | LAURELUCIA PASTOR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2024 | 300.00 | 00005561952480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2024 | 300.00 | 00091834260434 | FRANCISCA JUDIVANIA BARBOSA DIAS MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2024 | 300.00 | 00005975366437 | JUCILENE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2024 | 600.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2024 | 300.00 | 00089859979472 | JOSEFA AMANDA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2024 | 300.00 | 00011285592425 | KARINA DE SOUSA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2024 | 300.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2024 | 300.00 | 00007352420460 | APARECIDA JULIA REINATO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2024 | 300.00 | 00006937927444 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2024 | 300.00 | 00096554134468 | MARIA MARLENE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2024 | 300.00 | 00075265508449 | MARIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 300.00 | 00008722593403 | JANIO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2024 | 300.00 | 00009022884406 | LAYZA SARAIVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010329043480 | MARCIANA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004855872466 | MARIA JANAILZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2024 | 300.00 | 00015575729419 | MARCOS RUAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003323194314 | MARIA ALDERLANA A SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003068290457 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2024 | 300.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2024 | 300.00 | 00042514907896 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00039569624434 | ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/01/2024 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2024 | 2090.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS 01 (UMA) PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PGFN-SISPAR: 009465172 COM VENCIMENTO PARA 31/01/2024, CFE. DEMONSTRATIVO DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 22/01/2024 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOÃO AGRIPINO, 27 - CENTRO, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/01/2024 | 580.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/01/2024 | 350.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS NESTA CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/01/2024 | 350.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2024 | 350.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE SAÚDE BUCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 8.641 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/01/2024 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 16740 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/01/2024 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DA MENOR FRANCISCO NUNES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005725 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/01/2024 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 278.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 222.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2024 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/01/2024 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIRCULO DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/01/2024 | 800.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/01/2024 | 1451.00 | 45232689000118 | DEPOSITO DE BEBIDAS GELA GUELA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURAS NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000010 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 600.00 | 00053021037453 | JOSE ALONSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESPORTE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR UM ALUNO DA ESCOLINHA ATLETA NOTA 10 PARA A PARTICIPAÇÃO DE UAM AVALIAÇÃO TÉCNICA PELO GREMIO PORTOALEGRENSE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2024 | 400.00 | 27499504000154 | PSICOMED CLINICA DE SAUDE MENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PSIQUIATRICA COM DR. PEDRO JORGE PINHO MALZONI, FAVORECENDO A MUNÍCIPE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA PESSOA DE CICERO JAYLAN DIAS DE FIGUEIREDO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 129 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/01/2024 | 700.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA A MUNÍCIPE NECESSITADO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13874 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2024 | 2200.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI 08581257496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/01/2024 | 1700.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13879 EM ANEXO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/01/2024 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007436 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2024 | 1314.00 | 45232689000118 | DEPOSITO DE BEBIDAS GELA GUELA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DA GESTÃO MUNICIPAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000008 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2024 | 300.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 294.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, GIGOV, E ESCRITORIO DE PROJETISTA COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 4200.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO, TIPO CÂMERAS EXTERNAS A SER UTILIZADO E INSTALADAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 1.587 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/01/2024 | 1650.00 | 34140660000190 | AMDP EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 1.184 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 02 RESSONANCIAS MAGNETICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE CLEDON F DAS SILVA E FRANCISCA BARBOSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3143, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 24/01/2024 | 950.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 16710 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 24/01/2024 | 5000.00 | 41346387000110 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS COLCÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 24/01/2024 | 6700.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TAIS COMO: CAMAS HOSPITLARES E COLHÕES JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13881 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 1300.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13905 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 500.00 | 00060239298420 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS E A CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13899 ANEXA, COM RECURSO DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 24/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE BENJAMIM FELIPE GONZAGA MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2354 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 24/01/2024 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RSSSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE, FAVORECENDO O PACIENTE CARENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO BEZERRA BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1073274 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 5040.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MONITOR 26 LG E NOT BOOK LENOVO RYZEN, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0001.586, DESTINADO AO SETOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DE EMENDA ASSISTENCIA SOCIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 24/01/2024 | 10000.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO TIPO TANQUE PE AZUL FORTLEV 15000 LT DESTINADO AOS SISTEMA DE ABASTEICIMENTO DE ÁGUADA COMUNIDADE DE SITIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. MEMORANDO E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 228 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2024 | 16300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 240 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000291 | 24/01/2024 | 71643.67 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE UM CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.CONC. 001/2022, CONTRATO CPL 090/2022, E NOTA FISCAL 075 COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00602022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 430.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA A CONFECÇÃO DE LETRAS ABC EM MADEIRA E UM CASTELO DE MADEIRA PARA A FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIEWRE, REALIZADO NESTE MES DE DEZEMBRO PROXIMO PASSADO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13884 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2024 | 500.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2024 | 823.00 | 19206145000171 | JOSE NETO DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA E MOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2024 | 46447.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES - DESTE MUNICÍPIO LOT. 02, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2024 | 5882.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2024 | 11629.44 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2024 | 408288.94 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 79% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-79, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2024 | 73791.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-81, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2024 | 108719.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / DOCENTOS - LOT-80, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2024 | 23533.26 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / APOIO TECNICO ADMINIST. - LOT-82, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2024 | 3765.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-83, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2024 | 3422.27 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EJA /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-86, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2024 | 720.72 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO CONFORME BOLETOS BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2024 | 73244.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2024 | 12316.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2024 | 7856.13 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2024 | 19777.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2024 | 3000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2024 | 15835.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2024 | 19920.96 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2024 | 3810.88 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2024 | 10981.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 182, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2024 | 11845.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 183, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM-CONTRATADOS, RELATICO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2024 | 1366.45 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 25/01/2024 | 950.00 | 00053021118453 | HELENA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SCFV, DURANTE AÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- LOT-53, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD/PAB-BF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2024 | 7530.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PSB-CRAS/SCFVO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 1935.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2024 | 7301.93 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2024 | 4766.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 10357.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2024 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/01/2024 | 600.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1676 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 25/01/2024 | 2100.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1675 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/01/2024 | 720.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13872 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/01/2024 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 255 ANEXA, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/01/2024 | 690.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI 08581257496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2024 | 200.00 | 00005060467457 | KEROLAYNE LYGIA SEVERO MANI€OBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICA DA GESTANTE E INCETIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2024 | 300.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2024 | 150.00 | 00010289454425 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE TECNICA DE REGULAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDI QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2024 | 41366.42 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2024 | 28812.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2024 | 11424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2024 | 36824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2024 | 1055.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 16578.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2024 | 8500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - LOT.Nº 55, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2024 | 19849.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2024 | 600.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 26/01/2024 | 2415.00 | 38312705000117 | DMC COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG GLP (ONU 1075 2.1) DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRS SETORES DA GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.084 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000367 | 26/01/2024 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO CITROEN AIRCROSS (PLACA - QSK-4A35/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DO REFERIDO CONSELHO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.454 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2024 | 250.00 | 00010224399446 | FRANCISCA NELMA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/01/2024 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1834 ANEXA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 26/01/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0001116 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/01/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004690 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000380 | 26/01/2024 | 2420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.486 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000352 | 26/01/2024 | 1963.79 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.602 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE TAYLAN, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000353 | 26/01/2024 | 2551.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.603 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DEMETRIUS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000354 | 26/01/2024 | 714.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.604 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE EDCARLOS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000355 | 26/01/2024 | 582.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.605 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE ITAMAR, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000356 | 26/01/2024 | 405.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.606 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000363 | 26/01/2024 | 43420.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NA CONST.DE UM CENTRO CIRURGICO CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 062 ANEXA E CONTRATO N.º0076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE JANEIRO/2024,C/REC. DO FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000364 | 26/01/2024 | 640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I71/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.452 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000373 | 26/01/2024 | 2860.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.482 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000374 | 26/01/2024 | 605.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA RLX-4D46/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.483 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000375 | 26/01/2024 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA RLX-2G50/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.484 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000376 | 26/01/2024 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.485 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000377 | 26/01/2024 | 2810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.487 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000378 | 26/01/2024 | 5190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA qsa-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.488 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000365 | 26/01/2024 | 1840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA (RID-5J00/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.451 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000366 | 26/01/2024 | 925.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TORO VOLCANO DE PLACA (RLW-5I78/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.453 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000379 | 26/01/2024 | 2110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA (SBJ-1J75/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.489 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 26/01/2024 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA PROJETISTA, PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 000014 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000360 | 26/01/2024 | 26482.08 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE E ADMIN.DO MUNICIPIO, CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 061 ANEXA E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE JANEIRO/2024, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000368 | 26/01/2024 | 1170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.446 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000369 | 26/01/2024 | 8170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA (PFA-5F01/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.455 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000370 | 26/01/2024 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA (ROT-IG86/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.457 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000371 | 26/01/2024 | 2355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.458 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000372 | 26/01/2024 | 4160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA (NQH-7862/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.459 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000381 | 26/01/2024 | 1855.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.490 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000382 | 26/01/2024 | 2580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA (PFA-5F01/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.491 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000383 | 26/01/2024 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-4892/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.492 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000384 | 26/01/2024 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA (NQH-7862/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.493 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2024 | 250.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOSE CIRURGIA, NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 29/01/2024 | 500.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, A SERVIÇO GESTÃO MUNICIPAL, DURANYE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13926 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 350.00 | 00090814681387 | LINDECY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A UM PATROCÍNIO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NA LOCLIDADE DE SITIO CHAPADA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA NA COBERTURA DE EVENTOS, E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADE EDUCADORA ASSESSORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13932 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2024 | 624.90 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0044 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS REALIZADO NESTA CIDADE, PROMOVIDOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 400.00 | 37651637000158 | JOSE EDSON LOURENCO DE SOUZA 91141079372 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE DE BICICLETAS, NA CONDUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ECO-PEDAL NA CIDADE DE TIMBAU-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 8000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 00033 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 161338 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 109337.66 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CONTRATO DE RESPASSE PARA A CONTA AG. CAIXA ECONOMICA 647.255-6 EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E DOCUMENTÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1274 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000465 | 30/01/2024 | 32000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DA LTCAR-LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO , PGR-PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, CONTROLE DE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL BEM COMO ENCIO DO SST PARA O E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52 E CONTRATO 0068/2023/CPL ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 588.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 2750.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEITOS TUTELARES E SUPLELENTES E PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DIREITOS DE GARANTIA DA CRIANA E ADOLESCENTE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 773.00 | 31661187000106 | POUSADA PIRANHENSE - DENILSON S PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEITOS TUTELARES E SUPLELENTES E PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DIREITOS DE GARANTIA DA CRIANA E ADOLESCENTE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 69 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 5500.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI-PALCO, GRIDS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA ABERTURA E DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DO BÊBÊ NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00613 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DE HISTERECTOMIA, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JENIFER DA COSTA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005329 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 1706.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 897.97 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-4B35/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 84758 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 438.03 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/MOD 2022/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 29800 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-4B35/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 84759 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/MOD 2022/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 29801 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 11059.78 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 1000.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DERMATOLOGICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004420 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2024 | 1500.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ITALO JOSE TELES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2356 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LUNA ESTHER CIPRIANO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2355 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 1775.25 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CICERO MARCIO QUIXABEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000050 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 455.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 2000.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GERSON PESSOA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0005653 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 780.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 464 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 2750.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM NEUROLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS NEUROLOGIC, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 254 ANEXA, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 4200.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRIDS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DE SAÚDE QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO PROXIMO PASSADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00615 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 3035.14 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4622 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 454.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 495.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 328.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000396 | 30/01/2024 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 6/8 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 2024, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 389 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000397 | 30/01/2024 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 600 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 2024, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 390 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 5790.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 15 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13938, ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 1640.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, DE CAPINAGEM, PODAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO E BAIRROS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13941 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 750.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 991 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 2232.00 | 00007892804420 | EDIVANIA MARTINS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA AUXILIAR NO CANIL MUNICIPAL E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13893 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13942 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 1920.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13940 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 1389.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13946 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00010274738490 | JOSE DARLAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13944 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13935 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00007747139411 | BRENNO CHESMANN CAVALCANTE BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13945 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13947 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 2800.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13882 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000457 | 30/01/2024 | 12000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BEZ TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, SEM OPERADOR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 476 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000458 | 30/01/2024 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD CARGO MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, SEM OPERADOR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 477 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 3774.09 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 84756 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 1275.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29798 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2024 | 1620.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA NAS ESCOLAS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 13930 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 13931, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 1310.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 600.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE FORMATURAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13886 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 600.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE FORMATURAS DAS UNIDADES ESCOLARES, PRE-ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13885 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 4500.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS PIROTÉCNICOS INDOOR, DURANTE A REALIZAÃO DA SACCED NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 614 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.-MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUTAR AÇÕES DA LEI PAULO GUSTABO - LC N 195/2022 - ART 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2024 | 967.50 | 00076883035400 | IRACY DE SOUSA CAVALCANTI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DE APOIO EM QUATRO SESSÕES INTENERANTE DE CINEMA AUDIO/VISUAL DE FÉRIAS PELA CIDADE DE MONTE HOREBE EM CONSONANCIA COM A LEI FED COMPL 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 ART. 6º INCISO II, A SER CUSTEADO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13925 ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUTAR AÇÕES DA LEI PAULO GUSTABO - LC N 195/2022 - ART 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2024 | 280.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS PARA A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA LEI PAULO GUSTAVO NO ITEM AUDIO/VISUAL PELA CIDADE DE MONTE HOREBE EM CONSONANCIA COM A LEI FED COMPL 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 ART. 6º QUE PERMITE E ADIVULGAÇÃO A SER CUSTEADO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 739 ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 470.00 | 00002677860422 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO PULA-PULA PEQUENO PORTE, PARA SER INSTALADO E SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES COM USUÁRIOS DO SUAS, (A SEMANDA DO BEBÊ) REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13921 EM ANEXO, COM RECURSOS DE EMENDA DA ASSISTENCIA DO FNAS/SUAS/SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 2640.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 13918 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2024 | 2600.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13923 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00022739051816 | EUDES FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA COM A EXECUÇÃO DE DE CADASTRO E ALIMENTAÇÃO DO SIPIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13922 EM ANEXO, COM RECURSOS DE EMENDA DA ASSISTENCIA DO FNAS/SUAS/SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2024 | 750.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13917 ANEXA, COM RECURSOS DE EMENDA DA ASSISTENCIA-SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2024 | 3960.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE KARATÊ, REALIZANDO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE OS MESES DE OUT/NOV E DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13924 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ASSIT.SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 2713.20 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMS SOCIAIS DA PSB PARA SER UTILIZADO EM AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000375 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 2727.80 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO REALIZADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000376 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 1310.40 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS (TRATOR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 4.103 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2024 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13927 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00039511170449 | ALVACI DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13933 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00009217294489 | FRANCISCO GERVANIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13936 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13943 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13939 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 1900.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13937 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 1900.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13934 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000405 | 30/01/2024 | 35312.60 | 48060725000100 | PEREIRA DIAS E SOUZA LAB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 308.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000501 | 31/01/2024 | 43420.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 062 ANEXA E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE JANEIRO/2024, C/REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 6439.26 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMÁCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4613 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 9735.00 | 10410806000101 | CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM UROLOGISTA DR. DARLAN ALVES DE LUCENA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 1700.00 | 48715651000194 | SHEYLLA N S LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OBSTÉTRICAS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 2850.00 | 48715651000194 | SHEYLLA N S LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES OBSTÉTRICAS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE DO ANO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 18000.00 | 44683005000131 | RENNAN GONCALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS MÉDICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM REC.DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000512 | 31/01/2024 | 17000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES OARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0004387 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 13000.00 | 41346387000110 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 ANEXA, COM REC.DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13900 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 5400.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS E 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13906 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 4500.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PARA O CUMPRIMENTO DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13913 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 4500.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13909 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 2550.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TIPO EQUIPAMENTOS, CAMAS HOSPITALARES, COLCÕES UTILITÁRIOS JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 13985 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 3050.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0001.116, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE MUSICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13920 ANEXA, COM RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 773.00 | 31661187000106 | POUSADA PIRANHENSE - DENILSON S PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEITOS TUTELARES E SUPLELENTES E PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DIREITOS DE GARANTIA DA CRIANA E ADOLESCENTE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 69 COM RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 100.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU/2024 E REFINANCIAMENTOS PARA 2024, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIS 13928 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 3468.30 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL N.º 1005533 EM ANEXO, OM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 3500.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA PARA A RETENÇÃO DO IRRF AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DA LEI NORMATIVA 1234/2012, 2145/2023 E SUAS ALTERAÇÕES, CFE.NOTA FISCAL N.º 0000097 EM ANEXO, OM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 659.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 241.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 100.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 49.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 25.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 3.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, E TARIFAS DE CONVENIO CONSIGNADOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 76.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 1519.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO CFE. NOTA FISCAL 1005532 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, QUE ENCONTRA-SE EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.13953 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005965989474 | GEILZA FURTADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REALIZADO JUNTO A EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13949 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS, EM RAZÃO DE PERIODO DE GOZO DE FERIAS, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 13950 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007449912422 | JOSEFA HALLEY GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS, EM RAZÃO DE PERIODO DE GOZO DE FERIAS, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 13951 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 1210.00 | 00007713190708 | ANTONIO IVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, TROCA DE MANGUEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13952 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS, EM RAZÃO DE PERIODO DE GOZO DE FERIAS, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 13948 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 141.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 639.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 371.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 6439.26 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMÁCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4613 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 786.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA ILMA ALVES DA SILVA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00021092 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ILMA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005330 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 1704.28 | 00008893235420 | SANDRA GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE E-MULTI NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13954 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 374.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM NEUROLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS NEUROLOGIC, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 242 ANEXA, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 900.00 | 00001680981480 | DEBORA ESTEVAM GONÇALVES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ATENDIMENTO COMO FONOAUDIÓLOGA REFERENTE A AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA A MUNÍCIPES CARENTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.167 13839 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 800.00 | 00008689227490 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13890, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004090335450 | IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13897 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13887 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00008789764420 | BARBARA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, PROVENIENTE DE 04 (QUATRO) PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13889 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 4500.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13896 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 31/01/2024 | 800.00 | 00008578686403 | FRANCICLENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 13891 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13895 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010289454425 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE REGULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13892 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTÕES IMPLANTADOS NA POLICLINICA, DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13894 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13888 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13901 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 31/01/2024 | 400.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13898 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13902 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 31/01/2024 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13900 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13903 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 04 (QUATRO) PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13910 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 5400.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS E 01 (UM) PLANTÃO DE 214 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13741 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 4500.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PARA O CUMPRIMENTO DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13913 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 31/01/2024 | 2182.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM MAIS SETE DIAS EXTRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13908 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 31/01/2024 | 4500.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 13909 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00006573291344 | JOSEFA JAQUELYNE ARARUNA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMO EQUIPE DE APOIO PARA ATENDIMENTOS A DOMICILIO, POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM COMO COBRINDO AS FÉRIAS DO PROFISSIONAL TECNICO ROMULO FERNANDES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13955 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 800.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, EM EQUIPE DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 13957 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 31/01/2024 | 1556.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM EQUIPES DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE E EM TRANSFERÊNCIAS EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13956 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE JDEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13958 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 2850.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13916 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO BATISTA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10000592 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCEDIMENTO DIRÚRGICO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007449 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 1300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UMA COLONOSCOPIA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE THALLIA MICHELI DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000923 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 5300.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 540.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM OS SEUS DESCOLAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 150.00 | 00009343975465 | JOSEFA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070532942426 | JOSE ANDERSON FERNANDES SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 200.00 | 00004816265490 | ERIVANIO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005130616499 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA PAIS E MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 4200.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS JUNTO AOS SETORES CONTABEIS, ENGENHARIA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00012 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 1.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 176/2020 DO DIA 30/01/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO SHOW GOSPEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLTICA DSTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13982 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 200.00 | 00024869655802 | FRANCISCO LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13871 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2024 | 2035.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA VOANDO GOL, TRECHO JOAO PESSOA-PB / BRASILISA - DF / JOÃO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO MARCOS ERON NOGUEIRA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO BRASIL, INDO NO DIA 19/05 E RETRONANDO EM 23/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 21 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2024 | 250.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2024 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021023 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2024 | 3370.00 | 00011433781484 | RAFAEL GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS A SERVIÇOS DE DEPARTAMENTOS DA GESTÃO DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13480, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2024 | 2115.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13914 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2024 | 2315.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13915 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2024 | 800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) SESSÃO DE FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, DURANTES O MÊS DE DEZEMBR/202 CFE DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL SERVIÇO N.º 324 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2024 | 250.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAIS GRÁFICOS, QUANDO EMPREGADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2024 | 2450.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES 57019029434 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL E ARMAÇÕES PARA ÓCULOS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2024 | 1176.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0003.321, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2024 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 16985 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2024 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ELIDIA M DA MOTA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 006611 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2024 | 1300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UMA COLONOSCOPIA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000930 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2024 | 300.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13975, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2024 | 1080.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ERISVALDO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007476 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0000580 | 01/02/2024 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35813 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0000581 | 01/02/2024 | 3220.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILITÁRIO, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 0007286, ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0000585 | 01/02/2024 | 4821.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILITÁRIO, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 0007287, ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/02/2024 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (ECG/C/LAUDO RISCO CIRÚRGICO) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4686 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ESTHER VALERIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007481 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2024 | 1100.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE: RENATO PEREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 13980 ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA YHOANA DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2357 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE RAVI PEREIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2358 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2024 | 1500.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13907 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13911 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2024 | 1632.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13912 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2024 | 7200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTO IMUNOTERAPICO INJETAVEL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE WALLAS ALVES RIBEIRO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000024 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2024 | 400.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ALERGOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LORENA DIAS CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2581 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2024 | 1100.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) SESSÃO DE FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, DURANTES O MÊS DE JANEIRO/2024 CFE DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL SERVIÇO N.º 338 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2024 | 1500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARFIOGRAMAS + TESTES ERGOMETRICOS) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4671 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2024 | 1200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETRO + ECOCARDIOGRAMAS + HOLTER 24 HORAS) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA E FRANCISCO NERIVAL DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4675 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2024 | 1500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ECG+ELETRO + ECOCARDIOGRAMAS) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4685 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2024 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSEOSOFAGICO, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1018597 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2024 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MUNÍCIPES HOREBENSE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2024 | 1600.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2024 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2024 | 853.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2024 | 800.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2024 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 401 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2024 | 820.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13973 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2024 | 17319.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8.118 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2024 | 2790.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO; DEZEMBDO DO ANO DE 2023, E JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13976 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000568 | 01/02/2024 | 108287.01 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022, E NOTA FISCAL 112 COM REC.DO FUNDEB. | 00312022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2024 | 850.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EVENTUAIS PARA PROFERIR PALESTRA REALIZADA NA SEMANA PEDAGOGICA DE 29 DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13978 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2024 | 2567.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO, SERVICO DE CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇIS ANEXOS E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2024 | 438.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL E INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAOS ELETRONICA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO, E RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/02/2024 | 1520.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMS SOCIAIS EM VEÍCULO ALBULANTE SONORIZADO TIPO CARRO DE SOM, NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA DE EMENDA ESPECIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2024 | 2112.00 | 00008283578464 | ERICA BENTO SARMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA NA COORDENAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS CADASTRSO E RELATORIOS DO PROCAD, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13960 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00004389354469 | JOSIEUDA FREIRES PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13966 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00008327868454 | CASSIA MICHELLE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13964 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00006094083482 | DEBORAH LIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13962 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00010277651492 | FLAVIA ANTONIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13961 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00060393701301 | GRAZIELA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13965 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00012163356485 | JULIANE LACERDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA MUNCIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "BOLSA PROGRESSOE PAA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13963 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/02/2024 | 2640.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MIINISTRAÇÕES DE DOIS CURSOS DE ARTESANATO COM GRUPOS DA MELHOR IDADE DO CRAS E OUTRO COM GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PSB/CRAS/SUAS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13979 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL - FNAS/SUAS/PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2024 | 1570.04 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS (TRATOR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 4.123 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2024 | 1150.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0008.173, DESTINADOS AO CANIL DO MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2024 | 2650.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA ( REPARO NO COMANDO ELETRICO) DE POÇO ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13977 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2024 | 5763.60 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS (TRATOR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 4.137 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2024 | 181.40 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS (TRATOR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 4.138 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2024 | 5874.64 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 001.200 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A FARMACIA BASICA-FB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2024 | 700.00 | 00010574714456 | ICARO LIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO AGENTE DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/02/2024 | 2118.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/02/2024 | 2118.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA CRECHE VANIERE BARREIRO E NA PRAÇA GRACIOSA BEZERRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/02/2024 | 238.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.OBS; COMPLEMENTO SALARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2024 | 250.