| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 15.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 25 de Dezembro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma infantil para Ester Vitoria pereira da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame imunohistoquimico para Jaileide Josefa das Neves por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 10000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pequenas cirurgias pelo medico Fabricio ferreira de Carvalho em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 450.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MÉDICOS LYDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de nasofibroscopia laringoscopia e RaioX de face para Daniele Tome Rodrigues por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 2500.00 | 00002037484410 | RENAN VILAR CORREIA DE LIMA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados com psiquiatra atendendo pacientes carentes do Municipio de Montadas na UBS paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 166.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26 vinte e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 480.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos presunto iogurte e mucarela para o lanche de pessoal responsavel pela ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 428.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 67 sessenta e sete garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 352.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 55 cinquenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 108.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos da frota municipal junto ao DetranPB referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 168.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Junta de Servico Militar nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 148.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 64.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10dez garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 339.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 53 cinquenta e três garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 1753.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 274 duzentos e setenta e quatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 4581.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professor loytado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a farias do exercicio 20232024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 1472.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 230 duzentos e trinta garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa Farmacia Basica CEO NASF e secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secetaria Municipald e Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 970.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98Kg noventa e oito quilos de pao francês para o sopao comunitario servido a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 76.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 dozes garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 500.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro pata compra de materiald e construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente a 8 oitava parcela em atraso e a parcela do mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 755.00 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 2400.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 4.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 2000.00 | 14678955000107 | GENIELSON ARAÚJO MELO 06547527450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na instalacao e producao da arvore de natal montada na Barragem Sao Jose nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 1412.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeira portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 6537.19 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 2640.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 16000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 60.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de espirometria para Josevando Ananias Apolinario por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 3200.00 | 36177507000162 | JOSENILDO LUCENA MARQUES 85436771491 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados na locacao de 01 um trio eletrico para as festividades alusivas a previa do Carnaval dos grupos assistidos pelo servico de convivência e fortalecimentos de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 800.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao do evento alusivo ao Natal na chegada do Papai Noel do dia 19 de dezembro de 2023 promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 281.58 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elabracao de medicamentos de manipulacao para pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaioX de ombros quadril e bacia para Eliene R. de Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 1433.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 2493.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 1773.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000057 | 10/01/2024 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 2137.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos lampadas tomadas cano parafusos fio anel de vedacao pincel mcadeado tinta etc para manutencao e consertos em predios publicos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de tireoide com doppler para Joana Darck da Silva Souto por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de partres moles face para Lara Aylla Verissimo da Silva Felix por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 1600.00 | 00005089861412 | MARIA APARECIDA SOUSA SILVA | PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS CONFECCIONANDO 60 TOALHAS DE MESAS PARA A SECRETARIA DE ASSINTÊCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de divulgacao institucional da Prefeitura Municipal de Montadas no programa de radio ' SE LIGA PB transmitido pela POP FM 105.3 referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 2800.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias e avisos administrativos e constitucionais de interesse publico de responsabilidade do Poder Executivo veiculados no programa Caturitenos Municipios durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00006334698400 | Leandro Luiz de Souza | Proveniente dos servicos prestados na formacao inicial dos conselheiros tutelares e supletes realizado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 7550.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21 vigesima priomeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 21.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao Mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 615.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de prosutos diversos fechaduras lampadas parafuso pontalete eletroduto para manutencao no predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 10530.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 135 cento e trinta e cinco mochilas fabricadas em courvim especial forrada com tecido acoplado com espuma com bolso frontal e logo para os profissionais da educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 4581.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a farias do exercicio 20232024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 2307.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho e pao doce Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 1791.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 181Kg centoe e oitenta e um quilos de pao doce para a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 800.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de bufe durante a solenidade de formatura de alunos do 9 Ano da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 587.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao frances bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 251.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de pagamento de salarios de funcionarios da Prefeitura Municipald e Montadas atraves da conta FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 48.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 573.47 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Para ocotrrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos periodos de marco de 2018 a abril de 2020 julho de 2020 a novembro de 2022 e marco de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de fotografia filmagens e edicao de imagens instituicionais da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 263.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios presunto e mucarela para Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia obstetrica com doppler para Thamires Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia obstetrica morfologica para Maria Aparecida Vilar por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 2800.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta blocos de solictacao de exames 10 dez blocos de atestado medico e 1000 mil cartoes de vacinacao Covid para as UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches para a Secreteria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 2680.00 | 00006334698400 | Leandro Luiz de Souza | Proveniente dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00010634641450 | PEDRO JOSE FERREIRA NETO | Proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 4101.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios sobre processos movidos contra o Municipio de Montadas no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba codigo de bloqueio 839.350.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio rererente ao mês de Dezembro de 20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 1073.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a paciente Josefa Tavares de Jesus Teodoro por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 2764.78 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentod e produtos hospitalares diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2024 | 314.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 25 de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 747.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de 01 um microscopio bioval e 01 uma centrifuga Centrebio das UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 2893.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza NASF CEO Farmacia Basica Laboratorio Municipal e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 227.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio 2315784onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 276.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga defensoria publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 237.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga lavanderia publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 119.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residencia publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2024 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 105.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da coisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico localiado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 20167.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 2000.00 | 26991120000191 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao de espetaculo circense Circo do Palhaco Perlotinha no dia 16 de janeiro de 2024 para publico deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 451.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 1503.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudencio Filho nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 256.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secetaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2024 | 2.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de cobranca bancarias atraves da conta de impostos n 20.904x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 202.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do FEP n 8.9540 durante o mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa pela ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica pela fiscalizacao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 367.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imove publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 356.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porrto nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 365.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 1006.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 507.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 396.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 124.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 183.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 128.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residwencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2024 | 483.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 23.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 13.0605 durante o mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante. na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de outubro de 2023. CEF Ag 4115 Op 013 C 210461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2024 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2024 | 139.70 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2024 | 705.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos de salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2024 | 672.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaroia Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 290.00 | 00010651126452 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2024 | 300.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2024 | 571.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2024 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2024 | 900.00 | 00004045876405 | MARCELO SILVA TOMAZ | PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO FAZENDO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO TANQUE PIPA DOS TRATORES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 10000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificios diversos para as festividades do Recordando o Sao Joao da codade de Montadas que ocorreu no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2024 | 7000.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificios diversos para as festividades do Recordando o Sao Joao da codade de Montadas que ocorreu no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2024 | 1800.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante aos meses de novembro de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2024 | 292.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de correte 38 15mm para o motor serra da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2024 | 107.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma bomba de ar manual e 01 um facao para o stor de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2024 | 329.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 25 de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2024 | 10584.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros e tecnicos de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 9137.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo enfermeiros e tecnicos de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao complemento do piso salarial do mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2024 | 16429.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000161 | 18/01/2024 | 625821.91 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medicao 01 dos servicos de implantacao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas da Cidade de Montadas. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2024 | 700.00 | 00011851866469 | JOSE ELSON CARDOSO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 01 a 15 de de dezezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2024 | 200.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2024 | 64.00 | 00011742901450 | ANA CRSITINA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2024 | 64.00 | 00039517535449 | MANUEL INOCENCIO DE SOUSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta baasica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2024 | 64.00 | 00004369307490 | FRANCINETE DANTAS GOUVEIA PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2024 | 64.00 | 00011350344435 | MARIA LÚCIA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2024 | 64.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2024 | 250.00 | 00015384090464 | LETICIA SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao vasilhame de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 5.9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 1320.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 1500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na sonorizacao de eventos promovidos pela Secretartia Municipal de Educacao de Montadas durante o mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 560.00 | 17065818000195 | EDILENE DINIZ DA SILVA 08273363490 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na ornamentacao da festa de formatyura dos alunos do 9 ano da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00007189566481 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 744.50 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013 e processo judicial n 08002591320188150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 1100.00 | 00005620711480 | FABIO JUNIOR ELIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao ppor se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municial 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 200.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 600.00 | 00015626221450 | ELAINE GOMES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informacoes da Secretaria Municipal de Saude de Montadas com veiculacao dos Programas da RCA FM no mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 724.76 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSEFA TAVARES DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 1100.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 800.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semana durante o mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 7150.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento e implatacao de 01 um poste no Conjunto Vitoria e o deslocamento de 02 dois postes e rede eletrica no Sitio Montadas neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mes de outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mes de agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00005708270438 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 500.00 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados coordenando a distribuicao de carradas de agua para a populacao durante os finais de semana do mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 720.00 | 00013576329404 | ARTUR MARQUES APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados fazendo a manutencao no posso artesiano do Sitio Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2024 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assistencia social no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente com sindrome de down deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 3474.00 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de generoa limenticios diversos couve cebola beterraba batatinha e cenoura da Agricultura Familiar para atender as necessidades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 593.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de protetores solares para os visitadores do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2024 | 4930.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 170 cento e setenta camisetas com costum acabamento e sublimacao as festividades do Natal da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00095291288434 | EDILSON MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO FREIRE NESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2024 | 3748.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao frances bolos caseiros presunto mucarela refrigerantes queijo de manteiga e coalho e pao doce para o lanche a ser servido durante o encontro pedagogico que realizado pela Secretaria Municial de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 13.0605. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2024 | 2887.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2024 | 1540.