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA (AUXÍLIO MORADIA) POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/02/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUCICIPIO, QUE DISPONIBILIZE DIVERSAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, VIDANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2024 | 379.40 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2024 | 624.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000650 | 07/02/2024 | 3463.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA FROTA MUNICIPAL TIPO RANGER DE PLACA QFZ-0113/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.003.730 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000635 | 07/02/2024 | 817.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO CITROEN DE PLACA QSK-4A35, DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.003.717 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2024 | 294.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 07/02/2024 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE MEBRO INFERIOR DIREITO CO DOPPER VENOSO, FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE CARMOZA PEREIRA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2584 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 07/02/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8326 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 07/02/2024 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM NEUROLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS NEUROLOGIC, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 260 ANEXA, COM REC.DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/02/2024 | 850.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA ALDERI DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000029 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 07/02/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8333 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 07/02/2024 | 3600.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004448 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 07/02/2024 | 1100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA LACERDA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 17003 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000636 | 07/02/2024 | 1621.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO OROCH DE PLACA QSB-4517/ DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.718 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000637 | 07/02/2024 | 1831.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIOS DE PLACA QFF-2905/PB E SLC-QCSB-4517/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.719 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000638 | 07/02/2024 | 920.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.720 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000639 | 07/02/2024 | 2799.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.722 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000640 | 07/02/2024 | 3680.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLX-2G50/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.726 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000641 | 07/02/2024 | 3858.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA SBJ-1J75/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.729 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000642 | 07/02/2024 | 8555.01 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ARGOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.732 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000643 | 07/02/2024 | 8010.77 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POLOS DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.733 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 07/02/2024 | 5980.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13986, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 07/02/2024 | 5480.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13987 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 07/02/2024 | 1780.00 | 00006413229411 | FABIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE DO ANO, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13988 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 07/02/2024 | 1670.00 | 00008900670409 | JOSE VANUTY FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13989 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000644 | 07/02/2024 | 1308.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.721 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000645 | 07/02/2024 | 1396.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO STRADA DE PLACA OGC-0849/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.723 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000646 | 07/02/2024 | 2521.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO FORD CARGO COLETOR DE LIXO DE PLACA PFA-5F01/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.724 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000647 | 07/02/2024 | 7127.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAÇAMBAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.727 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000648 | 07/02/2024 | 6693.03 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO PIPAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.728 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000649 | 07/02/2024 | 24955.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E TRATORE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.734 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 07/02/2024 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/02/2024 | 253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 07/02/2024 | 222.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000651 | 07/02/2024 | 18783.43 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN E ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.731 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000652 | 07/02/2024 | 5849.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TOROS A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.725 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00007347622409 | JOSE EUCIMAR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO RURAL PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL N. 13990, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 09/02/2024 | 9735.00 | 10410806000101 | CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM UROLOGISTA DR. DARLAN ALVES DE LUCENA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 09/02/2024 | 5400.00 | 51113497000195 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2024 | 800.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COM DILIGENCIAS JUNTO AO TCE/PB NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME/PB, CONFORME BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2024 | 2100.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUKATO, DE PLACA SBJ-1J75/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10000145 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000698 | 09/02/2024 | 46354.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO TIPO MOCHILAS, PARA ENTREGA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DAS SERIES INICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NO ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000301 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 09/02/2024 | 4300.00 | 00000203557344 | DANIEL BRANDÃO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM SUBSIDIOS PEDAGOGICOS NA SEMANA PEDAGOGICA , EM 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO PÚBLICO ALVO TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13971 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/02/2024 | 7050.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001621, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SER UTILIZADO E DISTRIBUIDO COM ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2024 | 660.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON; BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 18 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2024 | 10194.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO VIDRO TEMPERADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 09/02/2024 | 205.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 09/02/2024 | 481.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 09/02/2024 | 7000.00 | 49138846000181 | GEO SOLAR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DE RUAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ALFALTAMENTO VISANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/02/2024 | 313.00 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL CONSTUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDAS N.º 862, DESTINADOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 09/02/2024 | 250.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EM NOME DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRNASPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13983 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 09/02/2024 | 6000.00 | 49553455000123 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 8 ANEXA COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 09/02/2024 | 6000.00 | 49553455000123 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 9 ANEXA COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 09/02/2024 | 500.00 | 00001111064431 | ELZIVANIA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 09/02/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 09/02/2024 | 7800.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/02/2024 | 550.00 | 15533951000101 | CLIMAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM DOPPER MMII, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000182 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 09/02/2024 | 220.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4410 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 09/02/2024 | 560.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2023 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 13974 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 09/02/2024 | 550.00 | 37700831000186 | FRD SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA FLAVIA FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 1000486 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 09/02/2024 | 750.00 | 00009230247430 | FABIANO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 13984, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 09/02/2024 | 4450.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CESÁRIA+LAQUEADURA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LACERDA DA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001902 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 09/02/2024 | 284.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM RECARGA DE TONNERS EM IMPRESSORAS BROTHERS, CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008979771495 | MERICELE ARNOUD CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A MUDANÇA DE RESIDENCIA, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2024 | 342.23 | 37813735000144 | GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2024 | 150.00 | 00010274734400 | JECIELMA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTAR EM ATRASO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/02/2024 | 700.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 16, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 09/02/2024 | 560.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 17, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009214855498 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP e TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 09/02/2024 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, PROGRAMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MONICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 09/02/2024 | 800.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS-PARAIBA VERDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DE REDES SOCIAIS DE MATERIAS, BANNERS, E EVENTOS DE AÇÕES ADMINISTRAVAS GOVERNAMENTAIS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 09/02/2024 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2024 A 01/02/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 479 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 09/02/2024 | 1200.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, ALÉM DOS PORTAIS FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 70 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2024 | 500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, E ESCRITORIO DE PROJETISTA COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 09/02/2024 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS, NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 0003337 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 09/02/2024 | 960.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000011ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/02/2024 | 400.00 | 00009214855498 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PARTICIÇÃO DE JOVENS HOREBENSES NO MOTOCROSS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 E 04 E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/02/2024 | 1760.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET (LANCHES) DESTINADO AS AUTORIDADES LOCAIS E OUTRAS LOCALIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA COLETIVA DE IMPRENSA, QUE DEU INICIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13970 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2024 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 09/02/2024 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4619 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/02/2024 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4629 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 09/02/2024 | 700.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4636 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 09/02/2024 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4640 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 09/02/2024 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4660 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2024 | 6332.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A 03 PARCELAS DO PARCELAMETNO PGFN-SISPAR 009465172,(RFB-INSS), CONFORME DARF PREVICDENCIÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2024 | 2000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2024 | 836.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2024 | 68165.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O TRT13 DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE CAUSA TRABALHALISTA, CONFORME PROCESSO JUNTO A VARA DO TRABALHO DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ATA DE JULGAMENTO E PRECATÓRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2024 | 0.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 09/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2024 | 28661.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM CONTA QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARCELAMENTO-PARC-60 DE DEBITOS, (RFB-INSS), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2024 | 800.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA (S) QUE LHE FAZ JUZ COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DEMANDA DE SUA PASTA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓTIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DO SR.IRAMILTON NÓBREGA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS DIVERSOS, CFE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2024 | 2000.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2024 | 13053.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, DOS SERVIDORES LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARFS PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 14/02/2024 | 260.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PAGAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E EXAMES DE PACIENTES, E OUTROS GÊNEROS JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2024 | 1516.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13993 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 14/02/2024 | 500.00 | 00008182203414 | NELIM JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DA EQUIPE ESPORTIVA DO RIVER BRAGANTINO EM UM EVENTO ESPORTIVO INTERESTADUAL NO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL SANTO ANTONIO DOS POSSEIROS/CE EDIÇÃO 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2024 | 500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, E ESCRITORIO DE PROJETISTA COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000743 | 14/02/2024 | 520.78 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, LOTADO E UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.893 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2024 | 7387.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FUS SAÚDE 15% RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 14/02/2024 | 6456.21 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL MAIS DESPESAS ADICIONAIS PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000744 | 14/02/2024 | 3685.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.894 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 14/02/2024 | 5624.99 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A POLICLINICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4630 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 14/02/2024 | 547.10 | 00008689227490 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 SEMANS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13999, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 14/02/2024 | 3700.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO A DEMANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14000 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 14/02/2024 | 3612.40 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E EQUIPES PLANTONISTAS DO CENTRO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14001 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2024 | 168.00 | 00008681822497 | FLAVIO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13994 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 14/02/2024 | 202.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 14/02/2024 | 3876.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 14/02/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/02/2024 | 131.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 14/02/2024 | 669.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 14/02/2024 | 319.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 14/02/2024 | 5500.00 | 00003653322405 | CICERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA COM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE REDE DE ILUMINAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13992 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2024 | 58.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2024 | 954.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2024 | 30.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, COM RECURSOS DO FUNDEB/VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2024 | 308.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000742 | 14/02/2024 | 2129.17 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0002.892 ANEXA, COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000741 | 14/02/2024 | 5734.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN DUKATO DE PLACAS QSA-6758/PB; RLX-4D66/PB E SBJ-1J75/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.891 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 16/02/2024 | 5380.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 000.957, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000764 | 16/02/2024 | 6126.10 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PRIMÁRIA DO MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.615, COM RECURSOS DO PAB/SUS-FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VETERANOS HOREBENSE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 1º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL VETERANOS (COPA TUNUNA) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, NESTE MÊS E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000751 | 16/02/2024 | 13500.00 | 50167223000116 | JORGE LUIZ SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, TIPO BOLSAS ESCOLARES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS EM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 900.190.849 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 16/02/2024 | 4716.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000231 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000774 | 16/02/2024 | 35554.91 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE DIAS GUARITA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00098, DECORRENTE DO CONTRATO 0085/2022 E LICITAÇÃO TP 0005/2022, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00752022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 16/02/2024 | 3000.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PARA A EXECUÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO ALFALTICO DE DIVERSAS RUAS E CENTRO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00059 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 16/02/2024 | 2088.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14026 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 16/02/2024 | 920.00 | 00004427838413 | RODRIGO SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA A REFEREIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 14024 DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 16/02/2024 | 410.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LIMA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001595 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000754 | 16/02/2024 | 430.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.609 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000755 | 16/02/2024 | 2727.01 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.611 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000756 | 16/02/2024 | 729.64 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.607 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE EDCARLOS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000757 | 16/02/2024 | 784.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.608 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE ITAMAR, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000758 | 16/02/2024 | 1857.64 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.610 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE TAYSLAN CLAUDINO DE SOUSA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 16/02/2024 | 408.69 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C27/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.076 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 16/02/2024 | 152.22 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C27/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003016 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 16/02/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ERISVALDO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007507 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 16/02/2024 | 650.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007508 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 16/02/2024 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANDRESSSA ARAUJO LACERDA E ANIELY ARAUJO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007509 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000765 | 16/02/2024 | 5643.20 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.614 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 16/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MATHIAS MANUEL OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2411 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 16/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ARTHUR PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2412 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 16/02/2024 | 8800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA POLICLINICA E FARMACIA POPULAR VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13991 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 16/02/2024 | 800.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA MÉDICA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO RAINERES DE SOUSA E LUIZ HENRIQUE FERREIRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000530 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/02/2024 | 1595.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.182, DESTINADO A COMITIVA DO SR. PREFEITO QUANDO SE DESLOCA A OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2024 | 130.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14025 E COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2024 | 200.00 | 00046245006449 | FRANCISCO MARDONIO PEREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 2120.00 | 00026443478827 | EDIVAN PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE. DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14003, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 19/02/2024 | 1000.00 | 38312705000117 | DMC COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG GLP (ONU 1075 2.1) DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRS SETORES DA GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.119 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/02/2024 | 728.00 | 42668468000107 | JOSE AIRTON VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINEAL DE 20 LTS ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 19/02/2024 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1869 ANEXA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 19/02/2024 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1280 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 820.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAYLA VALERY LIMA E SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001601 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 5327.65 | 21802408000157 | COUTINHO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JAQUELINE SOUSA PEREIRA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001875 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 2816.50 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE RAYLA VALERY LIMA E SILVA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00021130 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 19/02/2024 | 1350.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES (TOMOGRAFIA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JANILSON VIEIRA DIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001909 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 4450.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO (CESÁRIA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE COSMA PEREIRA LIMA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001910 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 19/02/2024 | 1700.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELIANE FIGUEIREDO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000043 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/02/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 16 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14012 ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00010274738490 | JOSE DARLAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14014 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00007747139411 | BRENNO CHESMANN CAVALCANTE BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14015 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 19/02/2024 | 1900.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, DE CAPINAGEM, PODAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO E BAIRROS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14019 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 19/02/2024 | 1349.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14020 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14017 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14009 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 19/02/2024 | 12500.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000.139.579 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 19/02/2024 | 10194.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO VIDRO TEMPERADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 19/02/2024 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14004 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 19/02/2024 | 500.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14005 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 19/02/2024 | 1900.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14008 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/02/2024 | 1800.00 | 00009217294489 | FRANCISCO GERVANIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14010 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 19/02/2024 | 1900.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MÁQUINA PESADA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14011 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14013 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14018 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14016 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14004 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 20/02/2024 | 900.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO NO CANIL DE ABRIGO AOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2024 | 4990.21 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- LOT-53, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD/PAB-BF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2024 | 41371.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2024 | 7651.07 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2024 | 4431.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 7340.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 13221.02 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2024 | 15553.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2024 | 17393.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2024 | 3106.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2024 | 10613.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 182, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2024 | 11477.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 183, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM-CONTRATADOS, RELATICO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2024 | 4661.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2024 | 2896.55 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2024 | 5165.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2024 | 7835.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2024 | 11980.27 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2024 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00045065721491 | JAIRO WANCKS PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A QUATRO PARCELAS MENSAIS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇOS DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2024 | 2011.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/02/2024 | 600.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DE FORMATURAS DAS UNIDADES ESCOLARES, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14032 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2024 | 53844.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2024 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME/PB, CONFORME BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2024 | 15954.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 9746.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2024 | 397072.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 79% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-79, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2024 | 59523.90 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-81, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-83, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2024 | 103650.36 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / DOCENTOS - LOT-80, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2024 | 16944.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / APOIO TECNICO ADMINIST. - LOT-82, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2024 | 3000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EJA /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-86, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 20/02/2024 | 252.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/02/2024 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 20/02/2024 | 10121.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 20/02/2024 | 650.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, BEM COMO OUTRAS VIAGENS A SERVIÇOS DE VÁRIOS SETORES DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 13998 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS PELA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA ME FISIO QUIMICA DA ÁGUA PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME VALOR FATURAS CONTAS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2024 | 200.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA B DESTA EDILIDADE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2024 | 45876.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES - DESTE MUNICÍPIO LOT. 02, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2024 | 4960.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 20/02/2024 | 6800.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TAIS COMO: CAMAS HOSPITLARES E COLHÕES JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14031 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 20/02/2024 | 7800.00 | 00070686330480 | STEFFANE KAUANNY ABREU DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14030 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 20/02/2024 | 8900.00 | 00003580010484 | EDILENE TEMOTEO DE ABREU DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KITS DE CAMPO OPERATÓRIO PARA CIRURGIAS NO CLOCO CIRÚRGICO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14029 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 20/02/2024 | 1160.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRATELEIRAS EM MARMORE DE MARMORE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 00027 DESTINADO A INSTALAÇÃO NA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, COM RCURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/02/2024 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 17123 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2024 | 13436.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DARFS PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, PAGO COM RECURSOS DO FUS/SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2024 | 5820.00 | 00005034196484 | RENATO FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14028 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/02/2024 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MANOEL BASILIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007528 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2024 | 40907.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2024 | 29471.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 11424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/02/2024 | 2754.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CONSELHO TUTELAR; SCFV; BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024,CONFORME DARFS PREVIDENCIARIOS EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2024 | 16078.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2024 | 37505.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004310264409 | LUCIENE GOMES MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2024 | 8500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - LOT.Nº 55, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 22308.78 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2024 | 7530.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /SCFV- LOTAÇÃO 54, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO BASE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/02/2024 | 1580.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2024 | 1774.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2024 | 2824.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2024 | 4.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024,CONFORME DARFS PREVIDENCIARIOS EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 21/02/2024 | 75.50 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A SER UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 194 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 21/02/2024 | 1592.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/02/2024 | 3530.56 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL MAIS DESPESAS ADICIONAIS PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 21/02/2024 | 936.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 21/02/2024 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 21/02/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2024 | 677.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2024 | 687.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29985 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000884 | 22/02/2024 | 24560.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DE FORMA CONTINUADA CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO 063 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 012/2022, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000885 | 22/02/2024 | 24560.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DE FORMA CONTINUADA CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO 064 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 012/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/02/2024 | 2111.82 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, TIPO ROÇADEIRA GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000.139.705 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 22/02/2024 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA PROJETISTA, PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 000076 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000890 | 22/02/2024 | 47960.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 065 ANEXA E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006743585467 | RICARDO GONCALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL HOREBENSE "OS MOLEQUES DO BAIRRO" PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 4ª TAÇA DARLAN MORAIS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BONITO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NESTE DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000946 | 22/02/2024 | 39933.30 | 48060725000100 | PEREIRA DIAS E SOUZA LAB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 22/02/2024 | 880.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0001.151, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 22/02/2024 | 244.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, FAVORECENDO A PACIENTE WENGLIDY ANA DE SOUSA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO E DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1109 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/02/2024 | 329.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 22/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE NICOLAS OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2445 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE PEDRO JOSE PONCIANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2447 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 22/02/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO NUNES DA SILVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000049 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 22/02/2024 | 320.00 | 47682048000190 | CLINICA DE PEDIATRIA DRA THAISE BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A DRA. THAISE ABREU, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LIVIA PEREIRA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 285 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/02/2024 | 33.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 22/02/2024 | 35.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004204862403 | SILVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011941031463 | THAIS VITORIA DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004855872466 | MARIA JANAILZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005410998413 | ELIANE CRISTINA GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009701080440 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2024 | 300.00 | 00070070947406 | LAURELUCIA PASTOR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010840332408 | ELIZANGELA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2024 | 300.00 | 00075265508449 | MARIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2024 | 300.00 | 00042514907896 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010865865493 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2024 | 300.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2024 | 300.00 | 00014144868478 | ANA JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011285592425 | KARINA DE SOUSA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005975366437 | JUCILENE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2024 | 300.00 | 00023942177404 | DALVINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010329043480 | MARCIANA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2024 | 300.00 | 00096554134468 | MARIA MARLENE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2024 | 300.00 | 00089859979472 | JOSEFA AMANDA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2024 | 300.00 | 00076033538404 | MARIA ALDACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2024 | 300.00 | 00008722593403 | JANIO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010306690403 | GISLAYNE ROBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006930516473 | MARIA JANAIDE DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2024 | 300.00 | 00007352420460 | APARECIDA JULIA REINATO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006937927444 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009022884406 | LAYZA SARAIVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2024 | 600.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005889478303 | TAYNARA TELES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2024 | 300.00 | 00008673451442 | WELLIDA MARIA LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004421057460 | VANIA LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2024 | 300.00 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2024 | 300.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2024 | 300.00 | 00003068290457 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2024 | 300.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004687162460 | IVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2024 | 300.00 | 00027578904841 | FRANCISCA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2024 | 300.00 | 00003323194314 | MARIA ALDERLANA A SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2024 | 300.00 | 00015575729419 | MARCOS RUAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005561952480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2024 | 300.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 23/02/2024 | 8000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 00036 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 23/02/2024 | 2700.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 23/02/2024 | 2365.00 | 00469171000326 | HOTEL PHENICIA LTDA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEL NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14094 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/02/2024 | 378.84 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C97/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.176 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 23/02/2024 | 150.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C97/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003080 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 23/02/2024 | 70.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MOBI BRANCO DE PLACA: QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 23/02/2024 | 410.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO CONSERTO EM EQUIPAMENNTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OROCCH PRATA DE PLACA: QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 23/02/2024 | 1030.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RSSSONANCIA PELVICA + TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO O PACIENTE CARENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALMIR DIAS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1073667 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 23/02/2024 | 320.00 | 47682048000190 | CLINICA DE PEDIATRIA DRA THAISE BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM A PEDIATRA DRA. THAISE DE ABREU BRASILEIRO SARMENTO, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA SOFIA BARBOSA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 23/02/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA CAROLINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8359 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 23/02/2024 | 984.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRUDUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AO PESSOAL E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA PINTURA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14049 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/02/2024 | 720.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0008.205, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 23/02/2024 | 6800.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE UM TRATOR NEW HOLLAND TL5 E UMA GRADE DE 14 DISCOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00111 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000957 | 23/02/2024 | 4000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000373, DESTINADO AO USO / CONSUMO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERTADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDA ASSISTENCIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000958 | 23/02/2024 | 4000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZ, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000374, DESTINADO AO USO / NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDA ASSISTENCIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0000960 | 23/02/2024 | 6665.63 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 008983, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000961 | 23/02/2024 | 7986.50 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.942 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO E CONFECÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO PROGRAMA DO SCFV, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO PROGRAMA EMENDA DA ASSITENC SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0000954 | 23/02/2024 | 22526.06 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 23/02/2024 | 540.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE COR BRANCA E PLACA RID-5J00/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 382 ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 23/02/2024 | 2283.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14039 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 23/02/2024 | 2283.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14038 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 23/02/2024 | 2425.00 | 00012165834473 | CAROLINE SILVA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14043 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 23/02/2024 | 2425.00 | 00010965944476 | MARIA THEREZA MENDEZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14042 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA, ANDREA DIAS DE SOUSA, COMO DIRETORA ADJUNTA DA CRECHE FRANCISCO VANIERE, EM RAZÃO DE PERIODO DE GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 14035 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00005965989474 | GEILZA FURTADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REALIZADO JUNTO A EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14034 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 23/02/2024 | 1535.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, MAIS UM ADICIONAL EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14041 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA GRACIELA RODRIGUES JUNTO A EMEIF SANTA TEREZINHA, QUE SE ENCONTRA EM CARGO COMISSIONADA, GESTORA ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14037 ANEXA,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA, NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.14036 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14040 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00011294799436 | DANIELY DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14044 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA DJANE MARIA DE SOUSA DIAS, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 14033 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2024 | 4000.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUKATO, DE PLACA SBJ-1J75/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10000147 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14092 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/02/2024 | 0.07 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14038 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. obs; diferença. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001004 | 27/02/2024 | 71799.72 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª(SEGUNDA) ETAPA DE UM CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES(CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.CONC. 001/2022, CONTRATO CPL 090/2022, E NOTA FISCAL 087 COM REC. DO FUNDEB. | 00602022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 27/02/2024 | 216.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 27/02/2024 | 294.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 27/02/2024 | 152.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 27/02/2024 | 920.00 | 19206145000171 | JOSE NETO DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA E MOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 27/02/2024 | 1515.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO MECANICA EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA FROTA DE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14048 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 27/02/2024 | 3820.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 18 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPI DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00007892804420 | EDIVANIA MARTINS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR TECNICA NO CANIL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14054 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2024 | 2416.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2024 | 10.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIROO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 886, E RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001025 | 27/02/2024 | 14185.60 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 781 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 27/02/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007518 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 27/02/2024 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 RESSONANCIA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00008870057488 | ANTONIO CATARINA DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE PINTOR, PARA EFETUAR A PINTURA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULAD A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14050 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00008870057488 | ANTONIO CATARINA DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE PINTOR, PARA EFETUAR A PINTURA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULAD A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14051 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/02/2024 | 350.00 | 33680686000168 | LIMAÂ ' S ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FA JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDINALDO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/02/2024 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (RAIO X, TELESPONDILOGRAFIA), FAVORECENDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FELIPE DIAS DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5076 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 27/02/2024 | 840.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SILVANIA LIMA DA SILVA; MIGUEL HONORIO FERNANDES E DAMIÃO DEITON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007534 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 27/02/2024 | 2850.00 | 00011433781484 | RAFAEL GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14046, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/02/2024 | 600.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 20 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/02/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SILVANIA LIMA DA SILVA; MIGUEL HONORIO FERNANDES E DAMIÃO DEITON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007541 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/02/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CARLOS DIAS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0007542 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 27/02/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 27/02/2024 | 500.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCA DE PAULA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4568 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 27/02/2024 | 320.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14058 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00006573291344 | JOSEFA JAQUELYNE ARARUNA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMO EQUIPE DE APOIO PARA ATENDIMENTOS A DOMICILIO, POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14062 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14063 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14055 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14056 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 27/02/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOPEDAGEM EM NÚVEM DO SISTEMA ESUS/PEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CÁLCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0000131 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 27/02/2024 | 320.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14064 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14057 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14065 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14059 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 27/02/2024 | 1200.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 06 (SEIS) PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14060 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14052 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14061 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 27/02/2024 | 970.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE SANDOVAL PEDRO DA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001916 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 27/02/2024 | 500.00 | 35361287000160 | RAFAEL FABIO PEREIRA NEVES 10250991411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14093 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 27/02/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004736 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, BEM COMO DA SECRETARIA DE SÃUDE DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14095 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2024 | 400.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS COM MATERIAIS DIVERDOS, QUANDO EMPREGADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2024 | 165.27 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2024 | 2702.00 | 00014640646445 | ANTONIO MARCOS EVANGELISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E ATENDENTES DE TODA A REDE DE PRODE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS RELATICO AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14047 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2024 | 750.