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 quatore camisetas com mangas longas adulto com protecao solar e 14 quatorze camisetas com mangas curtas adulto com protecao solar para os visitadores do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000210 | 23/01/2024 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhimento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2024 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 tres diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2024 | 1141.00 | 41268165000126 | IMUNIK VACINAS E CUIDADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao da segunda dose da vacina HPV em Josilene Lino de Melo Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2024 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2024 | 900.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2024 | 6350.00 | 52796857000163 | META PRODUÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Muncipio de Montadas durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2024 | 260.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos de confeccao de 04 quatro carimbos de Trodat 4911 destinados a Secretaria da Junta de Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2024 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao manutencao e hospedagem de websiteportal da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 65.43 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 26 de Janeiro de 2024 para participar do treinamento de identificacao civil promovido pelo IPC Instituto de Policia Cientifica da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 75.44 | 00006272442467 | KARINA FREIRE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 26 de Janeiro de 2024 para participar do treinamento de identificacao civil promovido pelo IPC Instituto de Policia Cientifica da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 157.42 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 480.00 | 00008556705413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 1600.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 960.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 1982.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao frances bolos caseiros presunto mucarela refrihgerantes queijos de panteiga e coalho e pao doce para o lanche servido durante o treinamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas realizado nos dias 23 24 e 25 de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 700.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDÚSTRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.000 um mil picoles tradicional para serem distribuidos durante as Festividade do Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com os grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos que ocorrera no dia 04 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008267551433 | JEFFERSON JOSÉ FLORENCIO OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo durante 1 palestra Formando Futuros Campeoes para os atletas amadores deste Municipio e visitantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 200.00 | 00070472977407 | EMANUEL MESSIAS AGUIAR DALBUQUERQUE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo durante 1 palestra Formando Futuros Campeoes para os atletas amadores deste Municipio e visitantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 97.30 | 00041613036884 | ALISON PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a inscricao na etapa Night Challenger O Desafio Noturno de Ciclismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 2040.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico diverso para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 2160.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 300.00 | 00097720755472 | JOSÉ ROMERO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta com medico ortopedista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 500.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 950.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de marcenaria na fabricacao de passarela gangorra estepe jogo de memoria e substituicao de vidro em portas da UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 80.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no registro de ata do Conselho Escolar da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 1.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 0.01 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios sobre processos movidos contra o Municipio de Montadas no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba codigo de bloqueio 839.350.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 47.61 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios sobre processos movidos contra o Municipio de Montadas no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba codigo de bloqueio 839.350.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 2092.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Junta de Servico Militar nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no imovel locado onde fuinciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 211.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 33 trinta e tres garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparencia referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 9587.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 60.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de um novo ponto de internet banda larga para Junta de Servico Militar nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 2927.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 16100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 2095.54 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 3738.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao frances e doce bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho para o lanche servido aos profissionais da educacao durante o XVI Encontro Pedagogico realizado pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 3696.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos pao frances e doce bolos caseiros presunto mucarela refrigerante queijo de manteiga queijo coalho para o lanche servido aos profissionais da educacao durante o XVI Encontro Pedagogico realizado pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 857.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 134 cento e trinate equatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 5057.00 | 43502638000133 | RAYANE DE ANDRADE SANTOS 09477562483 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130 cento e trinta agendas personalizadas para entrega aos profissionais da Educacao durante a realizacao do XVI Encontro Pedagogico Tema Competencias Socioeconomicas para uma Educacao Humanitaria promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 28569.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 312805.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 13.0605. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 2168.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 36117.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 6048.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 6185.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 67177.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 1269.49 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 1107.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 173 cento e setenta e tres garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa Farmacia Basica CEO NASF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 11333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 4200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibre otica instalada no predio Sedde da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 23412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 215.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva do veiculo de placa OFF8210 do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 100.00 | 00001153205475 | MARIA DE FÁTIMA ABDON | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 200.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 200.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 200.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 200.00 | 00010623470489 | SAMARA GONÇALVES MOREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 200.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 200.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 200.00 | 00013135606775 | JAILMA FREIRES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 200.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 200.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material escolar para sua filha menor Maria Luiza Vilar da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 300.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 04 quatro passagens de onibus da cidade de Campina GrandePB a IgarassuPE por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 63.50 | 00010623476410 | MAYARA SANTANA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Janeiro de 2025 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 64.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 64.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo para compra de produtos alimenticios cresta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 96.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 quinze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 11318.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 7300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 2489.99 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 49317.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 24764.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 15920.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2024 | 10807.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na frealizacao de consulta medica com urologista para o Sr. Edvaldo Franklin por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RNM de ombro esquerdo sem contraste para Alessandra Samara da Silva Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 1950.00 | 41482508000150 | PSICOLOGA CINTIA AZEVEDO - AIDA CINTIA MENDES DE AZEVEDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na avaliacao neuropsicologica de Thaina dos Santos Oliveira por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 24759.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 38735.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 6640.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 51976.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 1824.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 2777.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 12412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 33487.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2024 | 5433.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 11337.59 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 2096.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 374.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 611.04 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 8521.86 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 1460.84 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha Capelense deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 2248.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao frances e doce bolos caseiros presunto mucarela refrigerante e queijo de manteiga e coalho para o coffe break servido aos participantes da 1 Palestra Formando Futuro Campeoes promovida pela Secretaria Municipal de Esportes de Montadas.Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 396.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 62 sessenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 12712.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibre otica instalada no predio da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 416.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 65 sessenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 10661.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 421.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de assessorios para as festividades do Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com os grupos atendeidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do cadsus rma e sisc e implementacao da vigilancia socioassistencial no municipio referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 7000.00 | 47714177000113 | 47.714.177 DIEGO RAFAEL BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da apresentacao artistica da banda DEANZINHO nas festividades do Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipald e Assistencia Social com os grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos que ocorrera no dia 04 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no setor do Programa Bolsa Failia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 115.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18 dezoito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 2479.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas Programa Crianca Feliz referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 5648.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 7602.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 9024.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2024 | 1672.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 545.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas praca Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes Joao Luiz de Souza e Ginasio Poliesporrtivo nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 250.00 | 00008139312401 | ALAN FELIPE DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no show artistitico artistas da terra durante comemoracoes do 60 Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 250.00 | 00012090923440 | VINICIOS DE SOUZA RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados no show artistitico artistas da terra durante comemoracoes do 60 Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 250.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Proveniente dos servicos prestados no show artistitico artistas da terra durante comemoracoes do 60 Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 250.00 | 00011439546452 | RENATA DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos servicos prestados no show artistitico artistas da terra durante comemoracoes do 60 Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 15499.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cuktura e Turismo de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 153.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24 vinte e quatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 16800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 1524.60 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecido destinado a confeccao de camisetas tipo abada para o Carnaval da Secretaria Municipal de ssistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 2520.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecido destinado a confeccao de decoracao de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2024 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o tome de futebol amados CSM deste Municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2024 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 300.00 | 00008877383461 | MOISES DO NASCIMENTO GUILHERME | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha do Belo deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio manguape deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 72604.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2024 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 2720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 16552.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 275.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agente de vigilancia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a diferenca do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 561.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agente de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a diferenca do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 65.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas refrerente a diferenca do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 2500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00028212153800 | MARIA ROSILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para ajudar nas despesas de compra de passagens com saida da cidade de Campina GrandePB com destino ao Rio de JaneiroRJ por se tratar de pessoa carenmte deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2024 | 1520.00 | 00002613108444 | IRACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para ajuda cobrir despesas com realizacao de exames medicacao e consulta medica por se tratar de pessoa carenmte deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente a 9 nona parcela em atraso e a parcela do mes de Outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004193519490 | JOSEFA ANANIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carenmte deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referenmte ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carenmte deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 280.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 331.20 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios e farmaceuticos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 200.00 | 00004168530485 | MARIA ROSIMARA GALDINO DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimentcios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 70.00 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 100.00 | 00013779217430 | MARIA APARECIDA SILVA MATIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 100.00 | 00006896597410 | MARIA ELISANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 100.00 | 00016812393886 | Zumira Souza de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 108.28 | 00010233969713 | JAILMA DINIZ GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 657.00 | 00002143574495 | Marilene Jos‚ de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de material de construca por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 11575.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2024 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2024 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 485.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao frances bolos caseiros presunto refrigerante e mucarela para o lanche servido durante palestra as maes de autistas que sao acompanhadas pela psicologa da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 1132.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao frances bolos caseiros refrigerante queijo de manteiga e coalho para o lanche servido durante palestra com o grupo de milheres atendidas no NASF com nutricionista da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2024 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina copiadora para secretaria MUnicipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2024 | 33089.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado Professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2024 | 33817.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 420.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus REscolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria MUnicipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 1791.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 181Kg cento e oitenta e um quilos de pao doce para merenda inicio das aulas dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 26385.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 2624.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 1676.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 5777.00 | 50547800000103 | M JUNIOR DE AZEVEDO COMERCIO DE BEBIDAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de coquetel alusivo a assinatura de ordens de servicos dos calcamentos de diversas ruas no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 1471.20 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 1320.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao do sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos perncentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transpareencia referente ao mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 730.93 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Para ocorrer ao pagame nto proveniente dos seus servicos cartorarios prestados na emissao de 2 segundas vias de documentos e 01 um casamento civil de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2024 | 826.70 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Para ocorrer ao pagame nto proveniente dos seus servicos cartorarios prestados na emissao de 2 segundas vias de documentos e 01 um procedimento de alteracao de patrimonio materno de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2024 | 139.70 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de dezembro nde 2023 a 20 de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2024 | 123.