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 21 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2024 | 400.00 | 00009624063419 | DAYANNA KELLER QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUELK RESIDENCIAL, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/02/2024 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3.181 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2024 | 605.41 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0045 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS REALIZADO NESTA CIDADE, PROMOVIDOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00003139464347 | ISABELA CAVALCANTI DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO ASSESSORA ESPECIAL, NA EXECUÇÃO DE ASSESSORIA AOS SISTEMAS E FLUXOS DA POLICLINICA MUNCIPAL BELISARIA DIAS DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14079 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUTNO A POLICLINICA MUNCIPAL BELISARIA DIAS DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14068 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 28/02/2024 | 1742.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM MAIS TRÊS DIAS EXTRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14075 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008578686403 | FRANCICLENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14081 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 28/02/2024 | 690.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) BATAS FEMININASPARA EXAMES DE USG, PARA A PLOLICLINICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14080 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 28/02/2024 | 304.50 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14070 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004090335450 | IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14078 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00008893235420 | SANDRA GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE E-MULTI NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14076 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/02/2024 | 890.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA NOS EVENTOS REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14082 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008689227490 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14067, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2024 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14077 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/02/2024 | 720.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14069 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/02/2024 | 350.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA PARA MUNICIPE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 28/02/2024 | 480.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CAPS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/02/2024 | 7200.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14074 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/02/2024 | 3600.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14073 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/02/2024 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÃO DE 24 HORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚE POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNÍCIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJZERIAS E UPA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14066 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2024 | 3600.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14072 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/02/2024 | 8100.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14071 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001032 | 28/02/2024 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 600 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO 2024, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 400 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001033 | 28/02/2024 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 6/8 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 399 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001041 | 28/02/2024 | 20489.50 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000296, DESTINADO AO USO / CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 29/02/2024 | 141.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001082 | 29/02/2024 | 885.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA (RID-5J00/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.515 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 1519.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CFE. NOTA FISCAL 1005552 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14106 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 1875.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 19 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO ALUGUEL COMERCIAL DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001083 | 29/02/2024 | 1300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OCG-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.516 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001084 | 29/02/2024 | 3340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO FORD CARGO DE PLACA (PFA-5F01/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.517 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001085 | 29/02/2024 | 3470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.518 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 6800.00 | 00091141079372 | JOSE EDSON LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GUINCHO PARA VEICULO DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 14098 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA CRECHE VANIERE BARREIRO E NA PRAÇA GRACIOSA BEZERRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14105 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/02/2024 | 600.00 | 40934355000172 | GOMES E RAMALHO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UM VEÍCULO DE PLACA OEY-3G03/PB, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPLAIDADE, DO SITIO COCOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 00092 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 2800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM VIRTUDE DE TER SIDO REPASSADO A MAIOR PARA A CONTA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 3468.30 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL N.º 1005553 EM ANEXO, OM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 776.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 43.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 236.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 446.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 56.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2024 | 99.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009032491466 | INGRID ASSUNÇÃO LACERDA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO ESPORTIVA (FUTEBOL FEMININO)NAQUELA LOCALIDADE, NOS DIAS 01; 02 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A TÍTULO DE INCENTIVO AO FUTEBO FEMININO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14097 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00008789764420 | BARBARA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, PROVENIENTE DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14089 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 29/02/2024 | 385.00 | 00005503087410 | IZAIAS RANGEL MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM JANELAS DA POLICLINICA E CENTRO CIRÚRGICO, NESTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14090 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2024 | 400.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/02/2024 | 390.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME E PROCEDIMENTO (ECO FETAL) REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22160 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 29/02/2024 | 1250.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JANILSON VIEIRA DIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001921 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 29/02/2024 | 2970.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO (CESARIANA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KATIANA DE CARVALHO GOMES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001922 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 29/02/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINA HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 29/02/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 18 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 29/02/2024 | 900.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARDIOGRAMAS + MAPA) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS PESSOAS DE ARMANDO SALVINO; CICERO DE SOUSA E SOLANGE MARIA; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4704 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001073 | 29/02/2024 | 2285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.506 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001074 | 29/02/2024 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA RLX-4D46/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.507 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 29/02/2024 | 2050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFF-2905/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.508 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001076 | 29/02/2024 | 2460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILE DE PLACA OEG-6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.509 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001077 | 29/02/2024 | 3150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.510 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001078 | 29/02/2024 | 505.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.512 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001079 | 29/02/2024 | 2350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.513 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001080 | 29/02/2024 | 3140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.514 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UMA COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LUCINEIDE ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000938 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 29/02/2024 | 18000.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TAIS COMO: CAMAS HOSPITALARES E COLHÕES JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14099 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 764.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 500.00 | 14124789000105 | HELLMAN DANILO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM VEÍCULOS DE PLACA SLC-6C07/PB; SLC-6C27/PB E SLC-6C97/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 3600.00 | 12064831000106 | GONCALVES & ARCELINO SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, JUNTO A POLICÍNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 000030, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 900.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS COM MEDICO UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINETE DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4647 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/02/2024 | 90.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 13887 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS; COMPLEMENTO SALARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE: RENATO PEREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14045 ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001081 | 29/02/2024 | 1292.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.511 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 500.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, A SERVIÇO GESTÃO MUNICIPAL, DURANYE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14109 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 300.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES NOTÍCIAS DA AÇÕES DE GOVERSO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14110 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 29/02/2024 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 29/02/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0001129 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 29/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2024 | 1.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO LC 176/2020 DO DIA 29/02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2024 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 28/02/2024, E RETORNO EM 01/03/2024, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 29/02/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUCICIPIO, QUE DISPONIBILIZE DIVERSAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, VIDANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1801 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 249235.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/02/2024, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 2000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2024 | 25055.85 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMASCENTE AO CONVENIO CT 107634968/2021,PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, TENDO SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA - AG. DA CEF - SOB O N.º 647.299-8, ORA DEVOLVIDO NESTA DATA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 540.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/03/2024 | 1306.36 | 05539282000113 | JOSE JAILSON PEREIRA DE QUEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 029 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2024 | 4200.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS JUNTO AOS SETORES CONTABEIS, ENGENHARIA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00016 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2024 | 1615.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA VOANDO GOL, TRECHO JOAO PESSOA-PB / BRASILISA - DF / JOÃO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO MARCOS ERON NOGUEIRA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO BRASIL, INDO NO DIA 12/03 E RETRONANDO EM 14/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 35 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/03/2024 | 1920.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A RETIRADA DO PISO TATICO DA POLICLINICA E REPARO DO PISO EM GRANITO, VINVULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14100 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/03/2024 | 1830.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3242 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2024 | 440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CARMOZA PEREIRA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005389 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2024 | 280.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO JAIR DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4644 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001133 | 01/03/2024 | 3252.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA - RLX-2G50/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13702 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001134 | 01/03/2024 | 1584.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ARGO DE PLACA - RLX-4D06/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13700 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001135 | 01/03/2024 | 1584.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ARGO DE PLACA - RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13701 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2024 | 480.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CAPS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2024 | 350.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA A MUNÍCIPE NECESSITADO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14102 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2024 | 423.80 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRUDUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AO PESSOAL E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA PINTURA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14049 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/03/2024 | 1690.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO MÉDICO DERMATOLOGICO, FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004490 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/03/2024 | 600.00 | 47187060000129 | INVIDEO CARIRI SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DRA. WELLIDA ROCHA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SIMONE DE ABREU GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000445 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/03/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINA HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 17 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/03/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 18 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2024 | 500.00 | 05539282000113 | JOSE JAILSON PEREIRA DE QUEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CANIL MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000030, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/03/2024 | 297.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001131 | 01/03/2024 | 8120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO-6F97/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13697 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001132 | 01/03/2024 | 2070.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA PFA-5F01/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13703 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2024 | 2290.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO ONDE TRABAHOU NA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14091 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001147 | 01/03/2024 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD CARGO MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, SEM OPERADOR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 497 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001148 | 01/03/2024 | 12000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ TIPO BALCULHANTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 496 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001129 | 01/03/2024 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS ÁREAS RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 401 ANEXA COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001136 | 01/03/2024 | 31446.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OEY-3F83/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 13696 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001137 | 01/03/2024 | 4040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DUKATO DE PLACA RID-5J00/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13698 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001138 | 01/03/2024 | 4748.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13699 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2024 | 3500.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLETO PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SEMAANA PEDAGOGICA/2024 OFERIDAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001152 | 04/03/2024 | 11698.50 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS ÁREAS RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 402 ANEXA COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE (JONAS DE SÁ RAMALHO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14103 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14104 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001154 | 04/03/2024 | 576873.08 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB-, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU: 1086432-46/2022 SICONV/SIAFI 940020/2022, CONFORME NOTA FISCAL N.º 449, RESULTANTE DA CONCOR 0001/2023, CONTRATO 060/2023 COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU. | 00082024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 04/03/2024 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 408 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001157 | 04/03/2024 | 7800.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2023, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 336, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 04/03/2024 | 1078.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0003.376, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2024 | 800.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 02(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS-PB, REUNIÃO DA CIB E CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 05/03/2024 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MUNÍCIPES HOREBENSE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 05/03/2024 | 700.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS NESTA CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOÃO AGRIPINO, 27 - CENTRO, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 05/03/2024 | 127.86 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PAGAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E EXAMES DE PACIENTES, E OUTROS GÊNEROS JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 05/03/2024 | 400.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM BOLETO DA UNDIME CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2024 | 250.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA (AUXÍLIO MORADIA) POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2024 | 171.00 | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00039569624434 | ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2024 | 800.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 05/03/2024 | 700.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 05/03/2024 | 1079.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/03/2024 | 700.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIRCULO DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 05/03/2024 | 2640.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 14101 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001159 | 05/03/2024 | 180000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AMBIENTAL DE IMPLANTAÇÃO DO AÇUDE PUBLICO COMUNITÁRIO DENOMINADO RIACHO DOS PATOS, LOCALIZADO NO SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DECORRENTE DO CTR CPL-00080/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 69 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005503087410 | IZAIAS RANGEL MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA PLACA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14112 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 06/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 06/03/2024 | 93.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 06/03/2024 | 187.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 06/03/2024 | 2310.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000037 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2024 | 300.00 | 00045137746819 | LARISSA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 06/03/2024 | 1400.00 | 00052511510391 | JOSE LUIS SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA COM FRETE COM MUDANÇA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE ATÉ ESTE MUNICIPIO PARA MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14114, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 06/03/2024 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FORMA DE VEICULAÇÕES DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL N.º 422 EM ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2024 | 180.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL NA CAMARA TECNICA 9ª CIR, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SISTEMA REGNUTES, NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E LEI MUNIICPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2024 | 180.00 | 00010289454425 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE TECNICA DE REGULAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SISTEMA REGNUTES, NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E LEI MUNIICPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 06/03/2024 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36328 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2024 | 41017.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2024 | 38098.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2024 | 11424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 07/03/2024 | 423.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 07/03/2024 | 423.00 | 00029257075800 | JOSE DE LACERDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2024 | 38236.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2024 | 16078.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOS QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS COBRADAS PELO CREAS, PELA EMISSÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2024 | 43.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2024 | 9066.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2024 | 3294.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - LOT.Nº 55, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2024 | 23132.26 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2024 | 7060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /SCFV- LOTAÇÃO 54, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO BASE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 07/03/2024 | 750.00 | 50464645000153 | MARIA DO CARMO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 07/03/2024 | 750.00 | 50464645000153 | MARIA DO CARMO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 07/03/2024 | 750.00 | 50464645000153 | MARIA DO CARMO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000028 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2024 | 45035.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES - DESTE MUNICÍPIO LOT. 02, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 07/03/2024 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 07/03/2024 | 6000.00 | 49553455000123 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 13 ANEXA COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2024 | 18531.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2024 | 9746.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2024 | 399896.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 79% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-79, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2024 | 59653.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-81, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2024 | 6350.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOT-77, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024,CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2024 | 54963.45 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-83, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2024 | 42360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /APOIO TECNICO ADM - CONTRATADOS - LOT-85, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2024 | 105430.17 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / DOCENTOS - LOT-80, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2024 | 16944.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / APOIO TECNICO ADMINIST. - LOT-82, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2024 | 14089.25 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-84, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2024 | 49315.45 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EJA /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-86, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001239 | 07/03/2024 | 4628.25 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(NPU-8B41/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11330 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001240 | 07/03/2024 | 3400.85 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(QFA-5D51/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11331 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001241 | 07/03/2024 | 4035.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(RLR-3F09/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11332 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001242 | 07/03/2024 | 6483.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(OEY-3G03/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11334 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001243 | 07/03/2024 | 4898.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(NQK-3H59/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11335 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001244 | 07/03/2024 | 3709.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(OGC-6D49/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11336 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001245 | 07/03/2024 | 3101.65 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(OEY-3F83/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11337 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001246 | 07/03/2024 | 4787.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA(QFA-9J39/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11338 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2024 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2024 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2024 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2024 | 11769.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2024 | 7835.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2024 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2024 | 8824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- LOT-53, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD/PAB-BF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2024 | 11296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024,CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2024 | 11296.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV-CONTRATADOS - LOT-78, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDRAL PSB/SCFV.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2024 | 40736.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2024 | 7651.07 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2024 | 5162.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2024 | 7340.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2024 | 12750.36 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2024 | 14911.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2024 | 18924.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2024 | 3106.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2024 | 10061.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 182, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2024 | 15757.65 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 183, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM-CONTRATADOS, RELATICO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001270 | 08/03/2024 | 2185.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO RANGER DE PLACA QFZ-0113/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0003.766 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001271 | 08/03/2024 | 3111.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN DE PLACA SBJ-1J75/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0003.767 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001277 | 08/03/2024 | 1993.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TRATOR TL 85.E, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0003.759 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001278 | 08/03/2024 | 2438.87 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TRATOR 77 4,75, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0003.760 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001279 | 08/03/2024 | 2462.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TRATOR TL 5,80, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0003.761 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 08/03/2024 | 400.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OEY-3G03/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0014118 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001280 | 08/03/2024 | 1875.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TORO DE PLACA RLW-5I78/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.764 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001281 | 08/03/2024 | 3702.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN ESCOLAR DE PLACA RID-5J00/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.769 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001282 | 08/03/2024 | 2326.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-8B41/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.770 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001283 | 08/03/2024 | 5031.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3G03/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.771 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001284 | 08/03/2024 | 3714.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3459/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.772 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001285 | 08/03/2024 | 2110.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3F83/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.773 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001286 | 08/03/2024 | 2341.34 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.774ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001287 | 08/03/2024 | 1803.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9J39/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.775 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001288 | 08/03/2024 | 2727.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLR-3F09/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.776 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001289 | 08/03/2024 | 5022.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-5D51/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.777 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001290 | 08/03/2024 | 5437.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA/OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-9J57/PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL Nº 003.778 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB-VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/03/2024 | 5570.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ELECTROLUX 400 LTS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 00009071, DESTINADO A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/03/2024 | 660.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAS JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA NOVA SALA DA CRECHE VANIERE BARRETO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14119, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 08/03/2024 | 370.00 | 00004676835493 | JOSE ZILTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E RETOQUES NA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14115, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/03/2024 | 370.00 | 00035745847840 | LAERCIO SANTANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E RETOQUES NA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14116, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2024 | 740.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EFETIVA NEBIA MARIA DE LIMA BEZERRA, AUSENTE PARA CUIDAR DE SEU ESPOSO, QUE ENCONTRA-SE ENFERMO, NA EMEIF JONAS DE SÁ RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14117 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/03/2024 | 4900.00 | 00002694922325 | JAILSON OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14120 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001255 | 08/03/2024 | 216.87 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS DE PLACA OGC-7548/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.742 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001256 | 08/03/2024 | 226.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS DE PLACA MNS-8396/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.743 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001257 | 08/03/2024 | 162.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS DE PLACA QFO-6391/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.745 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001272 | 08/03/2024 | 1067.93 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO STRADA DE PLACA OGC-0849/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.748 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/03/2024 | 2312.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA RUT-1G83/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.758 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001274 | 08/03/2024 | 1505.34 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SGO-6F97/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.762 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001275 | 08/03/2024 | 2057.51 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA PFA-5F01/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.768 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001276 | 08/03/2024 | 38933.18 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.779 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/03/2024 | 600.00 | 00007747139411 | BRENNO CHESMANN CAVALCANTE BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14122 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/03/2024 | 700.00 | 00010274738490 | JOSE DARLAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14121 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2024 | 28661.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM CONTA QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARCELAMENTO-PARC-60 DE DEBITOS, (RFB-INSS), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2024 | 0.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 08/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 08/03/2024 | 800.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS-PARAIBA VERDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DE REDES SOCIAIS DE MATERIAS, BANNERS, E EVENTOS DE AÇÕES ADMINISTRAVAS GOVERNAMENTAIS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/03/2024 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, PROGRAMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MONICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 08/03/2024 | 250.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2024 | 250.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOSE CIRURGIA, NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 08/03/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 901 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001258 | 08/03/2024 | 544.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.747 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001259 | 08/03/2024 | 443.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO PALIO DE PLACA QFF-2905/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.749 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001260 | 08/03/2024 | 820.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO OROCH DE PLACA QSB-4517/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.750 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001261 | 08/03/2024 | 2306.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.751 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001262 | 08/03/2024 | 2854.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.752 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001263 | 08/03/2024 | 2639.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.753 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001264 | 08/03/2024 | 2499.06 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-QSA-6778/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.754 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001265 | 08/03/2024 | 3066.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO POLO DE PLACA SLC-6C97/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.755 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001266 | 08/03/2024 | 2023.42 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO POLO DE PLACA SLC-6C07/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.756 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001267 | 08/03/2024 | 2814.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO POLO DE PLACA SLC-6C27/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.757 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001268 | 08/03/2024 | 2977.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLX-2G50/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.763 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001269 | 08/03/2024 | 3157.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TORO DE PLACA RLX-4B35/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003.765 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 11/03/2024 | 7020.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS CONSULTAS MÉDICAS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENEDENDO A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000535 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 11/03/2024 | 500.00 | 43547651000109 | MIKAELY I. COSTA & CAIO F. MATIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 266 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 05(CINCO) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERENCIA PARA FORTLECIMENTO DO SUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00010289454425 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 05(CINCO) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE TECNICA DE REGULAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERENCIA PARA FORTLECIMENTO DO SUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 11/03/2024 | 840.00 | 00003766293478 | JOSE RONALDO VENTURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14128 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/03/2024 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS, NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 0003363 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2024 | 2700.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (03) TRÊS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, E BANCADA FEDERAL, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 11/03/2024 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 11/03/2024 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FORMA DE VEICULAÇÕES DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONF.NOTA FISCAL N.º 394 EM ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005130616499 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA PAIS E MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/03/2024 | 4364.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 11/03/2024 | 261.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 11/03/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 11/03/2024 | 415.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 11/03/2024 | 641.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/03/2024 | 2915.00 | 00007862419421 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERFIL ALUMINIO BRANCO E VIDRO INCOLOR, DESTINADO A CRECHE FRANCISCO VANIERE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 69 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001306 | 11/03/2024 | 179111.35 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, PADRÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA LOCALIDADE DE SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBJETO DE CONVÊNIO 520/2021-SEECT-PB, CONTRATO N.º 00058/2022-CPL, LICITAÇÃO TP-0002/2022, CONFORME NOTA FISCAL 0067, COM RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL. | 00472022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00045065721491 | JAIRO WANCKS PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A QUATRO PARCELAS MENSAIS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇOS DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00004247120409 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS OFICINAS DE FÉRIAS E ENCONTRO PEDAGÓGICO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA NAS ESCOLAS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14130 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 11/03/2024 | 2150.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUKATO, DE PLACA SBJ-1J75/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10000149 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU-SE, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO, CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARACAJU-SE, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME", CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2024 COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARACAJU-SE, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "FORUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME", CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2024 COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2024 | 800.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO; FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/03/2024 | 11000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA REFERENTE A REALIZAÇÃO 60 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA, JUNTO AO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001330 | 13/03/2024 | 9675.65 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 786 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2024 | 1800.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1922 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 13/03/2024 | 1460.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1962 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 13/03/2024 | 600.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14136 EM ANEXO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 13/03/2024 | 320.00 | 00025121768869 | ADAILTON LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCER A FUNÇÃO SUPRACITADA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14086 EM ANEXO, DURANTE O MÊS 04 (QUATRO) DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 13/03/2024 | 500.00 | 50464645000153 | MARIA DO CARMO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000028 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2024 | 176.00 | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2024 | 6290.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU SOBRE A RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA JUNTO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DAR CODIGO 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 13/03/2024 | 1011.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 13/03/2024 | 2160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO OFF LINE PARA ATÉ 100 COLABORADORES, VALIDO POR 12 MESES PARA ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1005573, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 13/03/2024 | 1320.00 | 00469171000326 | HOTEL PHENICIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEL NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, EM MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14133 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 13/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE TEREZINHA MARIA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003743 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/03/2024 | 1435.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14135 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 13/03/2024 | 3847.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO A DEMANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14137 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 13/03/2024 | 1500.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELIANE FIGUEIREDO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000054 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 13/03/2024 | 1580.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GENILDA FREITAS GOMES NEVES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 0001930 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 13/03/2024 | 350.00 | 33680686000168 | LIMAÂ ' S ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FA JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MAISA DE SOUSA FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2024 | 250.00 | 00005060467457 | KEROLAYNE LYGIA SEVERO MANI€OBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO DE UTERINO, E OUTRAS CONDUTAS, NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2024 | 250.00 | 00006123156306 | GABIRELLA SILVA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMS) DIÁRIA(S) NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO DE UTERINO, E OUTRAS CONDUTAS, NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 14/03/2024 | 4590.00 | 48715651000194 | SHEYLLA N S LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00227 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 14/03/2024 | 2001.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO / CONSUMO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 007.590 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001360 | 14/03/2024 | 3083.47 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.060 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001364 | 14/03/2024 | 1377.58 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.933 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 14/03/2024 | 176.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICOS PLANTONISTAS E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, EM FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14125 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001381 | 14/03/2024 | 3000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000404, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001382 | 14/03/2024 | 5000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000405, DESTINADO A SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001363 | 14/03/2024 | 402.48 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, LOTADO E UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.932 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 14/03/2024 | 600.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILLY FURTADO MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO PELA GESTÃO NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14138 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 14/03/2024 | 500.00 | 00009214855498 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A UM PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ESPORTIVO, QUE OCORRERÁ NESTE MUNICIPIO DNESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/03/2024 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FORMA DE VEICULAÇÕES DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL N.º 410 EM ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/03/2024 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 165413 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001354 | 14/03/2024 | 3101.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO / CONSUMO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.589 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001359 | 14/03/2024 | 4063.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 9.059 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 14/03/2024 | 190.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADOS DESTIANADO AOS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA NA CAMARA DE VEREADORES DENTRO DO EVENTO SOBRE A EDUCAÇÃO NO TRANSITO CORRIDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14126 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 14/03/2024 | 6650.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS BEM COMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE FEV E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14127 COM REC.PRÓPRIOS DO MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001383 | 14/03/2024 | 8000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.403, DESTINADO A SER UTILIZADO NO USO / MANUTENÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2024 | 600.00 | 00058311955468 | FRANCISCA IVONE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM RELIGAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 14/03/2024 | 800.00 | 00060262702487 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR COMO ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMILIA QUE TEM UMA PESSOA QUE MORAVA NA ZONA RURAL EM ESTADO VEGETATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001352 | 14/03/2024 | 5140.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 7.587 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001353 | 14/03/2024 | 7028.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 7.588 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001357 | 14/03/2024 | 4006.49 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.009.057 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001358 | 14/03/2024 | 6216.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.009.058 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001361 | 14/03/2024 | 5203.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3438 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 14/03/2024 | 95.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 14/03/2024 | 213.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 14/03/2024 | 281.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001375 | 14/03/2024 | 7800.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2023, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 326, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001362 | 14/03/2024 | 6115.60 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN DUKATO DE PLACAS QSA-6758/PB; RLX-4D66/PB E SBJ-1J75/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.931 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0001356 | 14/03/2024 | 7013.46 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.361 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 14/03/2024 | 13950.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 248 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 14/03/2024 | 3600.00 | 51113497000195 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 18 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 14/03/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º20 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 14/03/2024 | 7800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS ELETRÔNICOS DE FICHARUIO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14113 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 14/03/2024 | 10000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 26 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 14/03/2024 | 400.00 | 00006743585467 | RICARDO GONCALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL MUNCIPAL HOREBENSE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO DE FUTEBOL - SITIO CATINGUEIRA QUE SERÁ REALIZADO NESTE MÊS DE NARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 15/03/2024 | 290.00 | 00009504543464 | HIGO CEZAR NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, E NOTA FISCAL N.º 14159, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 15/03/2024 | 59.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 15/03/2024 | 305.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 15/03/2024 | 352.50 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORM ATICA JUNTO AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000012 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003608540440 | MARIA GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2024 | 300.00 | 00022699601810 | FRANCISCA EDVANEIDE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/03/2024 | 1000.00 | 42668468000107 | JOSE AIRTON VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINEAL DE 20 LTS ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 15/03/2024 | 250.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, E MATEIRAL GRAFICO, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 15/03/2024 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UMA COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANTONIO JOSE JOAQUIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000951 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/03/2024 | 1440.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 19 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 15/03/2024 | 1790.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 23 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 18/03/2024 | 400.00 | 07102672000157 | INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSEFA HALLEY GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0002129 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 18/03/2024 | 380.00 | 07102672000157 | INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSEFA HALLEY GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0002130 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 18/03/2024 | 840.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7559 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 18/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA HELOYSA DE FRANÇA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7575 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 18/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7576 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 18/03/2024 | 1593.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL Nº 0043543 ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE INGRID TAMIRES LIMA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7612 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004310264409 | LUCIENE GOMES MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 18/03/2024 | 13550.00 | 30116303000135 | INCOLAMA - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 555 EM ANEXO, DESTINADO A SER UTILIZADONA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001398 | 18/03/2024 | 5997.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.943 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 18/03/2024 | 1060.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000086, DESTIANADO AOS PROGRAMAS SOCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSO DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 19/03/2024 | 3000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISETAS PV CORES G RED E PUNHOS RIBANA COM IMPRESSÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO E USUARIOS PARTICIPANTES DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001645 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 19/03/2024 | 500.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14141 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 19/03/2024 | 500.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14140 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/03/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO, AUTOCLAVE, BISTURI ELETRICO, FORRO DE TETO, MESA CIRÚRGICA, CARRO DE PARADA, CARRO ANESTESICO, MONITORES, DESFIBRILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 28 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 19/03/2024 | 5277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 19/03/2024 | 1750.00 | 00010277662427 | GERALDO VICENTE FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14142, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 19/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 19/03/2024 | 95.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 19/03/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 19/03/2024 | 1500.00 | 21993155000146 | IGOR H PINHEIRO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE DO MÓDULO DE INJEÇÃO DE VEÍCULO DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 00029 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 19/03/2024 | 765.00 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 19/03/2024 | 1593.00 | 00005187014412 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO mUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14173 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001421 | 19/03/2024 | 1785839.30 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB-, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU: 1086432-46/2022 SICONV/SIAFI 940020/2022, CONFORME NOTA FISCAL N.º 450, RESULTANTE DA CONCOR 0001/2023, CONTRATO 060/2023 COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU. | 00082024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2024 | 775.28 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2024 | 454.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 19/03/2024 | 9612.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 20/03/2024 | 3996.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000944, DESTINADO A SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001426 | 20/03/2024 | 2039.14 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.618 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE TAYSLAN CLAUDINO DE SOUSA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001427 | 20/03/2024 | 2489.64 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.616 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE CARLOS DEMETRIUS LIMA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001428 | 20/03/2024 | 470.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.617 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001429 | 20/03/2024 | 728.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.619 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE EDCARLOS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001430 | 20/03/2024 | 710.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.620 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE ITAMAR, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 20/03/2024 | 650.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM RECARGA DE TONNERS EM IMPRESSORAS BROTHERS, CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 21 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001435 | 20/03/2024 | 18563.74 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENCIA DA TABELA ABC FARMA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.622 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 20/03/2024 | 350.00 | 14661986000155 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14161 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 20/03/2024 | 5620.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14167, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001457 | 20/03/2024 | 8000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000436, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001461 | 20/03/2024 | 5000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000440, DESTINADO A SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001462 | 20/03/2024 | 4000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0000441, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 20/03/2024 | 1850.00 | 00008900670409 | JOSE VANUTY FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14166 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001514 | 20/03/2024 | 6087.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.628 DESTINADO AO USO/CONSUMO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001459 | 20/03/2024 | 3000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.438, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 20/03/2024 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1921 ANEXA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005130616499 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA PAIS E MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003323194314 | MARIA ALDERLANA A SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2024 | 1600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM FUNERAL COMPLETO, COM HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, PARA SEPULTAMENTO DE MARIA MARTINS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 842 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001458 | 20/03/2024 | 4000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 00437 DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003068290457 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2024 | 300.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2024 | 300.00 | 00027578904841 | FRANCISCA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2024 | 300.00 | 00006937927444 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2024 | 300.00 | 00006930516473 | MARIA JANAIDE DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2024 | 300.00 | 00089859979472 | JOSEFA AMANDA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070070947406 | LAURELUCIA PASTOR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2024 | 300.00 | 00015575729419 | MARCOS RUAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2024 | 300.00 | 00075265508449 | MARIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005561952480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010329043480 | MARCIANA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004855872466 | MARIA JANAILZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2024 | 300.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010840332408 | ELIZANGELA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008673451442 | WELLIDA MARIA LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2024 | 300.00 | 00009022884406 | LAYZA SARAIVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005410998413 | ELIANE CRISTINA GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005975366437 | JUCILENE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2024 | 300.00 | 00091834260434 | FRANCISCA JUDIVANIA BARBOSA DIAS MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2024 | 300.00 | 00009701080440 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2024 | 300.00 | 00023942177404 | DALVINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2024 | 300.00 | 00005889478303 | TAYNARA TELES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004421057460 | VANIA LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004687162460 | IVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2024 | 300.00 | 00089859979472 | JOSEFA AMANDA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2024 | 300.00 | 00014144868478 | ANA JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004204862403 | SILVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2024 | 300.00 | 00096554134468 | MARIA MARLENE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2024 | 300.00 | 00045137746819 | LARISSA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008722593403 | JANIO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011285592425 | KARINA DE SOUSA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010306690403 | GISLAYNE ROBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011941031463 | THAIS VITORIA DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2024 | 300.00 | 00042514907896 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2024 | 300.00 | 00076033538404 | MARIA ALDACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010865865493 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2024 | 300.00 | 00007352420460 | APARECIDA JULIA REINATO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 20/03/2024 | 1420.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO LUIZ FELIPE DA SILVA GONÇALVES, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14123 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14145 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14156 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00007747139411 | BRENNO CHESMANN CAVALCANTE BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14152 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14148 ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DR. PEDRO GONDIM; CONJUNTO SÃO FRANCISCO E BAIRRO SÃO JOSE NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14154 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 20/03/2024 | 1800.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14153 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/03/2024 | 2300.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE JMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14157 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00010274738490 | JOSE DARLAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14151ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/03/2024 | 960.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, DE CAPINAGEM, PODAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO E BAIRROS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14149 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 20/03/2024 | 154.00 | 00008681822497 | FLAVIO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14165 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 20/03/2024 | 280.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON; BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 22 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001460 | 20/03/2024 | 10000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 00439 DESTINADO AO USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, COM RECURSOS DO FNDE / PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 20/03/2024 | 2220.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA KFO-5966/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS QUE ESTAVA NO CONSERTO MECANICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14162 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 20/03/2024 | 600.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO 29/01 A 02/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14163 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001431 | 20/03/2024 | 38151.62 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS DA TABELA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PRIMÁRIA DO MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000621, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001436 | 20/03/2024 | 62695.70 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DA TABELA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PRIMÁRIA DO MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000624, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001515 | 20/03/2024 | 9672.86 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000627, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001516 | 20/03/2024 | 38104.87 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000626, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 20/03/2024 | 8174.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.526 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/03/2024 | 7442.50 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.527 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 20/03/2024 | 10202.80 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.528 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/SAÚDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 20/03/2024 | 2450.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14131 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 20/03/2024 | 2400.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14144 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 20/03/2024 | 1900.00 | 00009217294489 | FRANCISCO GERVANIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14146 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14158 DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14155 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/03/2024 | 2300.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MÁQUINA PESADA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14147 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/03/2024 | 1700.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14150 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001518 | 20/03/2024 | 4000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 00437 DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, COM RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS REALIZADOS COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14179 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 21/03/2024 | 3300.00 | 00076884651415 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14180 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007866159408 | JANAINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MANICURE E PEDICURE COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14181 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008979771495 | MERICELE ARNOUD CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14183 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070532862406 | MARIA WELLIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE CABELEIREIRA (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14184 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/03/2024 | 300.00 | 00014062336413 | ALESSANDRA MARIA LACERDA LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14185 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 21/03/2024 | 300.00 | 00011971247480 | ANA VITORIA MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14186 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009624063419 | DAYANNA KELLER QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14187 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 21/03/2024 | 300.00 | 00030010448888 | JOSEFA EDIVANILZA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS COMO CABELEREIRA EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO REALIZADOS COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS EM EVENTO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14188 ANEXA, COM RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004745223420 | LINEIDE TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14190 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010289447488 | JOSEFA MICHELLE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14189 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007061887486 | SIMONE DE ABREU GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14191 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 21/03/2024 | 300.00 | 00011077444400 | MARIA RITA FEITODA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14193 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010277666414 | LARICIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14192 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070532722493 | TAMARA ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14194 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004291439407 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14196 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 21/03/2024 | 1320.00 | 00007347622409 | JOSE EUCIMAR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO RURAL PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL N. 14198, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 21/03/2024 | 1400.00 | 00001614291306 | ROGERIO DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CANOAS E SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL N. 14199, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009032491466 | INGRID ASSUNÇÃO LACERDA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO ESPORTIVA (FUTEBOL FEMININO)NAQUELA LOCALIDADE, NOS DIAS 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A TÍTULO DE INCENTIVO AO FUTEBO FEMININO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001546 | 21/03/2024 | 41644.03 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA E SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO 066 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 012/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 21/03/2024 | 263.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 21/03/2024 | 349.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 21/03/2024 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA PROJETISTA, PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 0000144 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001545 | 21/03/2024 | 44640.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 067 ANEXA E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE MARÇO/2024, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2024 | 350.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2024 | 300.00 | 00012668411483 | BRUNA GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOS QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS COBRADAS PELO CREAS, PELA EMISSÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2024 | 5098.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A RECEITA PRÓPRIA ARREDACADA RELATIVO AO PERPIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 3703, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/03/2024 | 250.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES NOTÍCIAS DA AÇÕES DE GOVERSO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 21/03/2024 | 500.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, A SERVIÇO GESTÃO MUNICIPAL, DURANYE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 21/03/2024 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2024 A 01/03/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 21/03/2024 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TC DE CRANIO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDNALDO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 17584 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 21/03/2024 | 80.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMITANCIONOMETRIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE CHARLESTON ABDUL H PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 52962 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/03/2024 | 1300.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14175 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE DAVI JOSE ALVES ESPERDIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2544 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE CICERO DAVI ARAUJO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2545 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE SEBASTIÃO ARAUJO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 21/03/2024 | 2010.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO0 RESSONANCIAS MAGNÉTICAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3281 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 21/03/2024 | 370.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14174 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 21/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CHAKESTON ABDUL H PEREIRA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7633 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 21/03/2024 | 1706.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 21/03/2024 | 7800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA POLICLINICA E FARMACIA POPULAR VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14169 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 21/03/2024 | 1970.00 | 00006413229411 | FABIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14176 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 22/03/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004773 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/03/2024 | 510.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 25/03/2024 | 2000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 398 ANEXA, E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 25/03/2024 | 400.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÃO DE FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, DURANTES MÊS DE FEVEREIRO/2024 CFE DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL SERVIÇO N.º 352 EM ANEXA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 25/03/2024 | 2310.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14107 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 25/03/2024 | 2310.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14108 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 25/03/2024 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ULTRASSOM E PROVENÇÃO COM GINECOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE KATIA MARIA SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00897 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 25/03/2024 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ULTRASSOM E PROVENÇÃO COM GINECOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA VIRLANIA ROBERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00898 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 25/03/2024 | 4910.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTO MÉDICO DERMATOLOGICO, BIOPSIA FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004508 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 25/03/2024 | 3400.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004509 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 25/03/2024 | 760.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EXAMES DE RAIO X FAVORECENDO A PACIENTES CARENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000114 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 25/03/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOPEDAGEM EM NÚVEM DO SISTEMA ESUS/PEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CÁLCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0000219 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 25/03/2024 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, FAVORECENDO O PACIENTE CARENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1075016 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 25/03/2024 | 200.00 | 50413725000180 | JANIRA NETA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ANAMINESE INFANTIL DE TERAPIA OCUPACIONAL FAVORECENDO A PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000193 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 25/03/2024 | 280.00 | 00008431488450 | LUNARA MARIA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSOES DE PILATES, PARA MUNICIPE MENOR DE IDADE ACOMPANHADO DA SRª MARIA DANIELA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES DO CORRENTE ANO, ESTANDO RESPALDADA NA LEI UNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 14170 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/03/2024 | 6345.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, CONFORME DARF COMPET MARÇO/2024- CNPJ - PRESTADOR 73041188/000190, CONFORME DARFS PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 25/03/2024 | 232.20 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C27/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003214 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 25/03/2024 | 350.80 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C27/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.410 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 25/03/2024 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 25/03/2024 | 97.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 25/03/2024 | 336.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 25/03/2024 | 286.95 | 04892707000100 | DNIT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPLAIDADE, CONFORME BOLETO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DE MULTA E PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 25/03/2024 | 369.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 25/03/2024 | 360.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EM NOME DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRNASPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14096 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E METALURGIA PARA A CONFECÇÃO DE 10 TAMBORES DE LIXO E PINTURA DOS MESMOS PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 14164 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 25/03/2024 | 1805.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14203 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001576 | 25/03/2024 | 6960.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO TIPO CANETAS E AGENDES, PARA ENTREGA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DAS SERIES INICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NO ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000300 ANEXA, COM RECURSOS FUNDEB/COMPL.FUNDEB | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 25/03/2024 | 200.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE DIARISTA/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14197 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 25/03/2024 | 300.00 | 00070533264464 | MARIA APARECIDA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE CABELO COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14178 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 25/03/2024 | 300.00 | 00012081260409 | MARIA ISABELE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MANICURE E PEDICURE COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14195 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 25/03/2024 | 300.00 | 00010274718464 | MARIA HELOYSADE FRANÇA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE MAQUIAGEM COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14182 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 25/03/2024 | 17803.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º024.278 DESTINADO AO USO/CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/FARMÁCIA/BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 26/03/2024 | 1980.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA PSB DO SUAS, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14233 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 26/03/2024 | 900.00 | 00034014038858 | FATIMA PEREIRA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE CABELO COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14234 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 26/03/2024 | 600.00 | 00011728208483 | DAMIANA ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE CABELO COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14235 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 26/03/2024 | 300.00 | 00007135405404 | ANA MARIA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTETICOS NO ATENDIMENTO NAS OFICINAS DE DESIGNER DE CABELO COM USUÁRIOS (A) DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS REALIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTEN SIGTV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00007892804420 | EDIVANIA MARTINS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR TECNICA NO CANIL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14243 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 26/03/2024 | 1400.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A LIMPEZA, REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 138 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 26/03/2024 | 16575.70 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE SALA DE AUDA DA CRECHE FRANCISCO VANIERE, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000234 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEF. COMPL. VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA, NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.14242 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14245 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001652 | 26/03/2024 | 63687.32 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022, E NOTA FISCAL 123 COM REC.DO FUNDEB. | 00602022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2024 | 685.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL E INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAl ELETRONICA N.º 022.411 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 26/03/2024 | 2451.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL E INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAl ELETRONICA N.º 022.412 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/03/2024 | 1861.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL E INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAl ELETRONICA N.º 022.413 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 26/03/2024 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO, SERVICO DE CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011657 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 26/03/2024 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO, SERVICO DE CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011658 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 26/03/2024 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO, SERVICO DE CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011659 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 26/03/2024 | 2440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO EM ELEVADOR DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8B41/PB PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011661 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/03/2024 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLR-3F09/PB PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011662 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001671 | 26/03/2024 | 880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA (SBJ-1J75/PB), A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.534 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001672 | 26/03/2024 | 1320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TORO VOLCANO DE PLACA (RLW-5I78/PB), A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.535 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 26/03/2024 | 567.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 26/03/2024 | 2718.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14248 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001604 | 26/03/2024 | 62108.49 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2320 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00014084906840 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14223 ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 26/03/2024 | 630.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EM NOME DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRNASPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14244 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 26/03/2024 | 1016.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 26/03/2024 | 459.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 26/03/2024 | 3126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 26/03/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 26/03/2024 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 6/8 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 408 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001668 | 26/03/2024 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PIC-UP STRADA COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 600 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 409 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001669 | 26/03/2024 | 7450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO FORD CARGO DE PLACA (PFA-5F01/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.537 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 26/03/2024 | 2340.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14177 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 26/03/2024 | 980.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14124 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDICARLOS FERNANDES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7643 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCOANTONIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7644 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 26/03/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO KEILE DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7645 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 26/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7646 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 26/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA FERNANDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7647 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 26/03/2024 | 9468.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PROSTATECTOMIA RADICAL VL, REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000062 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 26/03/2024 | 4192.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE CARMOZA PEREIRA TAVARES, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00021275 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 26/03/2024 | 1053.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE CARMOZA PEREIRA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001627 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 26/03/2024 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EMILY MARIA SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8429 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00004090335450 | IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14210 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14215 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14204 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00006573291344 | JOSEFA JAQUELYNE ARARUNA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMO EQUIPE DE APOIO PARA ATENDIMENTOS A DOMICILIO, POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14231 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 26/03/2024 | 380.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES, DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, FORA DA ÁREA DE ATENDIMENTO POR ESTAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14221 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 26/03/2024 | 530.00 | 00001680981480 | DEBORA ESTEVAM GONÇALVES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ATENDIMENTO COMO FONOAUDIÓLOGA REFERENTE A AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA A MUNÍCIPES CARENTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14209 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 04 (QUATRO) PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14214 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 26/03/2024 | 400.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14232 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14218 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 26/03/2024 | 2118.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14208 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/03/2024 | 2338.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM MAIS TRÊS DIAS EXTRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14211 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 26/03/2024 | 2118.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14216 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00008789764420 | BARBARA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, PROVENIENTE DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14205 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 26/03/2024 | 100.00 | 00009090110445 | KELLIANE TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERENCIA COM PACIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14222 EM ANEXA, C/RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14212 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00008893235420 | SANDRA GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE E-MULTI NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14217 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14224 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 26/03/2024 | 720.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14206 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 26/03/2024 | 2118.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14237 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14236 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 26/03/2024 | 400.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14239 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008578686403 | FRANCICLENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14241 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008689227490 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14240, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 26/03/2024 | 2118.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14238 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/03/2024 | 500.00 | 00001111064431 | ELZIVANIA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001673 | 26/03/2024 | 810.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA RLX-4D46/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.527 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001674 | 26/03/2024 | 835.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA S10 DE PLACA RLX-2G50/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.528 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001675 | 26/03/2024 | 1230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEG-6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.529 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001676 | 26/03/2024 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.531 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001677 | 26/03/2024 | 4310.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.532 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001678 | 26/03/2024 | 340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO POLO DE PLACA SLC-6C07/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.533 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001679 | 26/03/2024 | 7080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO OROCH DE PLACA QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.536 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 26/03/2024 | 7236.28 | 14190675000317 | LSI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO JUNTO AO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 204.0766 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 26/03/2024 | 3235.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E EQUIPES PLANTONISTAS DO CENTRO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14172 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 26/03/2024 | 3235.00 | 00010717616410 | ANA KAREN BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS E MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14225 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 26/03/2024 | 2280.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 26/03/2024 | 682.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2024 | 300.00 | 00008904660416 | VIVIANE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 26/03/2024 | 362.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE BUFFET QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA INTERNACIOAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB , NESTE MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14143 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE PROJETISTA COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 26/03/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0007 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001670 | 26/03/2024 | 7900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.530 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2024 | 4641.73 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO ESTORNO EFETUADO PARA A CONTA DA EMPRESA ACIMA, CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS RETIDOS QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, DECORRENTE DO CONVENIO 0504/2019, EM VIRTUDE DE ACERTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2024 | 537.87 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME BOLETO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 26/03/2024 | 8000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 00039 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 26/03/2024 | 2700.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 26/03/2024 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 163329 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 26/03/2024 | 1477.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00008673450470 | EWERTON JACSON CAVALCANTI DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14246 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2024 | 1.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO LC-176/2020 DO DIA 28/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/03/2024 | 5.51 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AOS JUROS E ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/03/2024 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 329 ANEXA, COM RECURS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/03/2024 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/03/2024 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE THAUANY PEREIRA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7106 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/03/2024 | 3048.95 | 47960950076535 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO IPHONE 12 64 GB NACIONAL PRETO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 178342 EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DESTA PREFEITURA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 28/03/2024 | 2800.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SANSUNG I3, 4 GB MEM, SSD 256 GB CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1616 EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DESTA PREFEITURA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/03/2024 | 400.00 | 00010274711451 | TAMIRES ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14279 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2024 | 500.00 | 00009033810360 | ANDRESSA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/03/2024 | 2920.00 | 00014640646445 | ANTONIO MARCOS EVANGELISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E ATENDENTES DE TODA A REDE DE PRODE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS RELATICO AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14171 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 28/03/2024 | 636.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/03/2024 | 600.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 28/03/2024 | 1060.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000086, DESTIANADO AOS PROGRAMAS SOCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/03/2024 | 5199.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS TIPO SECADOR; REFRIGERADOR; KIT PANELAS; MICROANDAS; BATEDEIRA; FOGÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 4342, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/03/2024 | 410.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/03/2024 | 850.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 TC DE CRANIO, COM CONTRSTE + PREPARO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDNALDO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 17581 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 31 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14263 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00029257075800 | JOSE DE LACERDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 31 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14264 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/03/2024 | 200.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2024 | 200.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AOPAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 01 DIARIA (S) COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BASICA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA FINS DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENFERMO PARA CLINICA E HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 28/03/2024 | 503.50 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14271 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 28/03/2024 | 1900.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, DURANTES MÊS DE MARÇO/2024 CFE DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL SERVIÇO EM ANEXA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/03/2024 | 490.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM RM COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE0-PB, NA PESSOA DE JAMILE ANDRADE COELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8997 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/03/2024 | 390.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME E PROCEDIMENTO (ECO FETAL) REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MANUELA NASCIMENTO MACENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22554 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/03/2024 | 800.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMAS) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS PESSOAS DE MARIA ODILMA MACENA QUIXABEIRA E JOSE MARTINS QUIXABEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4724 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/03/2024 | 2440.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K, 7M3 ONU, CIL Q 3M3 ONU 1072, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01869 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/03/2024 | 840.00 | 00003766293478 | JOSE RONALDO VENTURA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 28/03/2024 | 1300.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/03/2024 | 1202.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0003.426, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CANCER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/03/2024 | 424.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.1463 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/03/2024 | 22000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X MONTAGEM, BARRAGEM, INSTALAÇÃO ELETRICA PARA TODO O EUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 30 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 28/03/2024 | 3000.00 | 50421501000110 | AGRO VISAO SERVICOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁRE DEGRADADA - PRAD, PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 00001 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2024 | 500.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/03/2024 | 360.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS GUARDA MUNICIPAIS DURANTE AS AÇÕES DA PÁSCOA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14267 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/03/2024 | 920.00 | 00010282118489 | JOSE NETO DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA FROTA DE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NESTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14273 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001769 | 28/03/2024 | 12000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ TIPO BALCULHANTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 513 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001770 | 28/03/2024 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD CARGO OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 514 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 28/03/2024 | 30.16 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 28/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2024 | 250.00 | 02104943000190 | ARIZELIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO DE 01 GELADEIRA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 28/03/2024 | 2220.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA KFO-5966/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14272 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001712 | 28/03/2024 | 12000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 00449 DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, COM RECURSOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 28/03/2024 | 2000.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ NA LOCAÇÃO DE PALCO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SSEMANA PEDAGOGICA 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 646 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.-MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001735 | 28/03/2024 | 14151.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0003.731 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT. OBS:REEMPENHADO O RESTANTE DA NOTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001736 | 28/03/2024 | 5849.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.725 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT- OBS: ANULADO EMP. 652 E REEMPENHADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001737 | 28/03/2024 | 1875.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.764 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT- OBS: ANULADO EMP. 1280 E REEMPENHADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001738 | 28/03/2024 | 3702.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.769 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT- OBS: ANULADO EMP. 1281 E REEMPENHADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001739 | 28/03/2024 | 2326.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.770 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT- OBS: ANULADO EMP. 1282 E REEMPENHADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001740 | 28/03/2024 | 5031.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.771 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT- OBS: ANULADO EMP. 1283 E REEMPENHADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001741 | 28/03/2024 | 3714.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.772 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%-COMPL.VAAT- OBS: ANULADO EMP. 1284 E REEMPENHADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001742 | 28/03/2024 | 5022.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.777 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE- OBS: ANULADO EMP. 1289 E REEMPENHADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001743 | 28/03/2024 | 5437.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.778 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE- OBS: ANULADO EMP. 1290 E REEMPENHADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001759 | 28/03/2024 | 6068.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000235 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/03/2024 | 2281.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005602, ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/03/2024 | 1711.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 005.014 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/03/2024 | 6960.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO TIPO CANETAS E AGENDES, PARA ENTREGA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DAS SERIES INICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NO ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000300 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/03/2024 | 1711.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 005.014 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 28/03/2024 | 275.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/03/2024 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/03/2024 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/03/2024 | 26.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001744 | 28/03/2024 | 26477.60 | 48060725000100 | PEREIRA DIAS E SOUZA LAB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/03/2024 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14226 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/03/2024 | 9000.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA O CUMPRIMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14213 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/03/2024 | 3600.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14230 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/03/2024 | 4500.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 PLANTÃO DE 12 HORAS E 02 PLANTÕES DE 24 HORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚE POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNÍCIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJZERIAS E UPA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14227 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/03/2024 | 9000.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14219 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/03/2024 | 3600.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14229 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 28/03/2024 | 841.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/03/2024 | 79.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/03/2024 | 459.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 28/03/2024 | 51.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 28/03/2024 | 5.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 28/03/2024 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/03/2024 | 95.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/03/2024 | 200.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO CULTURAL NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14268 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2024 | 800.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO, E RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/04/2024 | 1420.00 | 00011325708402 | CAMILA VANESSA DA SILVA MORAIS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM RAZÃO DAS FERIAS FUNCIONAIS DE CONSELHEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 14254 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/04/2024 | 2118.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14250 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/04/2024 | 2418.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14247 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE (JONAS DE SÁ RAMALHO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14249 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/04/2024 | 2118.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14251 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/04/2024 | 2118.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, MAIS UM ADICIONAL EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14252 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, DURANTE DIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14256 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, DURANTE DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14257 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/04/2024 | 1995.