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissa de TEDPIX atraves da conta n 62839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 192.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 352.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de pagamento de salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2024 | 3975.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 qunize tubos de esgoto PVC 100mm e 15 quinze tubos de esgoto PVC 150mm para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2024 | 2530.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez tubos de esgoto PVC 100mm 04 quatro tubos de esgoto PVC 150mm e 03 tres tubos esgoto PVC 200mm para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2024 | 2500.00 | 00002037484410 | RENAN VILAR CORREIA DE LIMA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos psiquiatra prestados no atendimento de pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2024 | 1900.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta blocos de receituario especial para as UBS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2024 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaioX de torax PA e perfil e USG de regiao inguinal esquerda e bolsa escrotal para Arnaldo Buriti Porto por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2024 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de USG doppler de arterias renais para Maria Cristiane Ginu Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de USG doppler do MMII para Joselia Maria da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de densitometria ossea para Maria salete Clementino de Andrade por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de densitometria ossea para Serafim Freire de Andrade por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de coluna lombar sem contraste para Marilene da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2024 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2024 | 5148.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na pintura sublimatica confeccao e acabamento em regatas tipo abada para as festividades do Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2024 | 3478.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para as atendimentos aos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2024 | 6102.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para as atendimentos aos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2024 | 360.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cofeccao de docinhos para as confraternizacoes dos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2024 | 500.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2024 | 300.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para despesas com anuidade 2024 dos atletas Jilton Joselito de Lucena Ferreira e Miscilene Vitoria da Silva junto a Federsacao Paraibana de Judo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2024 | 720.00 | 40090288000157 | INGLIDY DE CARLA BEZERRA SILVA 07426766411 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um padrao de futebol de campo para doacao a Escolinha de Futebol Amador Borussia de Montadsas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000456 | 02/02/2024 | 8208.93 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2024 | 1900.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2024 | 95.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de lonas das tendas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2024 | 12762.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para a merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2024 | 1500.00 | 53068739000100 | ECOHA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao de palestra durante a Semana Pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00003329517409 | PATRICIA WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistencia de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 31 de janeiro de 2024 com o objetivo de junto a FAMUP participar da solenidade de Posse XVII Diretoria FAMUP e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2024 | 500.00 | 00070755980409 | JOÃO UELISON DA SILVA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munivipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2024 | 1800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2024 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000480 | 05/02/2024 | 269.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 loyado no Conselho Tutelar de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2024 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2024 | 1977.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 vinte e dois refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2024 | 1412.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao do sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos perncentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transpareencia referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2024 | 2100.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | para ocorrer ao pagamkento provenveniente dos servicos prestados na ornamentacao dos predios publicos e vias urbanas para as fesrtividades do Natal Iluminado e do Auto de Natal da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2024 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2024 | 20160.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 uma maquina retroescavadeira com duracao de 84hs oitenta e quatro horas a dosposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2024 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2024 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 7500.00 | 00002161902407 | JARLANIO GOMES DE MELO | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel para a populacao atraves de carro pipa de placa NAM8490RN referente a 30 trinta carradas a R 25000 duzentos e cinquenta reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000537 | 06/02/2024 | 236.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000538 | 06/02/2024 | 359.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motorbomba do veiculo caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000539 | 06/02/2024 | 12250.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000540 | 06/02/2024 | 12250.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000541 | 06/02/2024 | 2937.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000487 | 06/02/2024 | 3346.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000488 | 06/02/2024 | 1644.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000489 | 06/02/2024 | 1312.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000490 | 06/02/2024 | 1122.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000491 | 06/02/2024 | 2270.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000492 | 06/02/2024 | 6811.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000493 | 06/02/2024 | 2827.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000494 | 06/02/2024 | 2265.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000495 | 06/02/2024 | 1572.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000496 | 06/02/2024 | 2152.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000497 | 06/02/2024 | 331.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000498 | 06/02/2024 | 1421.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000499 | 06/02/2024 | 5373.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2024 | 3850.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos com a euipe medica prestados na realizacao de cirurgia em Sabrina Louisy Morais de Brito por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2024 | 2100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos oftalmologicos prestados na realizacao de crosslinking do olho esquerdo em Anna Thays Nascimento Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem Instrumentadora durante pequenos procedimentos cirurgicos durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2024 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio com contraste para Marilene da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica do joelchop direito para o funcionario Lindembergue Souza Silva que machucouse durante o expediente normal na prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000535 | 06/02/2024 | 59.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000481 | 06/02/2024 | 1191.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000482 | 06/02/2024 | 980.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000483 | 06/02/2024 | 1555.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000484 | 06/02/2024 | 52.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para motocicleta de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000485 | 06/02/2024 | 59.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para motocicleta de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000486 | 06/02/2024 | 113.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para motocicleta de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2024 | 906.50 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para manutencao preventiva e corretiva do predio publico onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000536 | 06/02/2024 | 2812.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2024 | 12800.00 | 53596432000173 | ARQUITETANDO +1 - JLS PROJETOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na elaboracao de projeto arquitetonico com cortes fachadas e 3D da Praca Marcos Vinicius Paulon de Souza e quiosques no centro da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2024 | 127.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2024 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Junta de Servico Militar de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000500 | 06/02/2024 | 2162.31 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCTO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000501 | 06/02/2024 | 1788.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCTO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000502 | 06/02/2024 | 493.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCTO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000503 | 06/02/2024 | 312.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000504 | 06/02/2024 | 1475.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000505 | 06/02/2024 | 1602.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000506 | 06/02/2024 | 895.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000507 | 06/02/2024 | 3466.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000508 | 06/02/2024 | 2596.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustibel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2024 | 252.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2024 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2024 | 2775.09 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 uma passagem aerea no trecho Joao PessoaBrasiliaJoao Pessoa para o Sr. Jonas de Souza Prefeito Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2024 | 110.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS e o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secetaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2024 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o a Secetaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2024 | 2332.70 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2 segunda vias de Certidao de nascimento e realizacao de Casamentos Civis para pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004294427426 | Maria Sandra da Silva Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2024 | 200.00 | 00071154950417 | ANA BEATRIZ FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2024 | 200.00 | 00071599608405 | ANA CLARA FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2024 | 200.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2024 | 200.00 | 00015976515401 | RAFAELA ALVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005859179499 | MARIA APARECIDA ANANIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2024 | 113.73 | 00006202049405 | ANDREIA GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2023 e Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 350.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta e exames medicos otorrinolaringologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2024 | 200.00 | 00015189379426 | ROSINEIDE DE LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 200.00 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2024 | 100.00 | 00095323171472 | Francisco de Assis Jorge | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2024 | 2200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento probveniente do fornecimento de 06 seis estantes em aco e 01 uma estante industrial amadeirada para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2024 | 2640.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000546 | 07/02/2024 | 3125.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000547 | 07/02/2024 | 4375.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2024 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do Cadastro unico para Programas Sociais do Governo Federal da Secretaria Nacional do Cadastro unico SECAD referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2024 | 60.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de espirometria para Militao Maria da Silva Filho por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2024 | 1650.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos hospitalares prestados no procedimento cesariana para Sabrina Louisy Moraes de Brito por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000548 | 07/02/2024 | 12875.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000549 | 07/02/2024 | 7375.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000550 | 07/02/2024 | 5276.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000551 | 07/02/2024 | 4097.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2024 | 1412.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeira portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000569 | 08/02/2024 | 1533.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000570 | 08/02/2024 | 5865.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000574 | 08/02/2024 | 9087.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina restroescavadeira Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000579 | 08/02/2024 | 2757.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao das rodas das correias e filtros e do sistema de freios da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000581 | 08/02/2024 | 6362.26 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000585 | 08/02/2024 | 6076.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento da suspensao traseira e dianteira troca de oleo do motor troca de junta do cabecote revisao dos bicos injetores troca do retentor do volante e troca do cilindro de embreagem do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2024 | 2625.40 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2024 | 300.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Vera Lucia de Lima Silva e Melquisedeque Ribeiro Tomas por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2024 | 600.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com euipe de bombeiros civis durante as festividades do Carnaval da Gente da cidade de Montadas promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas realizado no dia 04 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000572 | 08/02/2024 | 4157.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000573 | 08/02/2024 | 4234.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000578 | 08/02/2024 | 1898.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 5.9633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000571 | 08/02/2024 | 4227.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000575 | 08/02/2024 | 6476.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000576 | 08/02/2024 | 3679.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000577 | 08/02/2024 | 4931.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000580 | 08/02/2024 | 4167.29 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000584 | 08/02/2024 | 4133.80 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de junta do cabecote revisao de vazamentos de agua e oleo no motor substituicao de juntas do carter e tampas frontais do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2024 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de divulgacao institucional da Prefeitura Municipal de Montadas no programa de radio ' SE LIGA PB transmitido pela POP FM 105.3 referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2024 | 700.00 | 00041440200459 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2024 | 700.00 | 00095323074434 | ANA INACIA DE AZEVEDO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2024 | 941.33 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o funcionario Jose Nilson de Araujo no gozo de suas ferias referente ao periodo de 10 a 29 de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070151751420 | SILMARA KEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2024 | 100.00 | 00005001091411 | Maria de Fátima Patrício de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2024 | 16000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2024 | 9333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente a ferias 20232024 e ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000594 | 09/02/2024 | 4662.28 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secrtetaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000596 | 09/02/2024 | 2623.27 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secrtetaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000597 | 09/02/2024 | 6010.21 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secrtetaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas peloo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000599 | 09/02/2024 | 2148.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da injecao freios supensao e troca da correia dentada do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000600 | 09/02/2024 | 2148.30 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do anel sincronizador do arrefecimento e troca da bomba d'agua do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000601 | 09/02/2024 | 2150.40 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios da injecao eletronica e servico de MTR no veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos seus servicos prestados coordenando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semana durante o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2024 | 671.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao frances bolos caseiros presunto iogurte e mucarela para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2024 | 970.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao frances para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000625 | 09/02/2024 | 5008.78 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000626 | 09/02/2024 | 5319.44 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000627 | 09/02/2024 | 3976.84 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000628 | 09/02/2024 | 3354.54 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000593 | 09/02/2024 | 3272.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000595 | 09/02/2024 | 3889.78 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000598 | 09/02/2024 | 1834.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de vazamento de oleo conserto dos freios e da suspensao do veiculo FiatDuvato Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o funcionario Antonio Marcos Eleuterio da Silva no gozo de suas ferias referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2024 CEF Ag 2221 C 7795984453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010634641450 | PEDRO JOSE FERREIRA NETO | Proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00007189566481 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2024 | 7000.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao referente a 07 sete meses durante o periodo de agosto de 2023 a fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2024 | 1600.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 195m² dezenove metros quadrados e meio para manutencao de portas e janelas da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2024 | 4895.