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001791 | 01/04/2024 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DEMAIS CURSOS TECNICOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 411 ANEXA COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/04/2024 | 2600.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 24 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/04/2024 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 421 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/04/2024 | 2118.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MUNÍCIPES HOREBENSE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/04/2024 | 610.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 23 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/04/2024 | 640.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CAPS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14259 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/04/2024 | 560.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CAPS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14260 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/04/2024 | 400.00 | 00014017258484 | ZILDOMAR VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NA POLICLINICA, DURANTE 05 DIAS DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CARLOS GERMANO BATISTA, QUE ESTAVA EM GOZO DE LICENÇA PATERNIDADE, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14261 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/04/2024 | 280.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A 3 DIAS E MEIO DE VIGILANCIA E GUARDA NO CRAS E CAPS DO MUNICIPIO, EM REGIME DIURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14258 EM ANEXO, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCICIO DA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, COM RECURSOS PROÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DE SERVIÇOS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14261 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCVIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00025121768869 | ADAILTON LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DE SERVIÇOS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14265 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCVIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2024 | 345.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/04/2024 | 3000.00 | 17941323000182 | JOSE NAZARIO DE SOUSA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 00008 DESTINADO A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2024 | 5648.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/04/2024 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024, DO UNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021368 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/04/2024 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2024, DO UNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021363 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/04/2024 | 60.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME BOLETO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUCICIPIO, QUE DISPONIBILIZE DIVERSAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, VIDANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 01881 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/04/2024 | 500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/04/2024 | 114.00 | 00076884651415 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO E AÇÕES DA PASCOA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14269 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2024 | 300.00 | 00005130616499 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA PAIS E MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/04/2024 | 2400.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14289 EM ANEXO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, NESTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/04/2024 | 2050.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14291 EM ANEXO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, NESTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/04/2024 | 3400.00 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE SAÚDE BUCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 270 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001802 | 02/04/2024 | 7800.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2023, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 344, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001804 | 02/04/2024 | 26140.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000236 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/04/2024 | 2280.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO ONDE TRABAHOU NA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, NO BAIRRO SÃO FRANCISCOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14274 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/04/2024 | 739.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) DE PREDIO PÚBLICO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME FATURAS MENSAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001811 | 02/04/2024 | 17453.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS ÁREAS RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 412 ANEXA COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2024 | 1600.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DE EVENTO "DIALOGOS SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 06 DE ABRIL, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/04/2024 | 800.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COM DILIGENCIAS JUNTO AO TCE/PB NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 03/04/2024 | 1420.00 | 00010840328486 | JOSEFA JESSICA LUCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO DE OFICINAS DE ESPORTES COM BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14275 EM ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 03/04/2024 | 740.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EFETIVA NEBIA MARIA DE LIMA BEZERRA, AUSENTE PARA CUIDAR DE SEU ESPOSO, QUE ENCONTRA-SE ENFERMO, NA EMEIF JONAS DE SÁ RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14276 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 03/04/2024 | 5950.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº0000.052 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 03/04/2024 | 1398.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 03/04/2024 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 03/04/2024 | 61.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 03/04/2024 | 410.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C07/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.477 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/04/2024 | 150.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C07/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003272 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 03/04/2024 | 280.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA ALDAIRES DIAS NUNES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4725 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 03/04/2024 | 257.76 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 21, N.º 002.208, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 03/04/2024 | 299.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 21, N.º 004.264 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 03/04/2024 | 3468.30 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1005572 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2024 | 12760.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS 08 (OITO) PARCELAS DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PGFN-SISPAR: 007042987 E PGFN-SISPAR: 009465172 E PGFN-SISPAR: 00628846 COM VENCIMENTOS RESPECTIVOS 30/04/2024, CFE. DEMONSTRATIVO DARFS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2024 | 312.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, E MATEIRAL GRAFICO, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2024 | 900.00 | 00060262702487 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00006483190832 | JOSE NILTON PEREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM OS SEUS DESCOLAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. A 06 MESES, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 04/04/2024 | 1592.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00003139464347 | ISABELA CAVALCANTI DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO ASSESSORA ESPECIAL, NA EXECUÇÃO DE ASSESSORIA AOS SISTEMAS E FLUXOS DA POLICLINICA MUNCIPAL BELISARIA DIAS DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 04/04/2024 | 1050.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO; MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001845 | 04/04/2024 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36993 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 04/04/2024 | 810.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTRAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, BEM COMO OUTRAS VIAGENS A SERVIÇOS DE VÁRIOS SETORES DA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14280 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 04/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 04/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 04/04/2024 | 105.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 04/04/2024 | 1640.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUKATO, DE PLACA SBJ-1J75/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10000150 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 04/04/2024 | 560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-5D51/PB PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011656 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 04/04/2024 | 2640.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 14287 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 04/04/2024 | 8928.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A 1ª E A 6ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2024, COM VENCIMENTOS PARA 15/03 A 15/08/2024 PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001831 | 04/04/2024 | 10929.60 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 800 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001858 | 05/04/2024 | 219.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT UNO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.787 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001859 | 05/04/2024 | 2480.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT ARGO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.788 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001860 | 05/04/2024 | 1370.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT ARGO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.789 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001861 | 05/04/2024 | 2610.38 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT ARGO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.790 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001862 | 05/04/2024 | 2846.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO POLO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.791 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001863 | 05/04/2024 | 1744.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO POLO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.792 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001864 | 05/04/2024 | 1727.63 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO POLO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.793 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001865 | 05/04/2024 | 586.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT MOBI DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.795 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001866 | 05/04/2024 | 370.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT PALIO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.796 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001867 | 05/04/2024 | 570.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO OROCH DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.797 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001868 | 05/04/2024 | 2117.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.798 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001869 | 05/04/2024 | 2959.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.802 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001870 | 05/04/2024 | 3428.18 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO VAN DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.803 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001871 | 05/04/2024 | 2519.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TORO VOLCANO DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.803 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 05/04/2024 | 100.00 | 00009032491466 | INGRID ASSUNÇÃO LACERDA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO ESPORTIVA (FUTEBOL FEMININO)NAQUELA LOCALIDADE, A TÍTULO DE INCENTIVO AO FUTEBO FEMININO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001872 | 05/04/2024 | 4062.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO TORO VOLCANO, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.805 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001873 | 05/04/2024 | 3839.66 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO VAN ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.809 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001874 | 05/04/2024 | 4751.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.810 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001875 | 05/04/2024 | 2529.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.811 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001876 | 05/04/2024 | 1658.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.812 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001877 | 05/04/2024 | 2855.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.813 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001878 | 05/04/2024 | 3213.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.814 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001879 | 05/04/2024 | 2351.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.815 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001880 | 05/04/2024 | 5738.12 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.816 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001881 | 05/04/2024 | 9202.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.817 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001882 | 05/04/2024 | 10126.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TIPO ONIBUS ESCOLAR, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.818 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001889 | 05/04/2024 | 7297.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.947 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA ECI BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14292 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA ECI BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14293 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001849 | 05/04/2024 | 993.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO STRADA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.794 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001850 | 05/04/2024 | 296.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.799 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001851 | 05/04/2024 | 314.73 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.800 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001852 | 05/04/2024 | 355.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.801 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001853 | 05/04/2024 | 3547.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CARRO FOORD, (CARRO DO LIXO) A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.806 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001854 | 05/04/2024 | 4960.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAÇAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.807 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001855 | 05/04/2024 | 2224.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAÇAMBA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.808 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001856 | 05/04/2024 | 3446.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CARRO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.819 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001857 | 05/04/2024 | 37377.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO RETROESCAVADEIRA; PATROL, PÁ CARREFADEIRA E TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.820 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 05/04/2024 | 177.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE MONTRE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0006458 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 05/04/2024 | 4200.00 | 00008759860308 | PEDRO NETO MARTINS QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTRAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14282 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 05/04/2024 | 708.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 05/04/2024 | 2272.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00012163347494 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14266 EM ANEXO, NESTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 05/04/2024 | 800.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE PLANTÃO DE 24 HORAS, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A UNIDADE BASICA PRIMÁRIA DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14278 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00010287406466 | KEILA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, DURANTE ESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A UNIDADE BASICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14277 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 05/04/2024 | 3200.00 | 00008870057488 | ANTONIO CATARINA DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE PINTOR, PARA EFETUAR A PINTURA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14297 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 05/04/2024 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE, FAVORECENDO O PACIENTE ALUZAIDE JACIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1075756 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2024 | 250.00 | 00017597431430 | ISAAC DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/04/2024 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3.252 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001921 | 09/04/2024 | 1648.31 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, LOTADO E UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.965 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/04/2024 | 8000.00 | 11128085000104 | JOSEANDERSON BANDEIRA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DEDE UM PAINEL EM METALON GALVANIZADO, SINALIZADO ZOM LETRAS PVC EXPANDIDO EM ALTA DURABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0068 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 09/04/2024 | 500.00 | 00001987104455 | MARIA ILMA PEDROSA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001915 | 09/04/2024 | 1372.44 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA QSA-6758/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.962 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/04/2024 | 350.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS NESTA CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/04/2024 | 350.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/04/2024 | 650.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM RECARGA DE TONNERS EM IMPRESSORAS BROTHERS, CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 21 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 09/04/2024 | 1596.00 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.486, DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001917 | 09/04/2024 | 1024.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.964 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001918 | 09/04/2024 | 115.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.967 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001919 | 09/04/2024 | 1484.30 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.968 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001920 | 09/04/2024 | 783.74 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.969 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 09/04/2024 | 7800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMAS ELETRICAS HOSPITARES E COLCHÕES HSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14288 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/04/2024 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2024 | 500.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 09/04/2024 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 09/04/2024 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/04/2024 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIRCULO DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00045065721491 | JAIRO WANCKS PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A QUATRO PARCELAS MENSAIS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇOS DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 09/04/2024 | 800.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/04/2024 | 932.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON; BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 20 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/04/2024 | 280.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON; BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 22 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001916 | 09/04/2024 | 697.77 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0003.963 ANEXA, COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/04/2024 | 4996.00 | 38312705000117 | DMC COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG GLP (ONU 1075 2.1) DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SETORES DA GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.172 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 09/04/2024 | 500.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 09/04/2024 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2024 | 4118.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 000.960, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001927 | 10/04/2024 | 5058.14 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.966 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00012352090407 | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVESOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA SEMANA DA CIDADE, OCORRIDAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.14296 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 10/04/2024 | 700.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI 08581257496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICINADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 10/04/2024 | 2272.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 10/04/2024 | 319.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 10/04/2024 | 630.00 | 39472830000157 | VORI LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILITÁRIO TIPO MARTELETE DE 32 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2613 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA GRACIOSA BEZERRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14304 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/04/2024 | 6000.00 | 49553455000123 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 19 ANEXA COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 10/04/2024 | 4610.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14308 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 10/04/2024 | 189.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE SAÚDE BUCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 8.725 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 10/04/2024 | 6812.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00021274 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/04/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO BLOCO CIRÚRGICO:(AUTOCLAVE, BISTURI ELETRICO, FORRO DE TETO, MESA CIRURGICA, CARRO DE PARADA, CARRO ANESTESICO, MONITORES, DESFIBRILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 29 ANEXA E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 10/04/2024 | 1666.66 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7655 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 10/04/2024 | 3000.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1957 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 10/04/2024 | 100.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EXAMES DE RAIO X DA CERVICAL FAVORECENDO A PACIENTES CARENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000117 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/04/2024 | 4050.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004564 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA O MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE: RENATO PEREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14294 ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 10/04/2024 | 600.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14298, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 10/04/2024 | 840.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MMARIA AURICELIA, STENIO FERREIRA E CARMOZINHA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7699 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 10/04/2024 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7700 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 10/04/2024 | 1210.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO A DEMANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14310 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 10/04/2024 | 2958.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14309 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2024 | 170.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2024 | 250.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA (AUXÍLIO MORADIA) POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2024 | 350.00 | 00007488932455 | BRUNA BARBOSA MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE APARELHO DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2024 | 400.00 | 00005214924402 | AUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2024 | 19.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2024 | 0.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2024 | 25565.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM CONTA QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARCELAMENTO-PARC-60 DE DEBITOS, (RFB-INSS), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 10/04/2024 | 2000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2024 | 4025.00 | 00011433781484 | RAFAEL GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, PARA COM VIAGENS A SERVIÇOS DE DEPARTAMENTOS DA GESTÃO DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14295 COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 14305 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 14306 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, PROGRAMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MONICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14307 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 10/04/2024 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2024 A 01/04/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000512 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/04/2024 | 800.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS-PARAIBA VERDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DE REDES SOCIAIS DE MATERIAS, BANNERS, E EVENTOS DE AÇÕES ADMINISTRAVAS GOVERNAMENTAIS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 126 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 10/04/2024 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS, NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 0003394 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14303 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 11/04/2024 | 150.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, PROGRAMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MONICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14314 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/04/2024 | 4333.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2024, CONFORME DARF CÓDIGO 3703, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 11/04/2024 | 3000.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS JUNTO AOS SETORES CONTABEIS, ENGENHARIA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00019 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2024 | 400.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MACRORREGIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE DA PARAÍBA, "MODELO DE GESTÃO DUPLA NO SUS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA III PLENÁRIA MACRORREGIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE DA PARAÍBA, "MODELO DE GESTÃO DUPLA NO SUS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 11/04/2024 | 1755.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001626 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 11/04/2024 | 4200.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4474 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 11/04/2024 | 1650.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ITAILANDIA DA CONCEIÇÃO PONTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000059 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 11/04/2024 | 3000.00 | 14311956000119 | ODONTO CENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EULANIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONMFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008554 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 11/04/2024 | 450.00 | 47058710000136 | DS CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES MÉDICOS, PARA TRATAMENTO GINECOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SINHYA WILLYANA RAMALHO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0000226 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 11/04/2024 | 6770.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1708 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 11/04/2024 | 1800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE 02 (DUAS) COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JESSICA ADRIANA DA SILVA E VANIA LACERDA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000982 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 11/04/2024 | 1800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE 02 (DUAS) COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE SANDRA GOMES DE LIRA E MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000983 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 11/04/2024 | 500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE 60 DIAS EM PAINEL DE LED, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 16454 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 11/04/2024 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 ULTRASSON DE ABD TOTAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 17869 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2024 | 900.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDEL-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 11/04/2024 | 1940.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIVERSAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14270 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00013121631438 | JOSE WALLISON CAVALCANTI PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14312 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2024 | 200.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO DIRETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 12/04/2024 | 720.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0008.287, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 12/04/2024 | 2000.00 | 53730423000123 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM CONSERTOS E REPAROS DE MOVEIS E NADEIRAMENTO DAS PRAÇAS SAO FRANCISCO E VENANCIO DIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 12/04/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 914 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/04/2024 | 41720.11 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/04/2024 | 30232.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/04/2024 | 11424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 15/04/2024 | 4875.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TAIS COMO: CAMAS HOSPITALARES E COLHÕES JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14316 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/04/2024 | 17828.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/04/2024 | 38236.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0002030 | 15/04/2024 | 180000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO NACIONAL DA ARTISTA"TATY GIRL" COM DURAÇÃO DE 1;30M NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO "IV FESTIVAL DE INVERNO",EM DECORRENCIA DO PROC.ADM 240401IN0003 CONT 0017/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 516 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 15/04/2024 | 752.30 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DE BRINDES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EVENTO QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14283, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/04/2024 | 8500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/04/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - LOT.Nº 55, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/04/2024 | 22410.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/04/2024 | 14120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV-CONTRATADOS - LOT-78, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/04/2024 | 45459.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES - DESTE MUNICÍPIO LOT. 02, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 15/04/2024 | 260.00 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/04/2024 | 17864.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/04/2024 | 9746.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/04/2024 | 412154.02 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 79% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-79, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/04/2024 | 60124.26 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-81, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/04/2024 | 6350.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOT-77, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024,CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/04/2024 | 58113.45 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-83, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/04/2024 | 43772.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /APOIO TECNICO ADM - CONTRATADOS - LOT-85, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/04/2024 | 107080.17 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / DOCENTOS - LOT-80, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/04/2024 | 15532.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / APOIO TECNICO ADMINIST. - LOT-82, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/04/2024 | 14839.25 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-84, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/04/2024 | 56116.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EJA /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-86, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/04/2024 | 900.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABEDEL-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 15/04/2024 | 850.00 | 00004599049492 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOAQUIIM BARBOSA DOS SANTOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14300 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 15/04/2024 | 450.00 | 00004599049492 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOAQUIIM BARBOSA DOS SANTOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14300 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/04/2024 | 450.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOUSA E SÃO BENTO-PB, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/04/2024 | 8824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/04/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- LOT-53, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD/PAB-BF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/04/2024 | 7060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PSB-CRAS/SCFV.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/04/2024 | 11609.77 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/04/2024 | 40567.44 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/04/2024 | 7704.81 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/04/2024 | 5662.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/04/2024 | 8149.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/04/2024 | 11338.36 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/04/2024 | 14911.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/04/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/04/2024 | 18324.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/04/2024 | 753.07 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECRUSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/04/2024 | 3106.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/04/2024 | 10061.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 182, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/04/2024 | 15757.65 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 183, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM-CONTRATADOS, RELATICO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/04/2024 | 11769.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/04/2024 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/04/2024 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/04/2024 | 8047.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/04/2024 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/04/2024 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 16/04/2024 | 4879.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 16/04/2024 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS EM ELETROMECANICA NA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO EM ELETRODOMESTICOS TIPO FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 344 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 16/04/2024 | 10056.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 16/04/2024 | 910.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 16/04/2024 | 163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 16/04/2024 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070532942426 | JOSE ANDERSON FERNANDES SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SÃO PAULO - SP, PARA MONTE HOREBE-PB, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00008064948401 | JOSE ARMANDO NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MUNÍCIPES NECESSITADOS VINDOS DA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14315 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/04/2024 | 433.25 | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/04/2024 | 336.23 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/04/2024 | 63.50 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/04/2024 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 167726 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 16/04/2024 | 4260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/04/2024 | 276.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.1054 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 16/04/2024 | 900.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.0957 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 16/04/2024 | 127.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.1127 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/04/2024 | 390.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER DEMANDA DE SUA PASTA JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 17/04/2024 | 850.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1963 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 17/04/2024 | 2500.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1965 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002066 | 17/04/2024 | 2153.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.634 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE TAISLAN CLAUDINO DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002067 | 17/04/2024 | 710.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.633 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE ITAMAR, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002068 | 17/04/2024 | 739.66 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.632 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE EDCARLOS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002069 | 17/04/2024 | 2660.64 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.630 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 17/04/2024 | 487.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.631 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ISADORA TACIANA LACERDA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2639 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 17/04/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ISABELA RANGEL MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7720 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 17/04/2024 | 1666.66 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7721 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 17/04/2024 | 150.00 | 42643886000131 | MABELLE CESAR DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FONOAUDIOLOG PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LUCCA GABRIEL SILVA MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00109 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 17/04/2024 | 4042.50 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E EQUIPES PLANTONISTAS DO CENTRO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14337 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 17/04/2024 | 600.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JULIANA DE SOUSA FERNANDES E MAIANE DA SILVA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000985 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 17/04/2024 | 1300.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14335 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2024 | 400.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 17/04/2024 | 500.00 | 00001111064431 | ELZIVANIA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 17/04/2024 | 490.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM RM DE CRANIO, EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE0-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9506 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 17/04/2024 | 432.97 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C97/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.503 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 17/04/2024 | 152.22 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C97/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003286 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 17/04/2024 | 2450.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PRODUÇÃO DE VINHETAS E EPOT DE RADIO E SPOT REDE SOCIAL - SPOT VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, VEM COMO OUTRAS DIVULGAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NESTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14336 EM ANEXO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 17/04/2024 | 1177.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14334 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 17/04/2024 | 2000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 410 ANEXA, E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 17/04/2024 | 3276.00 | 00014640646445 | ANTONIO MARCOS EVANGELISTA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E ATENDENTES DE TODA A REDE DE PRODE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS RELATICO AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14338 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 17/04/2024 | 320.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIASE ANUNCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULANTE COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14328 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 17/04/2024 | 274.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 17/04/2024 | 110.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 17/04/2024 | 2224.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO MECANICA EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA FROTA DE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14311 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 17/04/2024 | 680.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14313 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14321 ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00010274738490 | JOSE DARLAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM DIAS DE SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14323 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00007747139411 | BRENNO CHESMANN CAVALCANTE BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14324 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 17/04/2024 | 2700.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14326 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14318 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 17/04/2024 | 650.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI 08581257496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICINADOS, DE UNIDADE ESCOLAR JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00012352090407 | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVESOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14369 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 17/04/2024 | 500.00 | 00003624616439 | FRANCISCO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E AJUDA DE CUSTO PARA ATLETA EM UMA CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002058 | 17/04/2024 | 5818.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 009076, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO PEDAGÓGICA DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS/SCFV, CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002059 | 17/04/2024 | 5072.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 009078, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO PEDAGÓGICA DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002060 | 17/04/2024 | 3592.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 009079, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO PEDAGÓGICA DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002061 | 17/04/2024 | 921.09 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 009077, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO COSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0002062 | 17/04/2024 | 2669.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 009080, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO PEDAGÓGICA DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00011728208483 | DAMIANA ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA AUXILIAR NO CRAS, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14331 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 17/04/2024 | 600.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM VEÍCULO ALBULANTE SONORIZADO TIPO CARRO DE SOM, NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14333 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 17/04/2024 | 80.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CATOLOGAÇÃO DE DOCUMENTOS, XEROX DE MATERIAIS DE TRABALHOS DOS VISITADORES E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14332 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 17/04/2024 | 420.00 | 00008900672444 | MARIA FERNANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS OFICINAS DE EMBELEZAMENTO DE CABELOS REALIZADOS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM BENEFICARIOS DO CRAS, OCORRIDO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14329 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00009214855498 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES EM VEÍCULO MOTO DE SUAM PROPRIEDADE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR COM VISITADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ZONA RURAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14330 EM ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA A ASSISTENCIA SOICIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00022191453368 | MARIA ADILANIA ROCHA PEDONI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REALIZADO NESTE MMÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 17/04/2024 | 500.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14352 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 17/04/2024 | 500.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14350 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 17/04/2024 | 1800.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14322 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/04/2024 | 2000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14327 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 17/04/2024 | 2118.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14317 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 17/04/2024 | 2118.00 | 00009217294489 | FRANCISCO GERVANIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14319 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 17/04/2024 | 2118.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MÁQUINA PESADA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14320 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 18/04/2024 | 640.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET PARA A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTARAM A PINTURA DA ESCOLA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERIODO DE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14353 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 18/04/2024 | 740.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EFETIVA NEBIA MARIA DE LIMA BEZERRA, AUSENTE PARA ACOMPANHARMENTO DA IRMÃ NELCIETE QUE ENCONTRA-SE ENFERMO, NA EMEIF JONAS DE SÁ RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14339 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 18/04/2024 | 1850.00 | 00034192127806 | JOSE CARLOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA COM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, BEM COMO OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14351, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0002118 | 18/04/2024 | 100000.00 | 09487738000108 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO NACIONAL DA ARTISTA "REY VAQUEIRO" C/DURAÇÃO DE 1;40M N/MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO "IV FESTIVAL DE INVERNO",EM DECORRENCIA DO PROC.ADM 240401IN0004 CONT 0018/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 029 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 18/04/2024 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE VALMIR DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00986 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 18/04/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ENZO ARTUR PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8484 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 18/04/2024 | 130.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMITANCIONOMETRIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VICENTE DA SILVA SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 52993 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 19/04/2024 | 956.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 19/04/2024 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGIO DE RESSONANACIA DA PELVES COM CONTRASTES, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE RAFAELA FERREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 006773 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002136 | 19/04/2024 | 982.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 239 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 19/04/2024 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARCIO JOSE MACENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 006814 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 19/04/2024 | 400.00 | 50413725000180 | JANIRA NETA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL FAVORECENDO A PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE LUCCA FERREIRA BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000223 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 19/04/2024 | 3668.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE WENDY MARIA LIMA DE LACERDA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00021483 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 19/04/2024 | 900.00 | 28216928000127 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000261, ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 19/04/2024 | 1660.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM TCS DE CRANIO, EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE0-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9525 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/04/2024 | 980.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM RMS DE JOELHO, EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE0-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9526 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 19/04/2024 | 7800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TIPO CAMAS ELETRICAS HOSPITARES E COLCHÕES HSPITALARES E EQUIPAMENTOS E RAIO-X PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14365 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 19/04/2024 | 1911.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 19/04/2024 | 323.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2024 | 193.92 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM AIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEIS, QUANDO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 19/04/2024 | 103.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2024 | 172.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/04/2024 | 768.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 36 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004310264409 | LUCIENE GOMES MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA ECI BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14360 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 19/04/2024 | 2118.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14359 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE (JONAS DE SÁ RAMALHO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14356 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 19/04/2024 | 2420.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14355 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 19/04/2024 | 2420.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14354 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14366 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002124 | 19/04/2024 | 84448.49 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2338 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 19/04/2024 | 3691.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 35 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 19/04/2024 | 204.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002134 | 19/04/2024 | 7040.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000237 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR A PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DOS ENTULHOS PODADOS DE RUAS, E AVENIDAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14371 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 19/04/2024 | 2350.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14347 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002135 | 19/04/2024 | 7930.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTEICIMENTOS DE ÁGUA DESTS MUNICICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. MEMORANDO E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 238 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2024 | 500.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2024 | 500.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 22/04/2024 | 320.00 | 00070147901456 | LALESCA THAINA ALCANTARA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PROFERIR UMA PALESTRA REALIZADA NA III SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14370 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 22/04/2024 | 1200.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1969 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 22/04/2024 | 4100.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1970 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/04/2024 | 600.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL BELIZARIA DIAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 23/04/2024 | 1980.00 | 00008900670409 | JOSE VANUTY FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14384, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 23/04/2024 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARDIOGRAMA) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FELIPE DIAS MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4705 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 23/04/2024 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARDIOGRAMA + TESTE ERGOMETRICO) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA LIA DIAS E SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4718 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/04/2024 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO DE RISCO CIRURGICO) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4734 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 23/04/2024 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARDIOGRAMA) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCA DE CHAGAS DE SENA PESSOA E FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4743 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 23/04/2024 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMA) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4747 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 23/04/2024 | 3600.00 | 51113497000195 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 21 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 23/04/2024 | 2650.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004576 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 23/04/2024 | 1530.00 | 43293192000184 | PETTERSON DOUGLAS GOMES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RANGER XLS CABINE DUPLA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 562 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 23/04/2024 | 3220.00 | 43293192000184 | PETTERSON DOUGLAS GOMES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER XLS CABINE DUPLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11101 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/04/2024 | 1420.00 | 00009230247430 | FABIANO FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CAJAZEIRAS/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14367, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 23/04/2024 | 350.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA, PARA MUNÍCIPE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL N.º 14386 EM ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 23/04/2024 | 1925.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI 08581257496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 23/04/2024 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 ULTRASSON OBSTETRICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOSEFA LUANA DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 17911 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 23/04/2024 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JUCELIA VICENTE DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00993 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 23/04/2024 | 540.00 | 49448481000191 | INFANCE - CLINICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO INFANTO-JUVEN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEIS SESSÕES DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE LUCCA FERREIRA BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00253 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 23/04/2024 | 500.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1972 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 23/04/2024 | 3600.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/04/2024 | 2395.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/04/2024 | 900.00 | 00005000978447 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/04/2024 | 2941.34 | 46698944000185 | PAGO EXPRESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AEREA, PARA MUNÍCIPE, CICERO NUNES DA SILVA, DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/04/2024 | 361.30 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, E MATEIRAL GRAFICO, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 23/04/2024 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1967 ANEXA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 23/04/2024 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, DO UNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021555 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 23/04/2024 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, 001295 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/04/2024 | 400.00 | 09318601000111 | CARTORIO REGISTRO CIVIL-LUIZ GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14.387 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 23/04/2024 | 300.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES NOTÍCIAS DA AÇÕES DE GOVERSO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 23/04/2024 | 1953.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS COLOR E ENCADERNAÇÃO, EM DOCUMENTAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005677 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/04/2024 | 1200.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL DE MIDIA IMPRESSA E DIGITAL DESTINADO A PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO EDIÇÃO 2024, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 011 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 23/04/2024 | 500.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, A SERVIÇO GESTÃO MUNICIPAL, DURANYE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14412 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/04/2024 | 300.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE LEVAR COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL NAQUELA LOCALIDADE, CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/04/2024 | 500.00 | 00002791408436 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/04/2024 | 6133.48 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 85914 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 23/04/2024 | 1550.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30520 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14372 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 23/04/2024 | 1600.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14373 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 23/04/2024 | 1170.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14378 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00014084906840 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14376 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 23/04/2024 | 1235.00 | 00001777804442 | LEANDRO LIMA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14377 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/04/2024 | 1105.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14379 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 23/04/2024 | 845.00 | 00031659909805 | TANCREDO PEREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14380 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 23/04/2024 | 1800.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14374 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14381 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14382 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 23/04/2024 | 1800.00 | 00071322698449 | DEUSIMAR ROBERTO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14375 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00067413617404 | JOSE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB,CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14385, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 23/04/2024 | 199.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 23/04/2024 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 23/04/2024 | 260.00 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002183 | 23/04/2024 | 39976.32 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 069, CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE ABRIL/2024, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14368 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 23/04/2024 | 156.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 23/04/2024 | 203.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 23/04/2024 | 120.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA GRAMA DA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14413 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 23/04/2024 | 1000.00 | 21993155000146 | IGOR H PINHEIRO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE DO MÓDULO DE INJEÇÃO DE VEÍCULO DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 0030 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00010274730405 | JAMERSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO AÇUDE NOVO E DO DITIO BANBURRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14383, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002214 | 24/04/2024 | 58000.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA E SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO 068 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 012/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 24/04/2024 | 1200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RITA SILVINO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7765 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 25/04/2024 | 360.00 | 24103251000160 | SERTAO MALHAS - JOSE PORDEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 COLETES PARA SER UTILIZADO JUNTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1745 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/04/2024 | 200.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA E CAPACITAÇÃO SOBRE COLETA, CADASTRO, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRO PARA O LACEN-PB, DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/04/2024 | 180.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO ENFERMEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA E CAPACITAÇÃO SOBRE COLETA, CADASTRO, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRO PARA O LACEN-PB, DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 25/04/2024 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 01 RAIO-X, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA CECILIA LOPES SARAIVA, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 18043 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/04/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004805 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2024 | 600.00 | 00009032490494 | JOSEFA NATHANAELLY LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2024 | 300.00 | 00003323194314 | MARIA ALDERLANA A SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2024 | 300.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005130616499 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA PAIS E MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2024 | 300.00 | 00003068290457 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2024 | 300.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008673451442 | WELLIDA MARIA LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2024 | 300.00 | 00006937927444 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2024 | 300.00 | 00009701080440 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2024 | 300.00 | 00009022884406 | LAYZA SARAIVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004204862403 | SILVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005410998413 | ELIANE CRISTINA GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2024 | 300.00 | 00096554134468 | MARIA MARLENE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2024 | 300.00 | 00091834260434 | FRANCISCA JUDIVANIA BARBOSA DIAS MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2024 | 300.00 | 00012668411483 | BRUNA GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004421057460 | VANIA LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2024 | 300.00 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2024 | 300.00 | 00075265508449 | MARIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2024 | 300.00 | 00045137746819 | LARISSA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004687162460 | IVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005975366437 | JUCILENE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2024 | 300.00 | 00027578904841 | FRANCISCA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010306690403 | GISLAYNE ROBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010840332408 | ELIZANGELA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005561952480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008722593403 | JANIO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2024 | 300.00 | 00015575729419 | MARCOS RUAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2024 | 300.00 | 00089859979472 | JOSEFA AMANDA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2024 | 300.00 | 00076033538404 | MARIA ALDACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011941031463 | THAIS VITORIA DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005000978447 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2024 | 300.00 | 00007352420460 | APARECIDA JULIA REINATO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2024 | 300.00 | 00023942177404 | DALVINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004855872466 | MARIA JANAILZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2024 | 300.00 | 00042514907896 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2024 | 600.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011285592425 | KARINA DE SOUSA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2024 | 300.00 | 00014144868478 | ANA JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010865865493 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005889478303 | TAYNARA TELES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010329043480 | MARCIANA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2024 | 300.00 | 00070070947406 | LAURELUCIA PASTOR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/04/2024 | 300.00 | 00006930516473 | MARIA JANAIDE DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 25/04/2024 | 900.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA KFO-5966/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE BARREIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14301 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002279 | 25/04/2024 | 67530.64 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022, E NOTA FISCAL 126 COM REC.DO FUNDEB. | 00602022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 25/04/2024 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA PROJETISTA, PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 0000209 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 25/04/2024 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 25/04/2024 | 195.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 25/04/2024 | 268.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 25/04/2024 | 520.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/04/2024 | 374.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 25/04/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00010940679469 | ANIELY SOARES LEONARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MONITORA DE CRECHE DA EMEIF SANTA TEREZINHA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFWTIVA MABILY SARAIVA BATISTA, A QUAL ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14426COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 26/04/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROMECANICA, PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 33 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 26/04/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO, AUTOCLAVE, BISTURI ELETRICO, FORRO DE TETO, MESA CIRÚRGICA, CARRO DE PARADA, CARRO ANESTESICO, MONITORES, DESFIBRILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 34 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002294 | 26/04/2024 | 23883.80 | 48060725000100 | PEREIRA DIAS E SOUZA LAB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/04/2024 | 1462.80 | 16988607000161 | MM TURISMO E VIAGENS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AEREA, PARA MUNÍCIPE, CICERO NUNES DA SILVA, COM DESTINO A SANTA CATARINA-SC, CONFORME BOLETO DE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/04/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 26/04/2024 | 1650.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROSA VICENTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000060 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 26/04/2024 | 4950.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1976 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 26/04/2024 | 1237.41 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-4B35/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 860269 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/04/2024 | 6303.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-4B35/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 86027 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 26/04/2024 | 1300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B-35/PB,, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 30590 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 26/04/2024 | 654.59 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B35/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 30593 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 29/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 29/04/2024 | 8000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 00042 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 29/04/2024 | 2700.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002295 | 29/04/2024 | 12000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE COIM CAPACIDADE PARA 12M3, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 559 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002296 | 29/04/2024 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD CARGO OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 560 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 29/04/2024 | 364.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 30/04/2024 | 1170.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14424 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/04/2024 | 1940.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 26 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002424 | 30/04/2024 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PIC-UP STRADA COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 600 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 422 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002425 | 30/04/2024 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 6/8 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 421 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/04/2024 | 500.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EM NOME DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRNASPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14423 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002306 | 30/04/2024 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA DE ALUNOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 423 ANEXA COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002307 | 30/04/2024 | 17453.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS ÁREAS RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 424 ANEXA COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2024 | 9065.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/04/2024 | 200.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/04/2024 | 2254.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/04/2024 | 44.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 30/04/2024 | 1519.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, MAIS UM ADICIONAL EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14358 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/04/2024 | 360.00 | 00004247120409 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA BASILIO FERREIRA, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1455 COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/04/2024 | 720.00 | 00004247120409 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA BASILIO FERREIRA, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14459 COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14357 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA, NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.14361 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/04/2024 | 2910.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/04/2024 | 1519.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO CFE. NOTA FISCAL N.º 100586 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2024 | 160.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE LEVAR COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL NAQUELA LOCALIDADE, CFE.OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/04/2024 | 600.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEIF - IDELFONSO MANUEL DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 154 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/04/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0002383 | 30/04/2024 | 7139.43 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BASICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.639, DESTINADO AO USO/CONSUMO/DISRIBUIÇÃO, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/04/2024 | 3600.00 | 51113497000195 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 22 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002412 | 30/04/2024 | 42475.19 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000635, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/04/2024 | 4500.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 PLANTÃO DE 12 HORAS E 02 PLANTÕES DE 24 HORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚE POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNÍCIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJZERIAS E UPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14343 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/04/2024 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14340 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/04/2024 | 3600.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14345 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/04/2024 | 10500.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA REFERENTE A REALIZAÇÃO 60 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA, JUNTO AO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 ANEXA, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002417 | 30/04/2024 | 53084.51 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÈRICOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000638, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/04/2024 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA O CUMPRIMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14415 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/04/2024 | 8100.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14417 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/04/2024 | 2100.00 | 00007892804420 | EDIVANIA MARTINS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR TECNICA NO CANIL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14405 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00007347622409 | JOSE EUCIMAR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO RURAL PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL N. 14453, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO A EQUIPE DE VETERINÁRIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14390 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/04/2024 | 2350.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/04/2024 | 34.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/04/2024 | 86.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/04/2024 | 15.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/04/2024 | 7.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/04/2024 | 41.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/04/2024 | 29.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00070533116430 | KELLY APARECIDA ROLIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14428 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DAS ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/04/2024 | 2640.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 14427 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00070533116430 | KELLY APARECIDA ROLIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14428 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DAS ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 30/04/2024 | 320.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14433 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/04/2024 | 400.00 | 00071930792476 | FILIPE DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14433 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/04/2024 | 1360.00 | 00025121768869 | ADAILTON LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14432 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/04/2024 | 320.00 | 00012303513456 | ISAAC FURTADO CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14438 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/04/2024 | 640.00 | 00011133914489 | LUIZ PEDRO BEZERRA LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14436 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/04/2024 | 320.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14441 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/04/2024 | 1360.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14434 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/04/2024 | 960.00 | 00009214850429 | JOSE KLEBER ARAUJO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14437 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/04/2024 | 320.00 | 00009710967835 | JOSE NAZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14443 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/04/2024 | 720.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14431 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/04/2024 | 480.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14429 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/04/2024 | 880.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14440 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/04/2024 | 920.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM AUTOMÕVEL COM EQUIPAMENTOS SONORO (CARRO DE SOM), E APRESENTAÇÃO DO 1º TORNEIO DE PENALTIS, NA QUADRA DE ALDO, NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA A POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14363 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2024 | 1109.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/04/2024 | 30.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/04/2024 | 243.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/04/2024 | 138.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/04/2024 | 56.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/04/2024 | 588.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 30/04/2024 | 96.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/04/2024 | 0.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUCICIPIO, QUE DISPONIBILIZE DIVERSAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, VIDANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 01943 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/04/2024 | 1888.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/04/2024 | 414.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2024 | 1.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO LC 176/2020 DO DIA 30/04/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 30/04/2024 | 6928.40 | 08761157000222 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ.E GESTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMASCENTE AO CONVENIO N.º 00084/2021, QUE TEVE COMO OBJETO - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA -, TENDO SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA - AG. DO BANCO DO BRASIL S/A-AG. 1032-4; SOB O N.º 17.269-3, ORA DEVOLVIDO NESTA DATA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA (S) QUE LHE FAZ JUZ COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DEMANDA DE SUA PASTA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓTIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DO SR.IRAMILTON NÓBREGA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS DIVERSOS, CFE.DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3.293 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052024 | 0002397 | 30/04/2024 | 1039.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO AO SEU FORNECIMENTO DE GÊNEREOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SER UTILIZADO NOS EVENTOS PROMOVIDOS REALIZADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000378 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/04/2024 | 1361.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA VOANDO GOL, TRECHO JOAO PESSOA-PB / BRASILIA - DF / JOÃO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO MARCOS ERON NOGUEIRA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO BRASIL, INDO NO DIA 06/05 E RETRONANDO EM 09/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 49 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. OBS; DIFERENÇA PELA REMARCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/04/2024 | 960.00 | 00011896354459 | NELITON DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO CRAS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14444 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/04/2024 | 178.94 | 37813735000144 | GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2024 | 600.00 | 00010317140493 | KLEFERSON HENRIQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/04/2024 | 7750.00 | 00004124036418 | FABIO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14464, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/04/2024 | 900.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UMA TOMOGRAFIA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1978 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/04/2024 | 3700.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1980 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2024 | 450.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVPR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIAO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0004351 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/04/2024 | 1300.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVPR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALMIR DIAS DE FIGUEREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0004352 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 30/04/2024 | 2696.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/04/2024 | 575.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS, DA PARTE DO SEGURADO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 30/04/2024 | 572.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 30/04/2024 | 400.00 | 00010284732494 | MARIA LANARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO LAR DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14421 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00008893235420 | SANDRA GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE E-MULTI NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14402 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00006573291344 | JOSEFA JAQUELYNE ARARUNA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMO EQUIPE DE APOIO PARA ATENDIMENTOS A DOMICILIO, POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14400 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 144403 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 30/04/2024 | 2228.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM MAIS TRÊS DIAS EXTRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14396 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14439 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00029257075800 | JOSE DE LACERDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 31 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14435 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008578686403 | FRANCICLENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14408 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14394 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 30/04/2024 | 320.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA EM FINAIS DE DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 04 (QUATRO) SÁBADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14395 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14392 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 04 (QUATRO) PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14401 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 30/04/2024 | 720.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14420 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 30/04/2024 | 800.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE ESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A UNIDADE BASICA PRIMÁRIA DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14422 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/04/2024 | 2405.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14446 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/04/2024 | 2405.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14447 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/04/2024 | 6490.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14457, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/04/2024 | 320.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14399 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2024 | 300.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER DEMANDA DE SUA PASTA JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2024 | 400.00 | 00003139464347 | ISABELA CAVALCANTI DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/04/2024 | 730.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 27 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002382 | 30/04/2024 | 6372.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.640 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DANILO SOUSA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/04/2024 | 800.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENEDENDO A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000556 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/04/2024 | 400.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS, ATENDENDO A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000557 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 30/04/2024 | 580.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 01 RADIOGRAFIA E 01 TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE CASSIA HELEN E JEOVANO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004492 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/04/2024 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 01 RADIOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004491 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/04/2024 | 1780.00 | 00006413229411 | FABIANO PESSOA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE DO ANO, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CUJO VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14451 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/04/2024 | 219.45 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14454 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/04/2024 | 1490.00 | 00053021118453 | HELENA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET AOS PARTICIPANTES EM EVENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14445 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/04/2024 | 280.00 | 00008431488450 | LUNARA MARIA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSOES DE PILATES, PARA MUNICIPE MENOR DE IDADE ACOMPANHADO DA SRª MARIA DANIELA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, ESTANDO RESPALDADA NA LEI UNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 14448 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/04/2024 | 1518.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIOS TIPO VIDRO INCOLOR E ALUMINIO PERFIL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.073 EM ANEXO, DESTINADO A POLICLINICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14406 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004090335450 | IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14409 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009090110445 | KELLIANE TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DURABTE 05 (CIONCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14393 EM ANEXA, C/RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012163347494 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14419 EM ANEXO, NESTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14397 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14410 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14404 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008689227490 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14389, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14398 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00008789764420 | BARBARA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, PROVENIENTE DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14407 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14411 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/04/2024 | 2070.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K, 7M3 ONU, CIL Q 3M3 ONU 1072, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 02007 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14462 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MUNÍCIPES HOREBENSE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2421 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/04/2024 | 320.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A 04 (QUATRO) DIAS DE VIGILANCIA E GUARDA DO MUNICIPIO, EM REGIME DIURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCICIO DA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, COM RECURSOS PROÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/04/2024 | 153.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICOS PLANTONISTAS E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, EM FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14458 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14460 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/04/2024 | 3500.00 | 53730423000123 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM LAMINAÇÃO EM FORMICA DE QUALIDADE EM PORTAS DA ÁREA CIRÚRGICA DA POLICLINICA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA A ÁREA DE RECEPÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0002 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/04/2024 | 4440.00 | 00011433781484 | RAFAEL GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14450, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/04/2024 | 6600.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14299 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/04/2024 | 800.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMA) FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO E MARIA COELHO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º4727 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/04/2024 | 200.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ITAILANDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS: COMPLEMENTO AO PAGAMENTO OORDEM BANCARIA EMPENHO 1972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2024 | 4850.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PRODUÇÃO DE VINHETAS E EPOT DE RADIO E SPOT REDE SOCIAL - SPOT VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 2024 DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, BEM COMO OUTRAS DIVULGAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NESTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14465 EM ANEXO COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002446 | 03/05/2024 | 67582.33 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022, E NOTA FISCAL 134 COM REC.DO FUNDEB. | 00602022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002451 | 03/05/2024 | 7800.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2023, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 313, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/05/2024 | 100.00 | 00009624063419 | DAYANNA KELLER QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14466 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 03/05/2024 | 1706.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 06/05/2024 | 1035.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 4282, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECUSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 06/05/2024 | 1035.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 4283, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECUSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 06/05/2024 | 327.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 06/05/2024 | 554.10 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL (PAGAMENTO DE FATURAS) JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002463 | 06/05/2024 | 19300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ULTRASSONOGRAFIAS, BEM COMO OUTROS EXAMES, FAVORECENDO A MUNÍCIPES PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 253 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002465 | 06/05/2024 | 19800.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ULTRASSONOGRAFIAS, BEM COMO OUTROS EXAMES, FAVORECENDO A MUNÍCIPES PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 258 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 06/05/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RITA SILVINO DE PACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007797 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 06/05/2024 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE VALMIR DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001000 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 06/05/2024 | 490.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM RMS DO OMBRO DIREITO, EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDIMI DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9933 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002480 | 06/05/2024 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.544 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002481 | 06/05/2024 | 2030.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA S10 DE PLACA RLX-2G50/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.545 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002482 | 06/05/2024 | 770.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEG-6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.546 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002483 | 06/05/2024 | 2883.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.547 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002484 | 06/05/2024 | 1940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.549 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002485 | 06/05/2024 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.550 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002486 | 06/05/2024 | 2060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.551 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002487 | 06/05/2024 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO OROCH DE PLACA QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.554 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 06/05/2024 | 547.90 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C27/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.735 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 06/05/2024 | 150.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C27/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003460 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/05/2024 | 183.69 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/05/2024 | 155.00 | 00012657866409 | JOAQUIM PEREIRA DIAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTE MUNICIPIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/05/2024 | 600.00 | 00093042400425 | JOSE ERNUI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/05/2024 | 9081.00 | 30749092000178 | HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE EVENTO ESPORTIVO DE CRONOMETRAGEM COM CHIP E INSCRIÇÕES ON-LINE PARA O EVENTO COM 800 PARTICIPANTES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0055 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 06/05/2024 | 4000.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM OS HOMENAGEADOS, DE CAMISAS DO EVENTO DO III ECOPEDAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000048 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 06/05/2024 | 8800.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTICO TIPO MEDALHAS DE METAL COM FITA PERSONALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS VENCEDORES EHOMENAGEADOS EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS POR ESTA GESTÃO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0532 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002488 | 06/05/2024 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.548 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 06/05/2024 | 600.74 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0046 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS REALIZADO NESTA CIDADE, PROMOVIDOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 06/05/2024 | 5000.00 | 15561967000110 | E S DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS PARA A FABRICAÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM NEVE COM 1,50 CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00006, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 06/05/2024 | 3500.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA PARA A RETENÇÃO DO IRRF AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DA LEI NORMATIVA 1234/2012, 2145/2023 E SUAS ALTERAÇÕES, CFE.NOTA FISCAL N.º 0000140 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 06/05/2024 | 3500.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA PARA A RETENÇÃO DO IRRF AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DA LEI NORMATIVA 1234/2012, 2145/2023 E SUAS ALTERAÇÕES, CFE.NOTA FISCAL N.º 0000141 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 06/05/2024 | 95.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 06/05/2024 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 06/05/2024 | 146.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 06/05/2024 | 54.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/05/2024 | 800.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 06/05/2024 | 11810.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº0000.063 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 06/05/2024 | 2500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO FORD CARGO DE PLACA (PFA-5F01/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.555 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002491 | 06/05/2024 | 2280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.553 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002492 | 06/05/2024 | 1690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.556 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 06/05/2024 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 427 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO E APOIO NAS UNIDADES ESCOLARES EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 14467 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 06/05/2024 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS EM ELETROMECANICA NA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO EM ELETRODOMESTICOS TIPO FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 344 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. OBS: REEMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2055. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 06/05/2024 | 5720.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUSA SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA EFETUAR A CONFECÇÃO E PINTURA DE 22 METROS DE GRADES E FABRICAÇÃO DE 06 ME DE PORTÕES EM ESQUADRIA DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 104 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002489 | 06/05/2024 | 1140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA (RDI-5J00/PB), A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.552 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/05/2024 | 385.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE ALMOFADAS EM CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 001707 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/05/2024 | 120.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 07/05/2024 | 740.00 | 00035745847840 | LAERCIO SANTANA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E AMNUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14468, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002507 | 07/05/2024 | 5443.07 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000358, DESTINADO AO USO / CONSUMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002508 | 07/05/2024 | 22034.50 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERENOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000356, DESTINADO AO USO / CONSUMO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002509 | 07/05/2024 | 21204.70 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERENOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000357, DESTINADO AO USO / CONSUMO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 07/05/2024 | 5000.00 | 00067413080400 | JOSE VALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BRINQUEDOS DA CRECHE MUNICIPAL FANCISCO VANIERE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14476 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 07/05/2024 | 3500.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA PARA A RETENÇÃO DO IRRF AMPLO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DA LEI NORMATIVA 1234/2012, 2145/2023 E SUAS ALTERAÇÕES, CFE.NOTA FISCAL N.º 000142 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 07/05/2024 | 400.00 | 00099279428420 | LUCIANO PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL,O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14474 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 07/05/2024 | 2640.00 | 27863061000139 | J.M.S.-CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 14427 EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 07/05/2024 | 350.00 | 37394276000101 | MARIA DO SOCORRO CESAR DANTAS PORDEUS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM APARELHOS DE INFORMÁTICA, COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM DRONE DJI MAVIR AIR 2S JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/05/2024 | 500.00 | 00010284736481 | GABRIEL DE FRANÇA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 07/05/2024 | 2400.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, (TANATOPRAXIA) PREPARAÇÃO POS MORTE E CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA, PARA A FALECIDA MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2274 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, (TANATOPRAXIA) PREPARAÇÃO POS MORTE E CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA, PARA O FALECIDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2273 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/05/2024 | 600.00 | 00021789033802 | CICERO BARBOSA CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM PROL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM MUNICIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SXERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 07/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO BATISTA PONCIANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007604 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 07/05/2024 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LAVINYA FERNANDES DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007605 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 07/05/2024 | 290.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE SONIA MARIA GONZAGA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 9949 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 07/05/2024 | 720.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/05/2024 | 530.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 08/05/2024 | 7454.00 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL MAIS DESPESAS ADICIONAIS PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 08/05/2024 | 1592.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS PARCELAS PELA APOLÍCE DE SEGURO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 08/05/2024 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL (PAGAMENTO DE FATURAS) JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/05/2024 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37559 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 08/05/2024 | 280.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE VENICIUS DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4810 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/05/2024 | 250.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/05/2024 | 550.00 | 00004366852489 | FRANCISCO DE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUiSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTE MUNICIPIO PARA SÃO PAULO-SP, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/05/2024 | 3600.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS E BANCADA ESTADUAL E FEDERAL, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 08/05/2024 | 3135.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00000322 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 08/05/2024 | 691.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) DE PREDIO PÚBLICO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME FATURAS MENSAIS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 08/05/2024 | 297.15 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA CRECHE VANIERE BARREIRO E NA PRAÇA GRACIOSA BEZERRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002528 | 08/05/2024 | 7800.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2023, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 356, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 08/05/2024 | 760.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 8.554 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/05/2024 | 93.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 09/05/2024 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/05/2024 | 500.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ENTREGA DO PREMIO "ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM" CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/05/2024 | 500.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ENTREGA DO PREMIO "ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM" CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 09/05/2024 | 400.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO TECNICO DE SOM, NO PROGRAMA CIDADE EM FOCO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14478 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 09/05/2024 | 2930.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 000.970, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/05/2024 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FORMA DE VEICULAÇÕES DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL N.º 443 EM ANEXO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/05/2024 | 4356.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA SOBRE O PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DARF CÓDIGO DA RECEITA 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/05/2024 | 3589.04 | 04049265001379 | HUMBERTO A DA SILVA JUNIOR COM GAS E AGUA MINERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E OUTROS DEPARTAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.283 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOS QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS COBRADAS PELO CREAS, PELA EMISSÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/05/2024 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 29/04/2024, E RETORNO EM 01/05/2024, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/05/2024 | 3724.80 | 38312705000117 | DMC COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG GLP (ONU 1075 2.1) DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SETORES DA GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.218 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/05/2024 | 74334.