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2024 | 9333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a ferias 20232024 e ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2024 | 5076.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibis de pla MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2024 | 7611.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 22 vigesima segunda parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2024 | 108.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2024 | 288.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2024 | 699.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos de salarios em contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000589 | 09/02/2024 | 6144.75 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator MAssey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000590 | 09/02/2024 | 3684.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000591 | 09/02/2024 | 3741.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000592 | 09/02/2024 | 3111.33 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000588 | 09/02/2024 | 2000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados conconserto dos freios embreagem e revisao geral do veiculo Ducato de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000629 | 09/02/2024 | 5102.86 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000587 | 09/02/2024 | 2000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no arrefecimento conserto de caixa de marcha e revisao da suspensao do veiculo Saveiro Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2024 | 140.00 | 33575088000129 | AKIDOUTOR - L A BARBOSA JUNIOR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de risco cirurgico para Anna Julia Pereira Eleuterio por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2024 | 24643.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2024 | 10584.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2024 | 9137.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo enfermeiros e tecnicos de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao complemento do piso salarial do mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2024 | 600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a diferenca salarial de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000586 | 09/02/2024 | 2224.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mes de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005708270438 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000613 | 09/02/2024 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo Caminhao Coletor de Lixo de palca OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura freferente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2024 | 4950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao internacional Cacamba de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2024 | 1900.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2024 | 1400.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 14 quatorze carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais. Banco do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ENMG MMSS para Ivonilda dos Santos nascimento por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2024 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 85.0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2024 | 315.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus REscolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2024 | 1700.00 | 00002806080479 | ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2024 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 03 tres concentradores de oxigenio para atender aos pacientes carentes Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto do Municipio de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2024 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 03 tres concentradores de oxigenio para atender aos pacientes carentes Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Severina da Silva Porto do Municipio de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2024 | 767.64 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000657 | 15/02/2024 | 2488.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000658 | 15/02/2024 | 1244.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2024 | 5818.08 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 quatro diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 19 a 23 de Fevereuro de 2024 com o objetivo de junto aos gabinetes dos Ministros Senadores e Deputados solicitar emendas e convenios para financeiamento dos projetos do Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00001556842481 | NELSIMONE SILVA ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana com laqueadura por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2024 | 105.68 | 00008376822403 | Ana Paula Gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua referente aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2024 | 106.97 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mes de janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2024 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2024 | 1000.00 | 41192148000152 | MAIRLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica do Stop dos piscas e reparo de luzes e soquetes do veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2024 | 1000.00 | 41192148000152 | MAIRLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do chicote do pisca parte eletrica do alerta parte do farol de alta e baixa camara e instalacao da chave de seta do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2024 | 1700.00 | 41192148000152 | MAIRLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do limpador parte eletrica lateral e piscas luzes do interior monitor de tela e luzes preventivas do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2024 | 3400.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio durante o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000654 | 15/02/2024 | 6264.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 750 R16 04 quatro protetores e 04 quatro camaras de ar para o tanque pipa do trador Budni OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agriculrura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000655 | 15/02/2024 | 6264.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 750 R16 04 quatro protetores e 04 quatro camaras de ar para o tanque pipa do trador Budni OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agriculrura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000670 | 15/02/2024 | 1949.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao do eixo dianteiro do Trator Massey Fergunson 295 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000671 | 15/02/2024 | 7261.38 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da bomba com recuperacao do sistema de injecao e recuperacao do eixo traseiro do Trator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000672 | 15/02/2024 | 6193.53 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do sistema eletrico geral lubrificacao e recuperacao da caixa de direcao do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000673 | 15/02/2024 | 4698.54 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao do eixo dianteiro e troca do disco de embregaem do Trator Budny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000656 | 15/02/2024 | 1244.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 18565 R14 para o veiculo de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000659 | 15/02/2024 | 2549.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa WSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2024 | 200.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos lampadas LED para manutencao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2024 | 1400.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com segurancas durante a realizacao do Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2024 | 5000.00 | 53681187000100 | 53.681.187 THAYSE ARIANE PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na capacitacao profissional realziada nos dias 23 24 e 25 de Janeiro de 2024 para os trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00002037484410 | RENAN VILAR CORREIA DE LIMA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados com psiquiatra atendendo pacientes carentes do Municipio de Montadas na UBS paulo de Souza nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2024 | 329.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 26 de fevereiro a 25 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2024 | 95.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de lonas das tendas da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2024 | 13590.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 sessenta tubos de esgoto em plastico PVC 150mm e 21m² vinte e um metros cubicos de areia lavada para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2024 | 11550.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta tubos de esgoto em plastico PVC 100mm e 40 quarenta tubos de esgoto em plastico 150mm para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com Reumatologista para o Sr Jose Aderaldo Silva Nascimenton por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2024 | 7200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 dezesseis discos de grada aradora de 26x6mm para grades aradoraas de Tratores da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2024 | 2680.00 | 00006334698400 | Leandro Luiz de Souza | Proveniente dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2024 | 350.00 | 00071452150478 | Maria Vƒnia da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ecocardiograma em sua neta menor de idade Maria Eliza Andrade Melo por se tratar de pessoa carente deste Municipio confome Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2024 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de fotografia filmagens e edicao de imagens instituicionais da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2024 | 7800.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma cama Evolution mot ele Steel cabgrade para a Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2024 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio rererente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2024 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois chips caixa de manutencao da Canon da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2024 | 65.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cartucho de toner com chip para impressora da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2024 | 59170.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1400 mil e quatrocentas camisetas gola V de mangas curtar unissex infantojuvenil e adulto e 820 oitocentos e vinte short femenino e masculino para o fardamento de alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0000694 | 19/02/2024 | 25000.00 | 39977612000174 | FRANCINALDO PORTO GUIMARAES | Para ocorrer ao pagamento proveniente da apresentacao artistica da atracao Cantor Poeta Francinaldo durante as festividades de recordando o Sao Joao da cidade de Montadas no ano de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2024 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de USG obstetrico do 1 trimestre com doppler para Suzana Maciel de Lima por se trarar de paciente carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2024 | 2900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas maminas para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000693 | 19/02/2024 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2024 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2024 | 254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2024 | 220.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2024 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residencia Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2024 | 44.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2024 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2024 | 44.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2024 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2024 | 259.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba dagua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2024 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2024 | 20798.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2024 | 412.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao da COSIP do Municipio de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2024 | 444.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao da COSIP do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2024 | 533.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2024 | 132.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudencio Filho nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2024 | 1237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2024 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024ezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2024 | 195.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porrto nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2024 | 474.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2024 | 103.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2024 | 282.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2024 | 395.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2024 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de maria neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2024 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2024 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2024 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2024 | 486.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2024 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de complemento da consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabakhistas SPED em conformidade com oDecreto federal n 837314 referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2024 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de complemento da consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabakhistas SPED em conformidade com oDecreto federal n 837314 referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2024 | 12833.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a 13 de ferias e ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2024 | 365.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico sede da Pregeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 a disposicao da Secretaria de Saude deposito referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubklico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2024 | 2462.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica CEO Laboratorio Municipal NASF e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2024 | 291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado localizado na Rua Jose Cirino da Suilva neste Municipio referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2024 | 178.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS de de Montadas nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2024 | 200.00 | 00015584287474 | MILEYDE PATRICIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2024 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos da frota municipal junto ao DetranPB referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2024 | 2824.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2024 | 720.00 | 40090288000157 | INGLIDY DE CARLA BEZERRA SILVA 07426766411 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um padrao de futebol de campo para doacao a Escolinha de Futebol Amador Borussia de Montadsas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2024 | 400.00 | 00016194790792 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para participar do evento de JiuJitsu graduacao na cidade de AssuRN nos dias 08 e 09 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2024 | 760.00 | 00003295179450 | EMERSON BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches durante montagem e desmontagem da estrutura do palco e som para o evento do Natal de Todos Nos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2024 | 183.92 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito banheiras brancas para o kit enxoval a ser distribuido gratuitamente com mulheres gestantes acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2024 | 570.00 | 00003295179450 | EMERSON BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para pessoal responsavel pela montagem e desmontagem da estrutura de efeites natalinos nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2024 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assistencia social no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente com sindrome de down deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2024 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de RX da bacia do quadril direito e esquerdo e do ombro diretito e esquerdo para Eliene Ribeiro de Araujo por se trarar de paciente carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de USG Abdomem superior para Leonidas Jose de Santana por se trarar de paciente carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ENMG MMSS para Alessandra S da Silva Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2024 | 300.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos hospitalares prestados no procedimento de colonoscopia para Dometilia da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2024 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados npo fornecimento de 33 trinta e tres refeicoes para o pessoal da Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2024 | 3506.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2024 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2024 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2024 | 350.00 | 00070570354463 | FABRICIA DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2024 | 1500.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informacoes da Secretaria Municipal de Saude de Montadas com veiculacao dos Programas da RCA FM no mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00071345397410 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos substituindo a funcionaria Geovania Fatima de Araujo no gozo de suas ferias referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 3719.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento e bombeiros 2024 e infracpoes de transito do veiculo de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2024 | 134.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento e bombeiros 2024 e infracoes de transito do veiculo de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento e bombeiros 2024 e infracoes de transito do veiculo de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2024 | 437.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento e bombeiros 2024 e infracoes de transito do veiculo de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2024 | 9097.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento e bombeiros 2024 e infracoes de transito do veiculo de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento e bombeiros 2024 e infracoes de transito do veiculo de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2024 | 340.80 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de luvas latex e neopreme para o setor de limpeza para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2024 da motocicleta Honda de placa OGC 6091 lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2024 da motocicleta Honda de placa QFX 6B72 lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2024 | 2929.75 | 35586857000110 | ESPAÇO BEBE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao dos kit's de enxovais que serao doados gratuitamente a mulheres gestantes acompanhadas pelo programa Criana Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2024 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2024 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2024 | 300.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2024 | 300.00 | 00007307657414 | JACQUELINE ALCIOLE CAMARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000796 | 26/02/2024 | 2996.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para o Sopao comunitario distribuido gratuitamente com a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000797 | 26/02/2024 | 1591.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para o Sopao comunitario distribuido gratuitamente com a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de licenciamento anual e bombeiros 2024 do veiculo onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2024 | 522.