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O TRT13 DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE CAUSA TRABALHALISTA, CONFORME PROCESSO JUNTO A VARA DO TRABALHO DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME ATA DE JULGAMENTO E PRECATÓRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/05/2024 | 25565.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM CONTA QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARCELAMENTO-PARC-60 DE DEBITOS, (RFB-INSS), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/05/2024 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/05/2024 | 800.00 | 00007498657414 | FABIANA MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DE PASSAGENS DESTE MUNICIPIO PARA SÃO PAULO -SP, PARA A PESSOA ACIMA E SEU FILHO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/05/2024 | 1200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RITA SILVINO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007843 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/05/2024 | 300.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 09/05/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 927 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002549 | 09/05/2024 | 13320.55 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME REQUISIÇÕES, TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000816 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/05/2024 | 500.00 | 00001111064431 | ELZIVANIA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2024 | 44129.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2024 | 34695.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2024 | 11424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2024 | 19976.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARFS PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA RETIDO JUNTO A COTA APRTE DO FPM DO DIA 10/05/2024, COM RECURSOS DO FUS/SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 10/05/2024 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORAXICA E COLUNA VERTEBRAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE CASSIA ELLEN ALVES FEITODA MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 006888 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 10/05/2024 | 950.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ULTRASSOM E PROVENÇÃO COM GINECOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE IRIS POLIANA DIAS DE SOUSA SERAFIM E ANDREIA PIRES SATUR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00937 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO BATISTA PONCIANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007804 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 10/05/2024 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LAVINYA FERNANDES E WALCY DIOGO CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007805 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 10/05/2024 | 560.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DANYELI PEREIRA E MARIELY ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007806 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 10/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOYCE THAYSLANE LUCENA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007813 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 10/05/2024 | 4500.00 | 33680686000168 | LIMAÂ ' S ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FA JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LARINGE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ERISVAN FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/05/2024 | 4500.00 | 33680686000168 | LIMAÂ ' S ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FA JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LARINGE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ERISVAN FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/05/2024 | 2250.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1992 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/05/2024 | 1050.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1996 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 10/05/2024 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO BATISTA PONCIANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007837 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROA DARLENY DANTAS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007810 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14484 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/05/2024 | 800.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL n.º 5473 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA CECILIA DE BRITO PALITOT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2707 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2024 | 9066.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - LOT.Nº 55, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2024 | 24238.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2024 | 14120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV-CONTRATADOS - LOT-78, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/05/2024 | 2000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL DESTINADO A MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 419 ANEXA, E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/05/2024 | 600.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA DE ATENDIMENTO PARA EMPRESÁRIOS E POTENCIAS EMPRESÁRIOS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PROPOSTA DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2024 | 17828.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2024 | 126936.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2024, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/05/2024 | 53.95 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2024 | 38236.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2024 | 8824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 10/05/2024 | 1420.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE OFICINAS DE MUSICAS, REALIZANDO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO NA MODALIDADE VIOLÃO COM USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14481 ANEXA, COM RECURSOS DE EMENDA DA ASSISTENCIA-SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2024 | 2824.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA- LOT-53, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD/PAB-BF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2024 | 7060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PSB-CRAS/SCFV.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2024 | 9884.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00008283578464 | ERICA BENTO SARMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO V7 DE TECNICAS DE CADASTRO UNICO, REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00012163356485 | JULIANE LACERDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO V7 DE TECNICAS DE CADASTRO UNICO, REALIZADOS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL FNAS/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 10/05/2024 | 840.00 | 00009508952458 | TATIANA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14473 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRAS/SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELREIRA NAS OFICINAS DE CABELO EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE ULTIMO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14469 EM ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA A ASSISTENCIA SOICIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 10/05/2024 | 1420.00 | 00009214855498 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES EM VEÍCULO MOTO DE SUAM PROPRIEDADE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR COM VISITADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ZONA RURAL REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14472, EM ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA A ASSISTENCIA SOICIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 10/05/2024 | 1890.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, REALIZADOS O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14471 EM ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA A ASSISTENCIA SOICIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 10/05/2024 | 2360.00 | 00053021118453 | HELENA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SCFV/CRAS E PARA O CMAS, DURANTE AÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14470 ANEXA, COM RECURSOS DA EMENDA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2024 | 48346.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2024 | 9776.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2024 | 5612.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2024 | 9017.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2024 | 15060.36 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2024 | 14911.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2024 | 20967.30 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2024 | 1412.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS- L-36, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECRUSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - PACS - ATENÇÃO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2024 | 3728.05 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2024 | 10061.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 182, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2024 | 15757.65 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AGRUPAMENTO 183, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIÃO DO PISO DA EMFERMAGEM-CONTRATADOS, RELATICO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2024 | 8047.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2024 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2024 | 800.00 | 00003551937443 | ROSINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COM DILIGENCIAS JUNTO AO TCE/PB NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2024 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2024 | 12192.88 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2024 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2024 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2024 | 17031.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2024 | 9771.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2024 | 412592.43 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 79% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-79, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2024 | 59676.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - LOT-81, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2024 | 6350.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOT-77, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024,CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2024 | 58263.45 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-83, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2024 | 43772.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL /APOIO TECNICO ADM - CONTRATADOS - LOT-85, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2024 | 107447.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / DOCENTOS - LOT-80, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2024 | 17414.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL / APOIO TECNICO ADMINIST. - LOT-82, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2024 | 14839.25 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-84, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024 CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2024 | 54833.30 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL EJA /DOCENTES - CONTRATADOS - LOT-86, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2024 | 56866.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RETIDO JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2024, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/05/2024 | 45929.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES - DESTE MUNICÍPIO LOT. 02, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 13/05/2024 | 590.00 | 31627216000105 | POUSADA MATUTO SONHADOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE EVENTO NA CIDADE DE CABACEIRAS/PB, EM PROL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 13/05/2024 | 2029.00 | 00004957550441 | FRANCISCA ALVILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 9000230619 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002643 | 13/05/2024 | 15955.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GINJETAVEIS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000642, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 13/05/2024 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 271 ANEXA, COM REC.DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 13/05/2024 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS, PROGRAMAÇÕES E NOTÍCIAS DO MONICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 13/05/2024 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS, NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 0003414 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 13/05/2024 | 1960.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, EM PACIENTES CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10032 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 13/05/2024 | 1138.00 | 22696219000371 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE UMA DOSE DA VACINA HPV NONAVALENTE, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDILANIA DE ARAUJO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001817 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 13/05/2024 | 750.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE LIGADURA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANTONIO JOSE JOAQUIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001012 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 13/05/2024 | 1470.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, EM PACIENTES CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10059 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2024 | 754.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.1813 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002638 | 13/05/2024 | 430.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.643 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DAMIÃO HENROQUE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002639 | 13/05/2024 | 760.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.644 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE EDCARLOS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002640 | 13/05/2024 | 733.88 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.645 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE ITAMAR, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 13/05/2024 | 1965.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.646 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE TAYSLAN CLAUDINO DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002642 | 13/05/2024 | 2609.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.647 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14475 EM ANEXO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, NESTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 14/05/2024 | 720.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007855 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 14/05/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA EDUARDA SOUSA QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2913 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 14/05/2024 | 547.92 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA SLC-6C97/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005.805 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 14/05/2024 | 150.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, TIPO POLO TRACK DE PLACA SLC-6C97/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0003499 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 14/05/2024 | 800.00 | 22445003000171 | POLISA?DE SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES FAVORECENDO A DIVERSOS PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004599 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 14/05/2024 | 360.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE SAÚDE BUCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 8.757 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 14/05/2024 | 304.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE SAÚDE BUCAL, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 8.759 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 14/05/2024 | 900.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, DURANTES MÊS DE MARÇO/2024 CFE DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL SERVIÇO 00359 EM ANEXA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 14/05/2024 | 1200.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, DURANTES MÊS DE ABRIL/2024 CFE DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL SERVIÇO 00383 EM ANEXA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 14/05/2024 | 410.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM RECARGA DE TONNERS EM IMPRESSORAS BROTHERS, CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 31 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/05/2024 | 1470.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, EM PACIENTES CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10050 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/05/2024 | 298.92 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOS QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS COBRADAS PELO CREAS, PELA EMISSÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/05/2024 | 96.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/05/2024 | 75.90 | 00006933836401 | ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/05/2024 | 500.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 14/05/2024 | 3200.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI-PALCO, GRIDS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DCOMEMORATIVAS AO DIA DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00676 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 14/05/2024 | 4220.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.1287 DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS/SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 14/05/2024 | 1800.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14414 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 14/05/2024 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 284 ANEXA, COM REC.DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 14/05/2024 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM EXAMES CARDIOLÓGICOS, DE RISCOS CIRÚRGICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00249 EM ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 14/05/2024 | 18000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REALIZAÇÃO DE 10 IR´RGIAS ELETIVAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BLOCO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000444 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002671 | 14/05/2024 | 374.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-6789/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.829 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002672 | 14/05/2024 | 1014.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFF-2905/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.831 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002673 | 14/05/2024 | 901.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.832 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002674 | 14/05/2024 | 1180.37 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO OROCH DE PLACA QSB-4517/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.833 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002675 | 14/05/2024 | 2777.26 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.834EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002676 | 14/05/2024 | 3003.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO POLO DE PLACA SLC-6C07/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.838 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002677 | 14/05/2024 | 5094.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO POLO DE PLACA SLC-6C27/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.839 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002678 | 14/05/2024 | 4333.43 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO POLO DE PLACA SLC-6C97/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.840 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 14/05/2024 | 3951.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.842 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002680 | 14/05/2024 | 4108.87 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.844 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002681 | 14/05/2024 | 2702.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6778/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.845 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002682 | 14/05/2024 | 4333.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA RLX-2G50/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.846 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002683 | 14/05/2024 | 3362.58 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B35/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.849 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002684 | 14/05/2024 | 5233.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA TEMP C AMB C.F, OU OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO TORO VAN DE PLACA SBJ-1J75/PB DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003.850 EM ANEXO, COM RECURSO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 14/05/2024 | 765.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON; BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 32 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002685 | 14/05/2024 | 4860.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.848 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002686 | 14/05/2024 | 6203.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO VAN ESCOLAR DE PLACA RID-5J00/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.857 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002687 | 14/05/2024 | 7720.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLA DE PLACA QFA-5D51/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.858 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002688 | 14/05/2024 | 4615.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLR-3F09/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.859 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002689 | 14/05/2024 | 9954.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-9J57/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.860 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002690 | 14/05/2024 | 3919.82 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3H59/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.861 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002691 | 14/05/2024 | 2746.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3F83/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.862 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002692 | 14/05/2024 | 3951.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6D49/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.863 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002693 | 14/05/2024 | 4894.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3G03/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.864 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002694 | 14/05/2024 | 1120.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9J39/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.865 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002695 | 14/05/2024 | 3792.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8B41/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VIAGENS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.866 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 14/05/2024 | 204.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 14/05/2024 | 318.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 14/05/2024 | 5615.00 | 28278667000170 | JOSEFA DAS DORES ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, CONFORME DESCRIÇAÕ EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º000634, DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002696 | 14/05/2024 | 1659.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO STRADA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.830 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002697 | 14/05/2024 | 361.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTO DE PLACA MNS-8396/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.835 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 14/05/2024 | 383.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTO DE PLACA QFO-6G91/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.836 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002699 | 14/05/2024 | 400.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MOTO DE PLACA OGC-7548/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.837 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002700 | 14/05/2024 | 3352.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO COLETOR DE LIXO DE PLACA PFA-5F01/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.847 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002701 | 14/05/2024 | 2205.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CACAMBA DE LIXO DE PLACA CYR-8492/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.851 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002702 | 14/05/2024 | 6125.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CACAMBA DE PLACA SGO-6F97/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.852 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002703 | 14/05/2024 | 1851.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TRATOR TT4 75, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.853 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002704 | 14/05/2024 | 1536.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO TRATOR TL 85E, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.854 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002705 | 14/05/2024 | 1533.06 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.855EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002706 | 14/05/2024 | 1937.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA RUT-1G86/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.856 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002707 | 14/05/2024 | 37507.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO MÁQUINAS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.867 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 15/05/2024 | 428.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 15/05/2024 | 231.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AO ESTADO DO MARANHÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, NA BUSCA DE PEÇAS PARA RANGER, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 15/05/2024 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 15/05/2024 | 62.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 15/05/2024 | 80.00 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 15/05/2024 | 2240.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000.143.732 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/05/2024 | 500.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE CABACEIRAS-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002743 | 15/05/2024 | 1306.62 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA / DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0003.015 ANEXA, COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 15/05/2024 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM EXAMES CARDIOLÓGICOS, DE RISCOS CIRÚRGICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00252 EM ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002724 | 15/05/2024 | 75000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 00485, DESTINADO AO USO/CONSUMO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERTADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE MARÇO A AGOSTO/2024 COM REC. FINANCEIROS DE EMENDA ESPECIAL DA ASSISTENCIA-SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002725 | 15/05/2024 | 12000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0487, DESTINADO AO USO / CONSUMO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002726 | 15/05/2024 | 30000.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 0486, DESTINADO AO USO / CONSUMO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA REF. MARÇO E ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SFCV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 15/05/2024 | 800.00 | 00004850744435 | JOSE HELISSON SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM NO RECEBIMENTO E PESAGEM DE PRODUTOS DOADOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 14486, COM RECURSOS DA EMNADA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002744 | 15/05/2024 | 5646.14 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL TIPO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.016 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SIG-TV. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 15/05/2024 | 840.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14495 EM ANEXO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUTAR AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO - LC N 195/2022 - ART 8 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 15/05/2024 | 1132.50 | 07172112000179 | ROBERLANIA VASCONCELOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS ATENDENDO A LEI PAULO GUSTAVO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. LEI COMP. 195 DE 08/07/2022, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 7 ANEXO, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | EXECUTAR AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO - LC N 195/2022 - ART 8 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 15/05/2024 | 377.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS ATENDENDO A LEI PAULO GUSTAVO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. LEI COMP. 195 DE 08/07/2022, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 20116 ANEXO, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/05/2024 | 250.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA (AUXÍLIO MORADIA) POR ESTAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 220/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/05/2024 | 500.00 | 00070750369477 | ERICLES FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTE MUNICIPIO PARA SÃO PAULO - SP, PRA BUSCA DE TRABALHO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 15/05/2024 | 1420.00 | 00011325708402 | CAMILA VANESSA DA SILVA MORAIS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE EM EXERCICIO EM VIRTUDE DE SUBSTITUIÇÃO POR FÉRIAS DA VAGA TITULAR, DURANTE ESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14485 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002742 | 15/05/2024 | 1496.18 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA QSA-6758/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOS QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS COBRADAS PELO CREAS, PELA EMISSÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/05/2024 | 905.99 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO BOLETO BANCARIO, EM FAVOR DO TJPB SARE N.º DOCUMENTO 51506 DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 115/05/2024, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/05/2024 | 6160.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE DIVULGAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1689 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 15/05/2024 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2007 ANEXA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/05/2024 | 500.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PAGAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E EXAMES DE PACIENTES, E OUTROS GÊNEROS JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 15/05/2024 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 170280 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 15/05/2024 | 800.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS-PARAIBA VERDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DE REDES SOCIAIS DE MATERIAS, BANNERS, E EVENTOS DE AÇÕES ADMINISTRAVAS GOVERNAMENTAIS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 129 DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 15/05/2024 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2024 A 01/05/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 15/05/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00024 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 15/05/2024 | 300.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 14493 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002748 | 15/05/2024 | 908.12 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, LOTADO E UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.020 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 15/05/2024 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 006875 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 15/05/2024 | 1000.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVPR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0004643 COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 15/05/2024 | 4550.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA EFETUAR VIAGENS PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ATENDENDO A DEMANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14496 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 15/05/2024 | 3120.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14497 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 15/05/2024 | 600.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES GINECOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELIENE PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00370, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 15/05/2024 | 690.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, EM PACIENTES CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10079 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002745 | 15/05/2024 | 644.86 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.017 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002746 | 15/05/2024 | 200.52 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.018 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002747 | 15/05/2024 | 250.36 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.019 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 16/05/2024 | 500.00 | 00034192127806 | JOSE CARLOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14488, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/05/2024 | 1060.00 | 00001680981480 | DEBORA ESTEVAM GONÇALVES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ATENDIMENTO COMO FONOAUDIÓLOGA REFERENTE A AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGICA A MUNÍCIPES CARENTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002764 | 16/05/2024 | 3568.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO OROCH DE PLACA - QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13840 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002765 | 16/05/2024 | 4040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACA - RID-5I00/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13841EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002766 | 16/05/2024 | 4748.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TORO VOLCANO DE PLACA - RLX-4B35/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13843 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002768 | 16/05/2024 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0113/PB), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 13846 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 16/05/2024 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 339 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 16/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DE MUNICIPIOS FILIADOS AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME BOLETO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0002750 | 16/05/2024 | 6127.86 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.484 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0002751 | 16/05/2024 | 6247.95 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.485 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002757 | 16/05/2024 | 6210.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRONIBUS DE PLACA NPV-8B41/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13836 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002758 | 16/05/2024 | 4140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRONIBUS DE PLACA RLR-3F09/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13837 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002759 | 16/05/2024 | 4140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRONIBUS DE PLACA OGC-6D49/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13838 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002760 | 16/05/2024 | 16240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-3G03/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13839 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002761 | 16/05/2024 | 16188.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3H59/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13844 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002762 | 16/05/2024 | 8120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-5D51/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13847 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNAT. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002763 | 16/05/2024 | 4748.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. NOTA FISCAL Nº 13842 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/05/2024 | 4000.00 | 48077802000126 | SOLIDA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM MALHA ASFALTICA NAS RUAS JOAQUIM PNCIANO DE SOUSA, JOSE DIAS DE LIMA E AV. PRESIDENTE MEDICI NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL SERVIÇO N.º 000024 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002767 | 16/05/2024 | 8400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO TRATOR, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13845 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 17/05/2024 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/05/2024 | 144.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 17/05/2024 | 565.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 17/05/2024 | 134.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 17/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 17/05/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 17/05/2024 | 950.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO ONDE TRABAHOU NA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14500 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 17/05/2024 | 19500.00 | 44568024000117 | DIAS & SOUZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO RETROESVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 17/05/2024 | 840.00 | 00006791492449 | NEUZA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PERSONALIZADO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 14491, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 17/05/2024 | 1920.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPORTICO NA CONDIÇÃO DE GANDULA DA COPA LEO PARAÍBA DE FUTEBOL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14490, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/05/2024 | 3600.00 | 00008395469470 | SEVERINO MORAIS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPORTIVO NA CONDIÇÃO DE ÁRBITRO DA COPA LEO PARAÍBA DE FUTEBOL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14489 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 17/05/2024 | 600.00 | 00004092973306 | CICERO ALEXANDRE PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPORTIVO NA COMISSÃO DE ARBITRAGEM DA COPA LEO PARAÍBA DE FUTEBOL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14492 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2024 | 399.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/05/2024 | 175.92 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS DE ESCRITURAS DE TERRENO DA CRECHE, CONFORME BOLETO BANCARIO, EM FAVOR DO TJPB SARE N.º DOCUMENTO 51702, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2024 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO EDICAÇÃO 2024 NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 536 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2024 | 180.00 | 00010289454425 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE TECNICA DE REGULAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER DEMANDA JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 20/05/2024 | 350.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS NESTA CIDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2024 | 10000.00 | 00039599370406 | JOSE JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MODELO MERCEDES BENZ ALEGO 2426 CE, COM ADAPTAÇAO DE CÂMARA FRIA FRIGORIFICA, PARA CONFECÇÃO DA CASA DE GELO DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14487 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 20/05/2024 | 3449.76 | 29091645000169 | JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 162.207, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES E USUÁRIOS DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 20/05/2024 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, 001302 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 20/05/2024 | 2143.98 | 16988607000161 | MM TURISMO E VIAGENS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BILHETE DE PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME BOLETO DE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 20/05/2024 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 20/05/2024 | 500.00 | 00001987104455 | MARIA ILMA PEDROSA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2024 | 250.00 | 00004310264409 | LUCIENE GOMES MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 20/05/2024 | 500.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14501 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/05/2024 | 500.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14502 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 20/05/2024 | 500.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 20/05/2024 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/05/2024 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 20/05/2024 | 189.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 20/05/2024 | 153.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 20/05/2024 | 15403.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 20/05/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002806 | 20/05/2024 | 46319.25 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 071, CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE MAIO/2024, C/REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 20/05/2024 | 800.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00045065721491 | JAIRO WANCKS PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A QUATRO PARCELAS MENSAIS PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇOS DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 20/05/2024 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIRCULO DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 21/05/2024 | 980.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON; BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 34 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA ECI BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14516 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 21/05/2024 | 2980.00 | 00005580798490 | ARTHUR DAVID DE PAIVA BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE CIENCIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA BIANCA VIEIRA LIMA, QUE PRECISOU DE AUSENTAR DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, POR 30 DIAS, PARA CUIDAR DE SUA MÃE, QUE PASSOU POR PROCEDIMENTO CIRURGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14518 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 21/05/2024 | 2118.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14517 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE (JONAS DE SÁ RAMALHO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA E A ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14515 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/05/2024 | 500.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO AUTISMO REALIZADO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14544 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, DURANTE DIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14541 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, DURANTE DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DE FATIMA LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14542 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 21/05/2024 | 2118.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, MAIS UM ADICIONAL EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14526 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA, NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.14525 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14523 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/05/2024 | 2420.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14522 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 21/05/2024 | 2420.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14521 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 21/05/2024 | 280.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE PROJETO DE LEITURA NA PRAÇA, COM ALUNOS DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊSDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14520 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00004244113428 | CICERO MARCIO QUIXABEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS COM OS SEUS SERVIÇOS DIVERSOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0014519, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 21/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEIT?O MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO DO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC N.º 20369/17, RESOLUÇÃO TCN 020/23-TCE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE/ SERVIÇO n.º 0000149 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 21/05/2024 | 2000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 14537 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 21/05/2024 | 1040.00 | 00007047086471 | JOSE LENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA COM ROÇO DE MATO DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DAS ESTRADAS VICINAIS DA PB 400 AO SÍTIO BANBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 6,5 KM, NESTE MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14543 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 21/05/2024 | 880.00 | 00098120913434 | ZENILDO PEREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA COM ROÇO DE MATO DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DAS ESTRADAS VICINAIS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 5,5 KM, NESTE MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14552 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002808 | 21/05/2024 | 37000.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NA CONST.DE UM CENTRO CIRURGICO CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 070 ANEXA E CONTRATO N.º0076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 0012/2022, REL.AO MÊS DE MAIO/2024,C/REC. DO FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/05/2024 | 1600.00 | 00034661352300 | JOELSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM CAMINHÃO FORD/F 12000 DE PLACA NQA-5011/PB, PARA A COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS FESTIVOS DO IV FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14551 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 22/05/2024 | 600.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA-TEMPORÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE ELETRICISTA, PARA EFETUAR AS INSTALAÇÕES DAS ORNAMENTAÇÕES PARA O EVENTO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14553 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 22/05/2024 | 2800.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA-TEMPORÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE ELETRICISTA, PARA EFETUAR AS INSTALAÇÕES DAS ORNAMENTAÇÕES FESTIVA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14514 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/05/2024 | 300.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 PCT DE GELO 2 KG, UTILIZADOS NO EVENTO DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01488 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/05/2024 | 300.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES NOTÍCIAS DA AÇÕES DE GOVERSO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14503 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 22/05/2024 | 2300.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14528 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 22/05/2024 | 2300.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE MÁQUINA PESADA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14531 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 22/05/2024 | 2300.00 | 00009217294489 | FRANCISCO GERVANIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14530 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 22/05/2024 | 500.00 | 00006939468498 | EDIMARIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO E SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 25M² DE FORRO DE GESSO EM ALGUNS COMPARTIMENTOS DO ESTÁDIO O NOGUEIRÃO, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14560 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002832 | 22/05/2024 | 79891.00 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2243 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002833 | 22/05/2024 | 98282.09 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2279 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002834 | 22/05/2024 | 62108.49 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2320 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002835 | 22/05/2024 | 84448.49 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2338 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002836 | 22/05/2024 | 66195.40 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2340 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002837 | 22/05/2024 | 82173.60 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2345 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00010274738490 | JOSE DARLAN DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM DIAS DE SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14533 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 22/05/2024 | 1820.00 | 00001777804442 | LEANDRO LIMA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14504 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 22/05/2024 | 480.00 | 00010128063408 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA PARA EXECUÇÃOO DE LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS E CALÇADAS DAS RUAS DOS CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14548 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 22/05/2024 | 420.00 | 00007491416381 | APARECIDO ALEXANDRE FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS E CALÇADAS DAS RUAS DOS CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14547 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 22/05/2024 | 2050.00 | 00071322698449 | DEUSIMAR ROBERTO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14512 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14590 ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14532 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 22/05/2024 | 2300.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14509 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 22/05/2024 | 1592.50 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14507 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 22/05/2024 | 2300.00 | 00026926214840 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14536 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 22/05/2024 | 800.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14558 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 22/05/2024 | 570.00 | 00009810883684 | FRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA PARA EXECUÇÃOO DE LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS E CALÇADAS DAS RUAS DOS CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14546 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 22/05/2024 | 1495.00 | 00076041824453 | JOSE DEUZAMI ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14506 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/05/2024 | 1650.00 | 00010946671451 | JOSUELDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEN E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14554 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 22/05/2024 | 2200.00 | 00014084906840 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14511 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 22/05/2024 | 1592.50 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14505 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GRACIOSA BEZERA, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E NA PRAÇA VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14513 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14510 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/05/2024 | 2150.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GRACIOSA BEZERA, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E NA PRAÇA VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14540 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 22/05/2024 | 1495.00 | 00031659909805 | TANCREDO PEREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14508 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 22/05/2024 | 300.00 | 00013402112469 | GUILHERME DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS GUIAS DAS CALÇADAS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14549 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00007747139411 | BRENNO CHESMANN CAVALCANTE BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14534 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/05/2024 | 1800.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA BASCULANTE) EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14529 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 22/05/2024 | 2100.00 | 00038496233863 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DA GRAMA DA PRAÇA CENTRAL E PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14538 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2024 | 1237.41 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 86373 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 22/05/2024 | 315.47 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 86374 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/05/2024 | 442.59 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30793 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 22/05/2024 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30794 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/05/2024 | 1080.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMÁTICA PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PERIFÉRICOS EM COMPUTADORES E NOTBOOKS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0003 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/05/2024 | 2109.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005725, ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00010940679469 | ANIELY SOARES LEONARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 23/05/2024 | 5430.00 | 08790792000319 | MOBILART MOVEIS-W.MATIAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO MESAS VAL PLAST E CADEIRAS TOPPLAST, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 00009081, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE-QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 23/05/2024 | 214.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM, INTERTRAVADO E LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0002878 | 23/05/2024 | 200434.61 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ CORRESPONDENTE AO NONO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS ESTRUTURAL EM AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 0001/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2354 ANEXO, COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR. | 00242023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002877 | 23/05/2024 | 17529.20 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E INJETAVEIS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000641, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/05/2024 | 660.00 | 31661187000106 | POUSADA PIRANHENSE - DENILSON S PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E AGUA MINERAL PARA A EQUIPES DE BANDA QUANDO DA APRESENTAÇÃO EM EVENTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO IV FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000356 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/05/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004847 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/05/2024 | 918.80 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0047 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS REALIZADO NESTA CIDADE, PROMOVIDOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 28/05/2024 | 3468.30 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 28/05/2024 | 450.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, E MATEIRAL GRAFICO, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/05/2024 | 8000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 00045 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 28/05/2024 | 2700.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 28/05/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUCICIPIO, QUE DISPONIBILIZE DIVERSAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, VIDANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 02005 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/05/2024 | 131.00 | 00098277090463 | JOSEFA REJANE DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/05/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004421057460 | VANIA LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008581255442 | MARIA ALANA DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/05/2024 | 300.00 | 00027578904841 | FRANCISCA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/05/2024 | 300.00 | 00096554134468 | MARIA MARLENE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070070947406 | LAURELUCIA PASTOR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/05/2024 | 300.00 | 00076033538404 | MARIA ALDACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010840332408 | ELIZANGELA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010840329458 | EDILANIA ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/05/2024 | 300.00 | 00072024221408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010329043480 | MARCIANA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005975366437 | JUCILENE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004204862403 | SILVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009701080440 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009022884406 | LAYZA SARAIVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004687162460 | IVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010865865493 | PALOMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010840333480 | JAMYLA FEITOSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2024 | 300.00 | 00091834260434 | FRANCISCA JUDIVANIA BARBOSA DIAS MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/05/2024 | 300.00 | 00015391756421 | FRANCISCO EDIVANEUDO DE ALENCAR PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2024 | 300.00 | 00006937927444 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2024 | 300.00 | 00012668411483 | BRUNA GALDINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/05/2024 | 300.00 | 00015575729419 | MARCOS RUAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005130616499 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA PAIS E MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003323194314 | MARIA ALDERLANA A SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/05/2024 | 300.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/05/2024 | 300.00 | 00060262702487 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003068290457 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005000978447 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008673451442 | WELLIDA MARIA LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2024 | 300.00 | 00006930516473 | MARIA JANAIDE DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008722593403 | JANIO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TENHAM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2024 | 900.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005561952480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2024 | 300.00 | 00023942177404 | DALVINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/05/2024 | 300.00 | 00075265508449 | MARIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005410998413 | ELIANE CRISTINA GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/05/2024 | 300.00 | 00029221719812 | MARIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004855872466 | MARIA JANAILZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007352420460 | APARECIDA JULIA REINATO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/05/2024 | 300.00 | 00014144868478 | ANA JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/05/2024 | 300.00 | 00045137746819 | LARISSA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011941031463 | THAIS VITORIA DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2024 | 300.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011285592425 | KARINA DE SOUSA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/05/2024 | 300.00 | 00042514907896 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/05/2024 | 300.00 | 00089859979472 | JOSEFA AMANDA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005889478303 | TAYNARA TELES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003211022406 | MARIA EDILAN DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES E PAIS QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010306690403 | GISLAYNE ROBERTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 28/05/2024 | 2060.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 31 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002885 | 28/05/2024 | 2615.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.649 DESTINADO AO USO/CONSUMO, DO REQUERENTE DANILO SOUSA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 28/05/2024 | 18000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES OARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0004443 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 28/05/2024 | 7800.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TIPO CAMAS ELETRICAS HOSPITARES E COLCHÕES HSPITALARES E EQUIPAMENTOS E RAIO-X PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14620 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14527 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00008578686403 | FRANCICLENIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14564 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 28/05/2024 | 480.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 28 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00008689227490 | MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14563, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004090335450 | IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14567 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14574 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 28/05/2024 | 2118.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14570 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 28/05/2024 | 100.00 | 00009090110445 | KELLIANE TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DURABTE 05 (CIONCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14578 EM ANEXA, C/RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14571 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14581 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14580 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14572 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00008789764420 | BARBARA ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, PROVENIENTE DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14562 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 04 (QUATRO) PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14577 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 28/05/2024 | 2118.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14569 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 28/05/2024 | 2118.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14566 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 28/05/2024 | 2228.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, MAIS 02 DIAS EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14575 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/05/2024 | 320.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14579 EM OSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 28/05/2024 | 320.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO, VIGILANCIA E GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14573 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 28/05/2024 | 2200.00 | 00006573291344 | JOSEFA JAQUELYNE ARARUNA MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COMO EQUIPE DE APOIO PARA ATENDIMENTOS A DOMICILIO, POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14576 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 28/05/2024 | 400.00 | 00010284732494 | MARIA LANARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO LAR DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14586 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14587 EM ANEXO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, NESTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00008893235420 | SANDRA GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE E-MULTI NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14568 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 28/05/2024 | 1464.00 | 00008893235420 | SANDRA GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE E-MULTI NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14597 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 28/05/2024 | 700.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUTNO A POLICLINICA MUNCIPAL BELISARIA DIAS DE SOUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14596 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/05/2024 | 985.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 14559, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 28/05/2024 | 1138.00 | 22696219000371 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE UMA DOSE DA VACINA HPV NONAVALENTE, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001884 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002881 | 28/05/2024 | 28085.69 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000648, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002883 | 28/05/2024 | 53461.37 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000650, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002884 | 28/05/2024 | 20566.90 | 48060725000100 | PEREIRA DIAS E SOUZA LAB LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 EM ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2023, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002888 | 28/05/2024 | 8894.93 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNCIOPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º000652, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002889 | 28/05/2024 | 7630.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BASICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.651, DESTINADO AO USO/CONSUMO/DISRIBUIÇÃO, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0002954 | 28/05/2024 | 15401.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.534 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0002955 | 28/05/2024 | 6327.62 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.535 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 28/05/2024 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA O CUMPRIMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14583 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/05/2024 | 3600.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, PARA O CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14585 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 28/05/2024 | 3600.00 | 00005304178394 | LIS MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14584 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 28/05/2024 | 10800.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 08 (OITO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 14589 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 28/05/2024 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 PLANTÃO DE 12 HORAS E 02 PLANTÕES DE 24 HORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚE POLICLINICA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNÍCIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJZERIAS E UPA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14561 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 28/05/2024 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14582 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14535 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00007892804420 | EDIVANIA MARTINS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR TECNICA NO CANIL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 0 MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14565 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 28/05/2024 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA PROJETISTA, PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO n.º 0000271 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 28/05/2024 | 480.00 | 00011133914489 | LUIZ PEDRO BEZERRA LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14545, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 28/05/2024 | 2850.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº0000.066 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 28/05/2024 | 1834.50 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM MARCAÇÃO E DELIMITAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CERCAS EM IMOVEIS NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14539 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 28/05/2024 | 1400.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 29 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00005503087410 | IZAIAS RANGEL MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14594 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 28/05/2024 | 1910.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO MECANICA EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA FROTA DE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14557 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 28/05/2024 | 8900.00 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TACHÕES BIDIRECIONAL NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0015 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 28/05/2024 | 445.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE/PB PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0011859 ANEXO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2024 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL E INFANTIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAl ELETRONICA N.º 023.218 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 28/05/2024 | 1200.00 | 20384636000191 | ANTONIO ALEX DA SILVA 06578086447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR CONSERTOS E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA RETROVISORES DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/05/2024 | 5690.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 28/05/2024 | 3203.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIVERSAS LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14588 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 14643 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003064 | 29/05/2024 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 435 ANEXA COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 29/05/2024 | 265.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003010 | 29/05/2024 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 6/8 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 433 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003011 | 29/05/2024 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA COM CAPACIDADE CARGA MINIMA 600 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO 2024, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 434 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 29/05/2024 | 720.00 | 00011100335404 | ANALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 09 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14599 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 29/05/2024 | 320.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 04 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14605 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 29/05/2024 | 800.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 10 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14598 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 29/05/2024 | 920.00 | 00008495213435 | ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 11,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14629 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/05/2024 | 880.00 | 00015903307655 | JOSE DOUGLAS NUNES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 11 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14632 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 29/05/2024 | 720.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 09 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14616 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/05/2024 | 640.00 | 00026179511896 | FRANCISCO DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 08 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14628 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/05/2024 | 960.00 | 00009710967835 | JOSE NAZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 12 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14625 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/05/2024 | 1360.00 | 00025121768869 | ADAILTON LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 17 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CRAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14609 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 29/05/2024 | 760.00 | 00009238377448 | RAFAEL FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 9,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14622 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/05/2024 | 640.00 | 00070533195470 | JOSE MANOEL ALVES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 08 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14624 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 29/05/2024 | 800.00 | 00017597431430 | ISAAC DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 10 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14630 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00006760281446 | JANAILTON CALDEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 12,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14627 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 29/05/2024 | 640.00 | 00014514137421 | FRANCISCO BRUNO SILVA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 08 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14631 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 29/05/2024 | 320.00 | 00030094411859 | VALDECI INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 04 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14633 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00071930792476 | FILIPE DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 17,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14604 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/05/2024 | 611.86 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 13 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA PÚBLICA ASSIS DE NAZARIO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NEM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14601 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 29/05/2024 | 200.00 | 00010840295456 | MAISE DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 2,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14600 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 29/05/2024 | 1760.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 21 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CAPS E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14603 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003038 | 29/05/2024 | 21610.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E PINTURAS DE PRAÇAS E REFORMA DE ARCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 000240 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00009214850429 | JOSE KLEBER ARAUJO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 15 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO CRAS E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14610 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 20 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NO ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14618 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/05/2024 | 1440.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 18 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14602 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 29/05/2024 | 1320.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 16,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14615 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 29/05/2024 | 1240.00 | 00012303513456 | ISAAC FURTADO CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 15,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14612 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/05/2024 | 1520.00 | 00099279428420 | LUCIANO PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 19 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14607 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00010317145452 | GERMANO FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 15 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14608 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/05/2024 | 640.00 | 00010128063408 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 08 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS VIAS PUBLICAS, EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14611 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 29/05/2024 | 1320.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 16,5 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CAPS E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14613 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/05/2024 | 1680.00 | 00011133914489 | LUIZ PEDRO BEZERRA LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA DURANTE 21 DIAS NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CAPS E ESTADIO NOGUEIRÃO EM REGIME DIURNO E NOTURNO, NAS REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14617 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 29/05/2024 | 1780.00 | 73250185000247 | RUBENS GALDINO E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO CRAS/SVFV, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRÔNICA 00002327 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAM DO GOVERNO FEDERAL CRA\S/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 29/05/2024 | 270.00 | 02975293000158 | M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRÔNICA 00001594 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 29/05/2024 | 550.00 | 06089976000169 | FONTE - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRÔNICA 00003824 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00029257075800 | JOSE DE LACERDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14626 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00002365761437 | JOSE IRISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA E NA VIGILANCIA DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM REGIME DIURNO, NO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14623 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 29/05/2024 | 525.24 | 00011173400400 | JOAO FERNANDO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO CAPS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14634 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/05/2024 | 18000.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO BLOCO CIRÚRGICO:(AUTOCLAVE, BISTURI ELETRICO, FORRO DE TETO, MESA CIRURGICA, CARRO DE PARADA, CARRO ANESTESICO, MONITORES, DESFIBRILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 40 ANEXA E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 29/05/2024 | 4500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (ARTERIGRAFIA MEDULAR), FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE ERIC DA CUNHA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1133078 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 29/05/2024 | 380.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI 08581257496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/05/2024 | 720.00 | 00011896354459 | NELITON DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGILANTE E GUARDA NO CRAS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONSIDERANDO O NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ESTA FUNÇÃO SUPRA-CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14621 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 29/05/2024 | 1360.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NO CRAS, DURANTE 17 DIAS DE SERVIÇOS, CONSIDERANDO O NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCEREM A FUNÇÃO SUPRACITADA, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14606 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/05/2024 | 300.00 | 00060262702487 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FEP DO DIA 29/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2024 | 1.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO LC-ADO176/2020 DO DIA 29/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2024 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO ITR DO DIA 29/05/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 29/05/2024 | 750.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM RADIO COMUNITÁRIA, PARA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS INSTITUCIONAIS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14641 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00006106017417 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14649 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 29/05/2024 | 960.00 | 00009217292435 | WARMISTRON DIEGO CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA, NO ESTÁDIO O NOGUEIRÃO E VIAS URBANAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14619 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 29/05/2024 | 600.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE LOCUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO RREALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14640 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/05/2024 | 600.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILLY FURTADO MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTISITICO PARA EFETUAR APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14642 EM ANEXA, DURANTE OS DIAS 18 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/05/2024 | 4525.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMOÇO E JANTAR ENTRE OS DIAS 18 A 26 DE MAIO DE 2024, PARA AS EQUIPES DE TRABALHARAM NA MONTAGEM DO PALCO E SOM DURANTE O SHOW GOSPEL E DEMAIS ATRAÇÕES NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 14636 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.OBS;COMPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/05/2024 | 1121.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS VIGILANTES GUARDAS MUNICIPAIS, E BANDA GOSPEL DURANTE EVENTO DAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14647 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/05/2024 | 4105.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET (LANCHES) DESTINADO AS AUTORIDADES LOCAIS E OUTRAS LOCALIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA COLETIVA DE IMPRENSA, QUE DEU INICIO AS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MAIO DE 2024, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14648 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 29/05/2024 | 970.00 | 00006506339462 | MARIA DE FATIMA CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET (LANCHES) DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 18 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14650 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00065433688453 | FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE JORNALISTA PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E DIVULGAÇÃO EM VIDEO E TV DE MATERIAS RELEVANTES DO IV FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14655 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2024 | 500.00 | 00007951731480 | RAFAEL SOARES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2024 | 500.00 | 00017061831430 | JAMILLY R D BAZILIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2024 | 4000.00 | 00005125586471 | DAIANA J SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DO TRABALHADOR, SENDO VENCEDORA EM PRIMEIRO LUGAR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/05/2024 | 4000.00 | 00011065085486 | GLEISON SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DO TRABALHADOR, SENDO VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2024 | 4000.00 | 00006743585467 | RICARDO GONCALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA LEOSMAN OLIVEIRA, SENDO VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2024 | 250.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONTRATAR A TV PARAIBA PARA DAR COBERTURA A EVENTOS PROMOVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00011910831441 | ORLANAILSON GOMES FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA LEOSMAN OLIVEIRA, SENDO VENCEDOR EM TERCEIRO LUGAR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00004384803338 | ALINE PRUDENCIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DO TRABALHADOR, SENDO VENCEDORA EM SEGUNDO LUGAR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2024 | 400.00 | 00011910831441 | ORLANAILSON GOMES FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS POR TER FICADO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARA A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO E GOLEIRO DA COPA LEOSMAN OLIVEIRA, SENDO VENCEDOR EM TERCEIRO LUGAR, REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2024 | 600.00 | 00014029150470 | ITHALO DIAS GUARITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA LEOSMAN OLIVEIRA, SENDO VENCEDOR EM QUARTO LUGAR, COM O TIME "FAIXA DE GAZA" REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00012870338490 | RAMON DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PREMIAÇÃO QUE LHE FAZ JUS PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA LEOSMAN OLIVEIRA, SENDO VENCEDOR EM SEGUNDO LUGAR, COM O TIME "CSG" REALIZADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA IV EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003094 | 31/05/2024 | 30000.00 | 54374047000144 | CARDOZO MUSIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO NACIONAL DA ARTISTA "GABY CARDOZO" NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO "IV FESTIVAL DE INVERNO",EM DECORRENCIA DO PROC.ADM 240405IN0005 CONT 0019/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 01 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 31/05/2024 | 28000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS INTERMUNICIPAL VALE DOS DINOSSAUROS DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2024 NA REALIZAÇÃO DA II ETAPA ELIMINATORIA VALE DOS SERTÕES DA PARAIBA KJUNINO E I FESTIVAL DE ESTELAS JUNINAS DO SERTÃO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14645 E PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 31/05/2024 | 2000.00 | 42099326000168 | JRT PRODUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E DIVULGAÇÃO EM VIDEO E TV DE MATERIAS DO EVENTO DO IV FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14654 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 31/05/2024 | 15000.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ECO-PEDAL" REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO IV FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 708 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2024 | 5000.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO CULTURAL POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM APRESENTAÇÕES, DESLOCAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA "VOZES DO SERTÃO" EM PRAÇAS PÚBLICAS NESTA REGIÃO, POR TRATAR-SE DE RESGATE E TRADIÇÃO DA CULTURA NORDESTINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 31/05/2024 | 2700.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA RECECEBIMENTO DE CACHÊ PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DE EDIÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE OCORREU NOS DIAS 18 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14635 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 31/05/2024 | 500.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, A SERVIÇO GESTÃO MUNICIPAL, DURANYE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14659 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2024 | 150.00 | 00003047826455 | PAULO ROBERTO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSERTOS DE BYKES DURANTE O EVENTO DO ECO PEDAL, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14637 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003156 | 31/05/2024 | 3160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.570 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 31/05/2024 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, ALÉM DOS PORTAIS FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 133 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003167 | 31/05/2024 | 129153.83 | 44444145000157 | KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO GERADOR 180 KVA, BANHEIROS QUIMICOS, APINEL DE LED, SERVIÇOS DE CAMARIM, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CRRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00063 E CONTRATO CPL 00020/2023 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO DO IV FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14670 ANEXA, OCORRIDO NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 31/05/2024 | 700.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA PUBLICITARIA (OUTDOOR) SOBRE A DIVULGAÇÃO DO IV FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14671 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00002528271476 | WENDEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NESTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14638 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 31/05/2024 | 1022.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SETORES DA GESTÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14346 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2024 | 21591.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/05/2024, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 31/05/2024 | 3468.30 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA TRIBUTARIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO ISSQN COM EMISSÃO DE NFSE, COM UTILIZAÇÃO EM DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2024 | 1900.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2024 | 2000.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2024 | 300.00 | 00011303055465 | MACICLEIDE RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 31/05/2024 | 684.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2024 | 160.00 | 00009885416455 | ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR ESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052024 | 0003169 | 31/05/2024 | 20271.68 | 14124886000190 | VANDERLAN LUCIO PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 055 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2024 | 400.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 31/05/2024 | 1425.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MUNÍCIPES HOREBENSE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14656 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 31/05/2024 | 2012.10 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14657 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 31/05/2024 | 4150.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 1999 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 31/05/2024 | 4600.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 2000 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 31/05/2024 | 7000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE FISTULA ANAL, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE VALMIR DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001016 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 31/05/2024 | 300.00 | 54432735000113 | CLINICA MEDICA DE SERVICOS INFECTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR INFECTOLOGISTA, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ROMERIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00008 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/05/2024 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DANIELA SILVA NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007876 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 31/05/2024 | 270.00 | 49448481000191 | INFANCE - CLINICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO INFANTO-JUVEN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRÊS SESSÕES DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE LUCCA FERREIRA BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00304 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 31/05/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DIANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8535 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2024 | 180.00 | 00007588904437 | FERNANDO FERREIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE DIGITADOR DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFOCINAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E IMUNIZAÇÃO SIPNI E SCPA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 31/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANA SOFIA ARAUJO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2759 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 31/05/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOPEDAGEM EM NÚVEM DO SISTEMA ESUS/PEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CÁLCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0000366 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 31/05/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOPEDAGEM EM NÚVEM DO SISTEMA ESUS/PEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CÁLCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0000471 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 31/05/2024 | 1080.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DA PELVE, EM PACIENTES CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10286 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/05/2024 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, FAVORECENDO O PACIENTE MARIA CELIA DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1076411 EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 31/05/2024 | 1120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007814 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 31/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MANOEL JOÇAO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007827 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 31/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA CEZARIO DE ARRUDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007828 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 31/05/2024 | 360.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ERISVANIA RODRIGUES E LUCIVANIA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007840 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 31/05/2024 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007856 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 31/05/2024 | 360.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007857 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 31/05/2024 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROSIMAR AUGUSTINHO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007858 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 31/05/2024 | 360.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DEUZANI SANTANA E YSAIAS FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007864 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 31/05/2024 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE TAYNARA TELES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007865 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 31/05/2024 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VILANI PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007861 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 31/05/2024 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VILANI PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007862 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 31/05/2024 | 720.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007863 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 31/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FABIO GONCALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007883 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 31/05/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAFAEL JOSE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007884 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 31/05/2024 | 2000.00 | 14311956000119 | ODONTO CENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EULANIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONMFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008886 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 31/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOAO GABRIL BATISTA DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2776 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 31/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOAO LUCAS OLIVEIRA SARAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 31/05/2024 | 600.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES EM ENFERMO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001025 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 31/05/2024 | 714.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2024 | 21801.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARFS PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RECOLHIDO NESTA DATA RETIDO JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/05/2024, COM RECURSOS DO FUS/SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003149 | 31/05/2024 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA RLX-4D46/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.568 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003150 | 31/05/2024 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFF-2905/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.569 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003151 | 31/05/2024 | 3540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.571 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003152 | 31/05/2024 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.572 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003153 | 31/05/2024 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLXQSA-6758/PB LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.573 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003154 | 31/05/2024 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO DUKATO DE PLACA RDI-5J00/PB LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS PRIMÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.574 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 31/05/2024 | 1251.99 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.503, DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 31/05/2024 | 4875.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TAIS COMO: CAMAS HOSPITALARES E COLHÕES JUNTO A POLICLÍNICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14672 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 31/05/2024 | 5000.00 | 00051839695404 | FRANCISCO BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TIPO CAMAS ELETRICAS HOSPITARES E COLCHÕES HSPITALARES E EQUIPAMENTOS E RAIO-X PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 31/05/2024 | 1890.00 | 00018571212449 | JOSEFA VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A CONFECÇAO DE PROTESES DE EXODONTIA ADESIVA, 1 COROA E PINO, 1 ADESIVA LIMPEZA E RESTAURAÇÃO EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO CENTRO ODONTOLÓGIGO DO MUNICÍPIO, DURANTEO PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14675 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 31/05/2024 | 1500.00 | 33680686000168 | LIMAÂ ' S ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FA JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LARINGE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ERISVAN FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 31/05/2024 | 2228.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM MAIS TRÊS DIAS EXTRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 31/05/2024 | 600.00 | 00045207067850 | JANIRA NETA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL PARA MUNICIPE NECESSITADO DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NEXO, NESTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00004366853450 | ADEMIR PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPES DE SOCORRO COM AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA OCORRENCIAS, DURANTE O IV FESTIVAL DE INVERNO REALIZZDO NESTA CIDADE, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14683 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 31/05/2024 | 950.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ULTRASSOM E PROVENÇÃO COM GINECOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.937 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 31/05/2024 | 1200.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 39 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 31/05/2024 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA A APLICAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER , EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RITA SILVINO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 007869 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 31/05/2024 | 250.00 | 00010282120467 | ITALLO FREIRE DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLINA DE FUTEBOL EM TORNEIO REALIZADO NESTA REGIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 31/05/2024 | 1130.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 31/05/2024 | 9.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 31/05/2024 | 716.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 31/05/2024 | 259.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 31/05/2024 | 5.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 31/05/2024 | 54.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 31/05/2024 | 41.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 31/05/2024 | 0.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2024 | 102.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 31/05/2024 | 1360.00 | 00010195658450 | DENILSON GUILHERME PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14591 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 31/05/2024 | 4560.00 | 33145185000181 | M L VALENTIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 0006383 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 31/05/2024 | 2400.00 | 00004570773443 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE CAPINAGEM E NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 14524 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMAIRA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 31/05/2024 | 308.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 31/05/2024 | 350.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 31/05/2024 | 112.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 31/05/2024 | 1680.00 | 00011186711477 | JOSUALDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA EM LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14658 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2024 | 800.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, NA BUSCA DE PEÇAS PARA RANGER, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003157 | 31/05/2024 | 1610.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.578 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003158 | 31/05/2024 | 1180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA IVECO DE PLACA (SGO-6F97/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.577 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003159 | 31/05/2024 | 4580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO TIPO FORD CARGO DE PLACA (PFA-5F01/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.576 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003162 | 31/05/2024 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD CARGO OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 579 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003163 | 31/05/2024 | 12000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDZ BENZ TIPO BASCULHANTE, COM CAPACIDADXE PARA 12 M3 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 578 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 31/05/2024 | 975.00 | 00007048826479 | VICTOR GEORGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14595 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/05/2024 | 1910.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO MECANICA EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA FROTA DE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 31/05/2024 | 1500.00 | 06971037000305 | GRANGEIRO & COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 04016, DESTINADO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 31/05/2024 | 2104.39 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTES DESTINADO A REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA SGO-6F97/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 009442 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 31/05/2024 | 300.00 | 00001262332508 | ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14677 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 31/05/2024 | 2800.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2024 | 300.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003115 | 31/05/2024 | 17453.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANODA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 436 ANEXA COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2024 | 300.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14660 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2024 | 70837.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ SUS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER, RETIDO JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/05/2024, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 31/05/2024 | 1519.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS MAIO DO CORRENTE ANO CFE. NOTA FISCAL N.º 1005604 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003155 | 31/05/2024 | 3007.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA (SBJ-1J75/PB), A SERVIÇO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.575 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003168 | 31/05/2024 | 62783.60 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA(CAAD-ATENÇÃO EDUC.ESPECIALIZADA-AEE, N/CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONF.PROC.LICIT.TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022, E NOTA FISCAL 135 COM REC.DO FUNDEB. | 00312022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 31/05/2024 | 920.00 | 00003134219433 | GIRLANY ROBERTO PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO DE 23 KIT DE RECORDAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE PARA A SEMANA DO AUTISMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14644 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/05/2024 | 670.70 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁO-DE-OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 14676 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2024 | 741.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/06/2024 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 437 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/06/2024 | 4050.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS DE OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CANINOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 09 PROCEDIMENTOS, CONFORME DESCRIAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000082 DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/06/2024 | 300.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA PAES (PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA RM SAÚDE) NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECEU NO DIA 29/05/2024, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/06/2024 | 180.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS, QUE ACONTECEU NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/06/2024 | 180.00 | 00010289454425 | DAYANE SERAFIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE TECNICA DE REGULAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA PAES (PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA RM SAÚDE) NAQUELA LOCALIDADE, QUE ACONTECEU NO DIA 29/05/2024, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/06/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 939 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/06/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/06/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 04/06/2024 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA URETROCISTOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO RAFAEL DIAS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 38665 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/06/2024 | 400.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE / REPRESENTANTE MUNICIPAL NA CAMARA TECNICA DA 9ª CIR, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA MACROREGIÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E LEI MUNIICPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/06/2024 | 400.00 | 00008144948467 | WANDERLEIA GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS NA CONDIÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA DO COSEMS/PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E LEI MUNIICPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/06/2024 | 600.00 | 00004573519424 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES ATENDENDO A LEI CORRESPONDENTE A BOLSA PROGRESSO, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR RECURSOS PARA AS MÃES QUE TEM FILHOS COM AUTISMO, E ENCONTRAM-SE REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/06/2024 | 342.00 | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 04/06/2024 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021895 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO E RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO POR PARTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 04/06/2024 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 04/06/2024 | 433.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/06/2024 | 2545.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DO PRÉDIO PRÓPRIOS E LOCADO PARA SERVIR A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS APURADO EM EXTRATO DE CONTA ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003220 | 04/06/2024 | 7800.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2023, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 364, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOSDA AVALIAÇÃO - SIAVE-2024," CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE CIDADE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOSDA AVALIAÇÃO - SIAVE-2024,"CFE. OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024