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de licenciamento anual e bombeiros 2024 do veiculo onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de licenciamento anual e bombeiros 2024 do veiculo onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2024 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de licenciamento anual e bombeiros 2024 do veiculo onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedidoa a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000799 | 26/02/2024 | 3356.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para Secretarioa Municipalde Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000800 | 26/02/2024 | 3544.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para a solenidade de Formatura dos alunos do 9 ano da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000801 | 26/02/2024 | 1237.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para o almoco de confraternizacao dos professores da Rede Municipalde Ensino de Montadas realizado no dia 21102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2024 | 4.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000798 | 26/02/2024 | 1240.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cafe acucar biscoito leite em po para secretaria Municipal de Administraccao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2024 | 220.00 | 33575088000129 | AKIDOUTOR - L A BARBOSA JUNIOR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de teste ergometrico para Josimar Silva dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2024 | 308.00 | 04211357000331 | ROVAL - VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elabracao de medicamentos de manipulacao para pacientes carentes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2024 | 150.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Jocaria de Lira Aires por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2024 | 944.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento oftalmologico de capsulotomia Yag laser em ambos os olhos para Eulicio dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2024 | 1412.00 | 00015047006433 | DANILO DA SILVA ANDRADE | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos substituindo o funcionario Jose Amadeu Martins no gozo de suas ferias referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e bombeiros 2024 do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2024 | 2625.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete tubos de esgoto em plastico PVC 150mm e 14m³ quatorze metros cubicos de areia lavada para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2024 | 1700.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2024 | 1700.00 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2024 | 1020.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de janeiro de 2024 CEF Ag 1668 C 304856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2024 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 tres diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhimento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RM de coluna lombosacra para Caio Jose Lima Barbosa por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 7750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria contabil referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 10.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do IPVA n 53295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 167.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2024 | 1458.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos na recapagem de 02 dois pneus e colocacao de 02 dois manchao em outros para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2024 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente a 10 decima parcela em atraso e a parcela do mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2024 | 320.00 | 00010645359416 | PATRICIA BARROS DAMASIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ecocardiograma fetal por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Leri Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2024 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2024 | 1685.00 | 00012504495455 | LEONARDO DO NASCIMENTO GUILHERME | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipiio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 744.50 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013 e processo judicial n 08002591320188150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2024 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2024 | 1530.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 03 tres concentradores de oxigenio para atender aos pacientes carentes Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos Severina da Silva Porto e Terezinha da Silva Costa do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 27 de Fevereiro de 2024 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessroria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos contratos e convencios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2024 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao manutencao e hospedagem de websiteportal da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RX de coluna lombar por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de retinografia fluorescente do paciente Alerio de Souza Firmo por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 800.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Lauriceia Pereira de Araujo por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2024 | 900.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTO PEÇAS | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de capacetes e capas de chuvas para os entrevistadores do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do cadsus rma e sisc e implementacao da vigilancia socioassistencial no municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 122.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 05 cinco bolos caseiros 40 quarenta paes e 04 quatro refrigerantes para o lanche durante os ensaios da Paixao de Cristo com os grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 1262.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 250 duzentos e cinquenta paes recheados 240 duzentas e quarenta fatias de bolo vulcao 07 sete bolos caseiros 24 vinte e quatro refrigerantes e 06 seis jarras de suco para as reunioes dos pais do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 595.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 570 quinhentos e setenta paes e 300 trezentos salgados para o lanche dos grupos de criancas idosos mulheres familias BPC e adolescentes acolhidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 240.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos salgados e bandeja de frios para o evento de Carnaval dos grupos de criancas idosos mulheres familias BPC e adolescentes acolhidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 272.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32 trinta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 93.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 onze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no setor do Programa Bolsa Failia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 1505.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 727.19 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas Programa Crianca Feliz referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 6841.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 535.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipalde Assistencia Social de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 3305.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 161.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 dezenove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2024 | 16800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2024 | 13100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cuktura e Turismo de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 331.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 trinta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 12712.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 527.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 62 sessenta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibre otica instalada no predio da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2024 | 11300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2024 | 7314.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 450.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Ester Vitoria Pereira da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 1584.26 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 9039.58 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 6700.68 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 13555.90 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 458.28 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 517.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 7201.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 41089.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 2083.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 2477.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 61866.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 30519.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 38327.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2024 | 12412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 72604.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 19892.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 11755.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 53559.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 23253.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 28476.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 246.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 29 vinte e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparencia referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de um novo ponto de internet banda larga para Junta de Servico Militar nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet banda larga empresarial em fibra optica para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 60.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet banda larga empresarial em fibra optica para o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 900.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mes de setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 900.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mes de outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 1955.76 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 8951.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2024 | 2927.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2024 | 16100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 905.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos de salarios nas contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2024 | 1.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2024 | 2092.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2024 | 168.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FEP n 89540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 74.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissa de TEDPIX atraves da conta n 62839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 296.40 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da infracao de transito do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000826 | 29/02/2024 | 13715.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para a merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 1793.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 211 duzentos e onze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 82003.12 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 7768.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 2168.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado Professore lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 36548.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 373681.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 1035.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 2100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2024 | 100960.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado Professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 26335.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 47195.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2024 | 33817.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 130605 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 93.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 onze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibre otica instalada no predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 6350.00 | 52796857000163 | META PRODUÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao institucional do Poder Executivo do Muncipio de Montadas durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2024 | 23412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina copiadora para secretaria MUnicipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 1453.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 171 cento e setenta e um garrafoes de agua mineral de 20l vinte litros para as UBS Farmacia Popular CEO NASF Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 1269.49 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 2383.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 10833.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2024 | 2720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2024 | 4200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 119.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 quatorze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 940.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95Kg noventa e cinco quilos de pao frances para o sopao comunitario servido a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 350.00 | 00073787051368 | CELINA SEVERIANA SOUZA MENDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao do procedimento oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 2776.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 12622.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 7486.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 7300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 10436.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaroia Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2024 | 90.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS de de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2024 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2024 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2024 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007055029457 | Ana Glaucia de Souza Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios desta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2024 | 300.00 | 00070891537465 | RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios desta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2024 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2024 | 350.00 | 00016307142405 | JOSELANE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2024 | 700.00 | 00015053445494 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato magnetico da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2024 | 109.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2024 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2024 | 558.57 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente aos meses de Marco Abril Maio Junho Julho e Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2024 | 139.70 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2024 | 94.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2024 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil na cidade de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura fazendo o roco e poda das arvores da estrada que liga a cidade a rodovia PB121 neste municipio referente a 05 cinco diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2024 | 500.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para custear despesas com arbitragem durante o Torneio de Futebol Amador Torneio da Amizade realizado nos dias 02 e 03 de Marco de 2024 no Sitio Manguape deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2024 | 3299.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez ventiladores 40cm Mallory Coluna para as atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000957 | 04/03/2024 | 7886.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para as atendimentos aos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2024 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do Cadastro unico para Programas Sociais do Governo Federal da Secretaria Nacional do Cadastro unico SECAD referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2024 | 250.00 | 00008823299446 | THIAGO SOUTO RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados na desmontagem de estrutura de madeira casinha de madeira para ornamentacao natalina da cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000964 | 04/03/2024 | 5694.57 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2024 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Maria do Socorro Cavalcante por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2024 | 2400.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao do Encontro Pedagogico na Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nos dias 30 de Janeiro 01 02 e 05 de Fevereiro de 2024 promovido pela Secretaria Municipal de Ducacao de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/03/2024 | 110.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma tala para punho em Neoprene para Ivonilda dos Santos Nascimento por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2024 | 16000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mes de Fevereiiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2024 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2024 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2024 | 200.00 | 00070570004489 | GABRIEL PORTO BRAGA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2024 | 200.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2024 | 200.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2024 | 152.30 | 00015976515401 | RAFAELA ALVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua referente aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2024 | 200.00 | 00002349042405 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2024 | 278.80 | 00005962029461 | ISIDRO BORGES NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua referente aos meses de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2024 | 189.40 | 00004423155460 | GIZEUDA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua e energia referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2024 | 200.00 | 00005907081473 | MARIA INACIA DANTAS PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2024 | 200.00 | 00009172169460 | MARIA VERÕNICA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2024 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2024 | 2533.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2024 | 2046.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos bolas trofeus para premiacao do Torneio de Futebol Amador Pele de Ze de Genario realizado no dia 04 de fevereiro de 2024 neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2024 | 1211.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos bolas trofeus para premiacao do Torneio de Futebol Amador Torneio da Amizade realizado no dia 01 e 02 de Marco de 2024 neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para cobrir despesas com anuidade exercicio 2024 referente a filiacao da equipe Sukata Montadas Jilton Lucena na equipe Mario SukataBJJMMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2024 | 3361.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2024 | 3330.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2024 | 450.32 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000994 | 06/03/2024 | 14910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 1400 R24 02 dois protetores e 02 duas camaras de ar para maquina patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000995 | 06/03/2024 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2024 | 1412.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeira portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001014 | 06/03/2024 | 430059.43 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medicao 02 dos servicos de implantacao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas da Cidade de Montadas | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2024 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonigrafia de partes moles para Anderson araujo dos Santos por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2024 | 122.53 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos baloes e pirulitos para sala de vacina da UBS Paulo de Souza nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2024 | 176.00 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pacotes de chocolates sonho de valsa para as acoes do Dia saude da Mulher promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2024 | 114.88 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos balas e pitulitos para campanha de Vacinao Dia D promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2024 | 72.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2024 | 5986.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2024 | 4850.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2024 | 2713.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000992 | 06/03/2024 | 5922.45 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000993 | 06/03/2024 | 3361.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2024 | 3800.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPERIANO GOMES 34705713842 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na capacitacao em primeiros socorros para todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas com enfase na Lei federal 1372218 e disponibilizado um kit de primeiros socorros para cada escola nos dias 17 e 24 de Fevereiro e 02 e 09 de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2024 | 750.00 | 00070041146433 | MARINALVA DA SILVA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para custear despesas com carro de mudanca da cidade de CaicoRN para MontadasPB por se tratar vde pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2024 | 105.00 | 53508995000162 | 53.508.995 RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de brindes card com elastico para cabelo para serem doados as mulheres em alusao ao Dia Internacional da Mulher pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000996 | 06/03/2024 | 3680.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencai preventiva e corretiva do veiculo Sprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000997 | 06/03/2024 | 2488.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWSEVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000998 | 06/03/2024 | 2356.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000999 | 06/03/2024 | 5000.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Sprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2024 | 10000.00 | 32279636000100 | DIAGMED LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pequenas cirurgias pelo medico Fabricio Fevrreira de carvalho CRM 15352 em pacientes carentes no Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2024 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de divulgacao institucional da Prefeitura Municipal de Montadas no programa de radio ' SE LIGA PB transmitido pela POP FM 1053 referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2024 | 200.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2024 | 280.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2024 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015189379426 | ROSINEIDE DE LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2024 | 1412.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao do sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos perncentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transpareencia referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2024 | 480.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito cartuchos de tinta black cyan yellow e magenta para impressoras da Secretaria Municipal de Administracao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2024 | 400.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de biometria paquimetria M especular e mapeamento de retinas dos olhos esquerdo e direito de Maria Jose dos santos Goncalves por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001018 | 07/03/2024 | 14796.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus Century 20 Lonas 17 525 para maquina Pa Enchedeira Hyundailotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2024 | 1186.08 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2024 | 900.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente as inscricoes dos atletas Clara Lavinha Oliveira Ferandes Sub 21 feminino e Vitor Bernardo de Albuquerque Sub18 masculino no Campeonato Brasileiro Regional nos dias 05 a 07 de Abril de 2024 na cidade de FortalezaCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001077 | 08/03/2024 | 4180.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes de Montadas referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2024 | 210.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 140 cento e quarenta sanduiches com pate para as oficinas com o grupo de idosos dnos dias 05 e 07 de marco de 2024 atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2024 | 416.50 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 19 dezenove bolos caseiro 50 cinquenta sanduiches presunto e queijo e 27 vinte e sete sanduiches pate para o ensaio da Paixao de Cristo nos dias 05 e 07 de Marco de 2024 com os grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2024 | 208.50 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 33 trinta e tres fatias de bolo vulcao e bandeijas de frios para a festa dos adolescentes no dia 01 de Marco de 2024 atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2024 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas praca Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes Joao Luiz de Souza e Ginasio Poliesporrtivo nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001041 | 08/03/2024 | 2352.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reparacao da bomba injetora e bicos troca de juntas do espelho do motor e retentores do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2024 | 7497.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento de dois eixos traseiro revisao do sistema eletrico e servico de diferencial csubstituicao de rolamentos arruela e retentor do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001055 | 08/03/2024 | 3158.40 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001078 | 08/03/2024 | 12500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001079 | 08/03/2024 | 7500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001080 | 08/03/2024 | 7375.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001081 | 08/03/2024 | 10000.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001082 | 08/03/2024 | 4500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001091 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente aos meses de abril e maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2024 | 462.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a horas extra grabalhadas no mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de densiometria ossea para Maria Irani Malaquias Figueiredo por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2024 | 626.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2024 | 10584.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2024 | 19167.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2024 | 9985.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo enfermeiros e tecnicos de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao complemento do piso salarial do mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2024 | 7662.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 23 vigesima terceira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2024 | 0.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2024 | 8.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do IPVA n 53295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2024 | 668.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao creditos de salarios em contas de funcionparios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001042 | 08/03/2024 | 7580.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de marcha revisao do sistema eletrico com correcao do chicote e servico de solda e retifica no eixo traseiro do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2024 | 7315.00 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos frango caipira e pimentao da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 6022.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos tomate polpa de frutas e couve da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 6000.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na limpeza do sistema de arrefecimento conserto da caixa de marcha dis feixos de molas traseiros e dianteiros e da bomba de alta do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001046 | 08/03/2024 | 3415.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2024 | 5261.20 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do diferencial troca de semi eixo e solda na capa troca de colar de embreagem e troca de retentores do cambio do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2024 | 4425.20 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de embreagens do cambio reparacao da carcaca do cambio troca da embreagem e troca do retentor do volante do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 4440.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados do fornecimento de lanches durante a formacao de professores cordenadores e cuidadores do Projeto Escola Segura Primeiros socorro nos dias 17 e 24 de fevereiro 02 e 09 de marco de 2024 promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001083 | 08/03/2024 | 6116.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao freios injecao eletronica ar condicionado e servico de lanternagem e pintura no veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2024 | 1170.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confecao corte bordado costura e acabamento de mochilas para notebook confeccionadas em courvin especial forrada bordado da logo e bolso frontal para os profissionais de educacao da rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2024 | 3000.00 | 23770503000141 | 23.770.503 LEANDRO LUIZ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados especializado de apoio administrativo as demandas de cunho administrativojuridico da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2024 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr Ranunfo Leandro de Souza Secretario de Infraestrutura deste Municipio na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr Joseilton paulo de Souza Secretario de Saude deste Municipio na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2024 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no recolhimento incineracao e destinacao final do lixo hospitalar do das UBS do Municipio de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2024 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no recolhimento incineracao e destinacao final do lixo hospitalar do das UBS do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001049 | 08/03/2024 | 4322.56 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secrtetaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001050 | 08/03/2024 | 4294.08 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios da parte eletrica da injecao eletronica do ar condicionado e servico de arrefecimento no veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001051 | 08/03/2024 | 5103.40 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios do motor da injecao eletronica do ar condicionado e moptor de partida no veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001052 | 08/03/2024 | 5063.85 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios parte eletrica troca de rolamento do ar condicionado e servico de lanternagem no veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001053 | 08/03/2024 | 2956.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao dos freios parte eletrica do ar condicionado e sistema de arrefecimento no veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 1134.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento do cafe da manha em alusao ao Dia Internacional da Mulher do grupo do NASF promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2024 | 1323.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento do lanche para a equipe da Saude em alusao ao Dia Internacional da Mulher promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001062 | 08/03/2024 | 2272.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001063 | 08/03/2024 | 1309.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001064 | 08/03/2024 | 1366.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001065 | 08/03/2024 | 1746.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001066 | 08/03/2024 | 1193.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001067 | 08/03/2024 | 1287.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001068 | 08/03/2024 | 5649.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001069 | 08/03/2024 | 3001.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44KW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001070 | 08/03/2024 | 2641.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001071 | 08/03/2024 | 2490.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001072 | 08/03/2024 | 56.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001073 | 08/03/2024 | 2601.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001074 | 08/03/2024 | 1468.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001075 | 08/03/2024 | 6340.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001076 | 08/03/2024 | 826.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2024 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio rererente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001144 | 11/03/2024 | 2037.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para conserto e manutencao de predios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sra Katia Ramalho Bento de Souza Secretaria de Financas deste Municipio na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008391128407 | VALDETE SILVEIRA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MontadasPB referente ao periodo de julho de 2016 a dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2024 | 400.00 | 00004153574465 | Vania Silveira Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MontadasPB referente ao periodo de fevereiro de 2016 a dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2024 | 8105.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao durante o periodo de marco de 2023 a fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2024 | 1320.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Pintor nas Escolas da Rede de Ensino neste municipio referente a 11 diarias no valor de R 12000 Cento e vinte reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2024 | 6300.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos na recapagem de pneus e colocacao manchoes para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001129 | 11/03/2024 | 645.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onivus Escolar de placa NPV 6171 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001130 | 11/03/2024 | 1305.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onivus Escolar de placa NPV 6171 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001131 | 11/03/2024 | 2558.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001132 | 11/03/2024 | 4291.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7N03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001133 | 11/03/2024 | 2930.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001134 | 11/03/2024 | 4096.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001135 | 11/03/2024 | 3670.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001136 | 11/03/2024 | 3480.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001137 | 11/03/2024 | 3472.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001138 | 11/03/2024 | 3307.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001139 | 11/03/2024 | 3170.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001141 | 11/03/2024 | 3596.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 29 vinte e nove telhas Brasilit para conserto de telhados de Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001142 | 11/03/2024 | 2125.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cantoneiras cabos flex para manutencao da paete eletrica de Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2024 | 2824.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2024 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de cintologia ossea para Maria Denise Souto Gomes Albino por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2024 | 500.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de avaliacao autonomica por neurometria para Maria Vitoria da S apolinario e consulta para Leandro da Silva Apiolinario por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001112 | 11/03/2024 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo Caminhao Coletor de Lixo de palca OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura freferente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001120 | 11/03/2024 | 4635.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001121 | 11/03/2024 | 2676.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001122 | 11/03/2024 | 239.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001123 | 11/03/2024 | 119.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001124 | 11/03/2024 | 238.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001125 | 11/03/2024 | 2973.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001140 | 11/03/2024 | 8395.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte tubos de esgoto em plastico PVC 100mm 20 vinte tubos de esgoto em plastico PVC de 150mm 35 trinta e cinco sacos de cimento e 20m³ vinte metros cubicos de areia lavada para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001143 | 11/03/2024 | 10360.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 dezenove tubos de esgoto em plastico PVC 100mm 21 vinte e um tubos de esgoto em plastico PVC de 150mm 20 vinte tubos de esgoto em plastico PVC 75mm 40 quarenta sacos de cimento e 13m³ treze metros cubicos de areia lavada para manutencao e consertos da rede de esgotos pelass ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001116 | 11/03/2024 | 3437.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001117 | 11/03/2024 | 3318.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001118 | 11/03/2024 | 3437.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001119 | 11/03/2024 | 5412.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001126 | 11/03/2024 | 1752.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001127 | 11/03/2024 | 2305.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001149 | 12/03/2024 | 1824.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica da porta e reparacao do bico injetor do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001151 | 12/03/2024 | 1471.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao sistema de arrefecimento e revfisao geral no veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2024 | 250.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como fotografo registrando eventos e no fornecimento das fotos impressas para a Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2024 | 1882.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2024 | 84.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005708270438 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00007189566481 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2024 | 570.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos de reforma de 07 sete carimbos de Trodat 4911 e Confeccao de 03 Tres destinados as Escolas da Rede de Ensino deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2024 | 800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a diferenca salarial dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2024 | 1217.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2024 | 3776.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2024 | 4543.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2024 | 262.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a diferenca salarial do mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2024 | 567.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 810 oitocentos e dez paes para o Sopao Comunitario distribuido gratuitamente com a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Sociald e Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2024 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente a 11 decima primeira parcela em atraso e a parcela do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2024 | 175.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos de reforma de 05 cinco carimbos de Trodat 4911 destinados aos Conselheiros Tutelares deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001147 | 12/03/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/03/2024 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de fotografia filmagens e edicao de imagens instituicionais da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2024 | 4748.22 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 02 duas passagens aereas ida e volta no trecho Joao PessoaBrasiliaJoao Pessoa para o Sr Jonas de Souza Prefeito Municipal de Montadas e a Sra Katia Ramalho Bento de Souza Secretaria Municipal de Financas para partiparem da XXV Marcha em Defesa dos Municipios no periodo de 20 a 23 de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2024 | 7784.73 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 03 tres0 passagens aereas ida e volta no trecho Joao PessoaBrasiliaJoao Pessoa para o Sr Cassio Martins Avelino Vice Prefeito Municipal de Montadas Joseilton Paulo de Souza Secrtetpario de Saude e Ranunfo Leandro de Souza secretario de Infraestrutura para partiparem da XXV Marcha em Defesa dos Municipios no periodo de 20 a 23 de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 11 de Marco de 2024 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessroria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos contratos e convencios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2024 | 450.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de produtos diversos bolos sabduiches e sucos para o lanche de profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem Instrumentadora durante pequenos procedimentos cirurgicos durante o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001163 | 12/03/2024 | 2713.62 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001164 | 12/03/2024 | 1989.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e suspensao do veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001165 | 12/03/2024 | 2005.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao e roda do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2024 | 90.90 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 13 de Marco de 2024 com o objetivo de participar de treinamento Atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologico de colo uteriano condutas clinicas e coleta papanicolau e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001174 | 13/03/2024 | 242.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 loyado no Conselho Tutelar de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2024 | 800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2024 | 500.00 | 00009960534413 | ALEX ANANIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011443891436 | MARIA DA SALETE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2024 | 200.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2024 | 2450.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gesseiro fazendo manutencao no gesso das Escolas Municipais Manoel Sebastiao e Genuino de Brito deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2024 | 690.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de 05 cinco extintores de 04Kg 04 quatro extintores de 06Kg e 02 dois testes hidrostaticos em extintores para os veiculo Onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2024 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de extintores de 06Kg para os veiculo Onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2024 | 1330.32 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para recuperacao de bancos dos Onibus Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2024 | 1639.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2024 | 96.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2024 | 84.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001175 | 13/03/2024 | 6372.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2024 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001176 | 13/03/2024 | 3376.35 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001177 | 13/03/2024 | 1672.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001178 | 13/03/2024 | 131.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta Shineray de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001179 | 13/03/2024 | 56.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001180 | 13/03/2024 | 64.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2024 | 4000.00 | 53681187000100 | 53.681.187 THAYSE ARIANE PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na capacitacao profissional realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2024 direcionada aos educadoresorientadores sociais e tecnicos de referencia do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2024 | 180.00 | 00015384090464 | LETICIA SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Design de sobrancelhas em acao alusiva ao Dia Internacional das Mulheres promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas no dia 08 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2024 | 180.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Design de sobrancelhas em acao alusiva ao Dia Internacional das Mulheres promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas no dia 08 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2024 | 180.00 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Cabeleireira em acao alusiva ao Dia Internacional das Mulheres promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas no dia 08 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2024 | 180.00 | 00008916875480 | JOC�LIO LUIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Cabeleireiro em acao alusiva ao Dia Internacional das Mulheres promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas no dia 08 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2024 | 180.00 | 00008396937451 | JOSE TASSIO RAMON RIBEIRO DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Cabeleireiro em acao alusiva ao Dia Internacional das Mulheres promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas no dia 08 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2024 | 7200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 dezesseis discos de grada aradora de 26x6mm para grades aradoraas de Tratores da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2024 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Jose Carlos de Souza por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2024 | 295.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RX de torax USG Abdomen total e USG parede abdominal para Joao Paulo Nascimento por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2024 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ultrassonigrafia obstetrica com doppler para Yhamires F Duarte por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2024 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia do cranio sem contraste com sedacao para Abrao da Silva Nascimento por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2024 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia obstetrica com doppler para Erica da Silva Lima por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RX de torax para Josefa Nascimento da Silva por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de doppler venoso dos membros para Joao de Deus Soares por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2024 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio com contraste para Maria Avelino Gomes Apolinario por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento medico estudo urodinamico para Rosinalva Guedes por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ENMG MMSS para Jose Antonio de Souza por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2024 | 1000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ENMG MMSS para Eliane da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2024 | 250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para o menor Henry Oliveira da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do icms N 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2024 | 910.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e efericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura MUnicipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2024 | 540.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e efericao do tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura MUnicipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2024 | 145.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao do BVDR do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2024 | 1984.00 | 51281151000104 | 51.281.151 - CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 06 seis aparelho de ar condicionado da UBS Paulo de Souza deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2024 | 560.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um kit de venytosas BK com 20 vinte copos para a Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2024 | 200.00 | 00013443981461 | RENATA DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003541044462 | VALDEMIR JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2024 | 200.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005859179499 | MARIA APARECIDA ANANIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2024 | 270.60 | 00007307904446 | FAUSTA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de janeiro a marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2024 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mesw de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da Anuidadde 2024 pela filiacao do Municipio de Montadas junto a UNDIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2024 | 1150.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de vacina de HPV 9 msd em Andreza da Silva Justino por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2024 | 329.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 26 de Marco a 25 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2024 | 1666.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a ferias do periodo 2023204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 15 quinze carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais Banco do Brasil Ag 56839 C 103950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2024 | 942.00 | 50547800000103 | M JUNIOR DE AZEVEDO COMERCIO DE BEBIDAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos agua mineral refrigerantes e sucos para os folioes dos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2024 | 13000.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na producao e direcao do espetaculo Paixao de Cristo promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2024 | 127.96 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2024 | 300.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor bomba do veiculo Caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2024 | 4290.00 | 06162493000142 | TNL PCS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 trinta e nove botijoes de gas GLP de 13Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2024 | 3740.00 | 06162493000142 | TNL PCS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34 trinta e quatro botijoes de gas GLP de 13KG para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2024 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no recolhimento incineracao e destinacao final do lixo hospitalar do das UBS do Municipio de Montadas referente ao mes de Dezembro de 2023vereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2024 | 3216.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza a Farmacia Basica CEO NASF Laboratorio Municipal e Secretaria Municipal de Saude nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2024 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2024 | 300.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a dispoiscao da Secretaria Municipal de Saude nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2024 | 269.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2024 | 88.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2024 | 301.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porrto nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2024 | 399.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2024 | 399.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2024 | 386.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2024 | 231.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2024 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2024 | 159.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2024 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2024 | 467.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2024 | 458.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2024 | 244.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2024 | 255.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2024 | 136.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residencia publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2024 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2024 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2024 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2024 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico lovcalizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico lovcalizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2024 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico lovcalizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio pubico lovcalizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2024 | 253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna da comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2024 | 522.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2024 | 124.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2024 | 1236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2024 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudencio Filho nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2024 | 140.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14m quatorze metros de manta Pebd 50mm 120m para confeccao de figurino para encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2024 | 820.00 | 48930050000102 | 48.930.050 JAMES HUDSON GUERRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento e instalacao de 01 um espelho e peliculas nas portas e janelas da sala de Bale do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2024 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 tres diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2024 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhimento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2024 | 300.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de biopsia para Vanuza dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2024 | 1927.80 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2024 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de complemento da consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabakhistas SPED em conformidade com oDecreto federal n 837314 referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2024 | 820.00 | 30411079000104 | GILBERTO DA SILVA PORTO 71350934453 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de mao de obra consertando e cobrindo bancos de onibus Escolares da frota da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2024 | 620.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacohgrafo e manutencao do mtco do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2024 | 200.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao do seva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00070071757406 | DANIELE ADELINO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2024 | 100.00 | 00001694946401 | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2024 | 100.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2024 | 100.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2024 | 100.00 | 00008488503431 | MARINALVA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2024 | 150.00 | 00006942744450 | Pricila Araújo Santos Soares | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2024 | 150.00 | 00016307142405 | JOSELANE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com cardiologista para sua filha menor Anna Liz Marques de Lucena por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2024 | 1500.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informacoes da Secretaria Municipal de Saude de Montadas com veiculacao dos Programas da RCA FM no mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 a disposicao da Secretaria de Saude deposito referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2024 | 220.00 | 00047610220434 | JOÃO RODRIGUES MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2024 | 700.00 | 00005137464473 | MARIE GINUINO DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2024 | 700.00 | 00009834293402 | ROSIMERE PEREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2024 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Proveniente do aluguel de um imovel 1 pavimento a Rua Renovato Goncalves de Lima n 23 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2024 | 2500.00 | 00002037484410 | RENAN VILAR CORREIA DE LIMA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos psiquiatra prestados no atendimento de pacientes carentes do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2024 | 1871.40 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para brindes do Dia D do programa Bolsa Familia promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001305 | 21/03/2024 | 8631.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001306 | 21/03/2024 | 6303.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001307 | 21/03/2024 | 6499.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recupercao da transmissao troca de correias filtros e oleos revisao de parte eletrica do Trator Massey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001308 | 21/03/2024 | 4271.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao das mangueiras hidraulicas troca de correias filtros e oleos do Trator Budny OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2024 | 250.00 | 00013293550401 | JOELSON DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados como operador de maquinas trator com arado referente a 02 duas diarias no valor de R 12500 cento e vinte e cinco reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2024 | 500.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 250 duzentos e cinquenta cadeiras para o Dia D do programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2024 | 800.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 400 quatrocentas cadeiras para encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas que ocorrera no dia 26 nde Marco de 2024 em praca publica | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2024 | 300.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos hospitalares prestados no procedimento de colonoscopia para Eliane Alves da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de retinografia fluorescente para Ailton Inacio de Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2024 | 2100.00 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2024 | 3568.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2024 | 1345.73 | 00006334698400 | Leandro Luiz de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente do acordo extrajudicial firmado entre as partes referente a obrigacao imposta nos autos da Acao Mionitoria n 08021757720218150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2024 | 58.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2024 | 1047.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos de slalarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta do FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 Banco do Brasil Ag 15911 C 131105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2024 | 929.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica e luzes laterais e intermitentes manutencao das cameras de re e frontal e manutencao preventiva e corretiva para vistoria do detran do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2024 | 300.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para comprad e produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2024 | 356.99 | 00064571432453 | NEUZA RAIMUNDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para comprad e medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00003329517409 | PATRICIA WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistencia de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 21 de Marco de 2024 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessroria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos contratos e convencios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2024 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2024 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2024 | 300.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria da cidade de Campina GrandePB para a cidade do Rio de janeiroRJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2024 | 500.00 | 00070891537465 | RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios desta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2024 | 912.15 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'pagua do imovel locado a disposicao da secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente aos meses de outubro a dezembro de 2022 fevereiro a abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2024 | 600.00 | 00009506419442 | ELIZANGELA DUARTE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2024 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Janeiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2024 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao manutencao e hospedagem de websiteportal da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2024 | 54.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados na Extensao de Rede Eletrica para atender pessoas carentes no Sitio Montadas neste municipio neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2024 | 423.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao da COSIP do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2024 | 19411.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2024 | 1343.30 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2024 | 240.00 | 02467498000122 | HEMATO - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HEMATO LIMITADA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para Ana Maria dos Santos Rhauanne Thamyres dos Santos e Eliandro da Silva por se tratarem de pacientes carentes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2024 | 199.92 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de ovos de pascoa nas oficinas dos grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2024 | 800.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de palco e sonorizacao do Dia D do programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas realizado no dia 22 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2024 | 250.00 | 00003430533490 | CAIO MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para participacao no Festival Escolar de Atletismo Prof Joacy Bastos realziado pela FNA Federacao Norte Riograndense de Atletismo na cidade de NatalRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2024 | 800.00 | 52376625000156 | 52.376.625 THAYMS MULLE VERÍSSIMO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Professor de musica do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2024 | 1000.00 | 29718757000105 | 29.781.757 SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do palco para encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas realizada no dia 26 de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2024 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assistencia social no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente com sindrome de down deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001365 | 26/03/2024 | 9160.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao especializada corretiva e preventiva e calibracoes com reposicao de pecas dos equipamentos medicohospitalares fisioterapeuticos e odontologicos das Unidades Basicas de Saude e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/03/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar para Maria Aparecida Santos Souza Rodrigues por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/03/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrasonografia de abdomen superior com doppler hepatico para Maria do Carmo Felix por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/03/2024 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica de face com contraste e de orbitas com contraste para Anderson Araujo dos Santos por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/03/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar para Aluizio Rocha Ferreira por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2024 | 1415.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de EPI's camisas botas chapeus para os agentes de saude e auxiliares lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/03/2024 | 3700.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/03/2024 | 1650.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/03/2024 | 3300.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina patrol motoniveladora Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao eletrica da Patrol 120K Carterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001380 | 26/03/2024 | 7750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria contabil referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/03/2024 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparencia referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/03/2024 | 1675.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servico prestados como Motorista lotado na Secretaria da Educacao referente ao mes de fevereiro de 2024 Bradesco237 Ag 04936 C 6203108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/03/2024 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001379 | 26/03/2024 | 59082.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2150kg dois mil cento e cinquenta quilos de peixe bonito em posta 2150kg dois mil cento e cinquenta quilos de arros parbolizado e 2150 duass mil cento e cinquenta unidades de leite de coco de 200ml para serem distribuidos gratuitamente na Semana Santa com pessoas carentes do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2024 | 320.00 | 00013445131406 | DANIELSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/03/2024 | 784.34 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2024 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 04 quatro concentradores de oxigenio para atender aos pacientes carentes Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos Severina da Silva Porto e Inacia Etelvina do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2024 | 2057.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para dedetizacao dos predios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2024 | 1600.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias e avisos administrativos e constitucionais de interesse publico de responsabilidade do Poder Executivo veiculados no programa Caturitenos Municipios durante o mes de Janeiro e Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2024 | 288.00 | 00070151921440 | JESSICA DOS SANTOS NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2024 | 69546.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2024 | 6252.43 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2024 | 28544.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2024 | 316928.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de cobranca eletronica atraves da conta de Impostos n 20904X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2024 | 13.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de PIXTED eletronico atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 2400.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura fazendo a extensao da iluminacao publica do Sitio Montadas referente a 04 quatro diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001388 | 27/03/2024 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhimento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 5433.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 12042.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2024 | 8770.37 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2024 | 388.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2024 | 458.28 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2024 | 2795.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2024 | 2083.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2024 | 1889.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2024 | 54986.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2024 | 24759.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2024 | 39865.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2024 | 12707.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2024 | 2720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2024 | 12412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2024 | 36965.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2024 | 76604.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2024 | 18872.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaioX da coluna lombar para Geovan Agripino por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2024 | 56294.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2024 | 29118.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2024 | 15920.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2024 | 12357.43 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2024 | 240.00 | 00011841659479 | LEONARDO GUEDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra no roco das margens das estradas no sitio Manguape neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2024 | 240.00 | 00014948105490 | JOSE JOAO PEDRO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra no roco das margens das estradas no sitio Manguape neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 2479.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Programa Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas Programa Crianca Feliz referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2024 | 8227.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2024 | 545.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2024 | 1810.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2024 | 896.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 10 dez bolos caseiros 05 cinco tortas de frango 200 duzentos sanduiches para os ensaios da encenacao da Paixao de Cristo nos dias 12 14 20 22 e 25 de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2024 | 258.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 04 quatro tortas de frango e 07 sete bolos caseiros para o lanche do grupo de idosos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2024 | 242.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 03 tres bolos e 05 cinco tortas de frango para o lanche do grupo de mulheres atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2024 | 36.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 24 vinte e quatro paes com pate para o lanche do grupo de BPC atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2024 | 150.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 03 tres bolos vulcoes para o lanche servido durante a entrega dos kit's de enxoval o grupo de gestantes atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2024 | 28.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 05 cinco bolos caseiros para o cafe da manha da equipe de distribuicao dos peixes promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2024 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do cadsus rma e sisc e implementacao da vigilancia socioassistencial no municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no setor do Programa Bolsa Failia e Cadastro unico da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipalde Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2024 | 16800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2024 | 110.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 treze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2024 | 13100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cuktura e Turismo de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2024 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas praca Josefa Tavares Costa Luiz Avelino Gomes Joao Luiz de Souza e Ginasio Poliesporrtivo nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2024 | 12712.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2024 | 272.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32 trinta e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00008535745459 | ZOROASTRO FERREIRA CANSANÇÃO | Proveniente de custo com alimentacao e translado da comissao de avaliacao durante Seletiva 2024 para Base Treze Futebol Clube realizado no dia 30 de marco de 2024 nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2024 | 2950.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material esportivo diverso bolas e redes para a pratica de esportres no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2024 | 130.00 | 00041613036884 | ALISON PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a inscricao na III GP Rainha do Brejo de Ciclismo 2024 que sera realizada em GuarabiraPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2024 | 11300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2024 | 8981.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2024 | 450.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 53 cinquenta e tres garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Transportes de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibre otica instalada no predio da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2024 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2024 | 4881.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a ferias 20232024 e ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2024 | 1284.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de creditos nas contas salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas atraves da conta FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2024 | 1.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2024 | 2.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2024 | 132.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2024 | 4.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do IPVA n 53295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2024 | 9532.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2024 | 4339.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2024 | 16100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2024 | 2083.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2024 | 212.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2024 | 59.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2024 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2024 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2024 | 500.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados npo fornecimento de 33 trinta e tres refeicoes para o pessoal da Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet banda larga empresarial em fibra optica para a Junta de Servico Militar nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2024 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet banda larga empresarial em fibra optica para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2024 | 60.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet banda larga empresarial em fibra optica para o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2024 | 113676.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2024 | 26195.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2024 | 56639.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2024 | 31760.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento probeniente dos vencimentos de pessoal comissionado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2024 | 1683.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 198 cento e noventa e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2024 | 1851.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 187Kg cento e oitenta e sete quilos de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2024 | 1179.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibra otica instalada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 130605 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 130605 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2024 | 11212.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2024 | 8026.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2024 | 7300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2024 | 9024.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Martco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2024 | 2451.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivoomissionado lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2024 | 85.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 Dez garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para o Conselho Tutelar da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2024 | 331.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 trinta e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2024 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2024 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2024 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2024 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010135091454 | Marcio Pereira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2024 | 250.00 | 00013688132831 | MARIO SERGIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos para sua filha menor Maria Eloah Silva Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2024 | 700.00 | 00011806127440 | ELOIZA DE LIMA BASILIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto Cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2024 | 100.00 | 00015384090464 | LETICIA SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2024 | 5000.00 | 52811801000130 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de iluminacao para o palco e cenario do evento da Encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas realizadas no dia 26 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2024 | 645.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos refrigerantes e sucos para palestra com as mulheres sobre a importancia do exame citologico referente ao projeto Marco Lilas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2024 | 30745.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente a ferias e ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2024 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2024 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empresarial em fibre otica instalada no predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2024 | 9500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivoomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2024 | 4200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2024 | 2090.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2024 | 909.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para curativos da Sra Josefa Teotonio de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2024 | 1612.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2024 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2024 | 1377.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 162 cento e sessenta e dois garrafoes de agua mineral de 20l vinte litros para as UBS Farmacia Popular CEO NASF Laboratorio e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2024 | 1200.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina copiadora para secretaria MUnicipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2024 | 10000.00 | 32279636000100 | DIAGMED LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pequenas cirurgias pelo medico Fabricio Fevrreira de carvalho CRM 15352 em pacientes carentes no Municipio de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2024 | 3000.00 | 23770503000141 | 23.770.503 LEANDRO LUIZ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados especializado de apoio administrativo as demandas de cunho administrativojuridico da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2024 | 744.50 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013 e processo judicial n 08002591320188150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001531 | 01/04/2024 | 2803.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para o Sopao comunitario distribuido gratuitamente com a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2024 | 17278.80 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 1309 um mil e trezentos e nove ovos de pascoa para os profissionais e alunos da rede de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001533 | 01/04/2024 | 7618.17 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticos diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001532 | 01/04/2024 | 1134.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cafe acucar biscoito leite em po para secretaria Municipal de Administraccao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2024 | 15.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2024 | 23.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2024 | 16000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2024 | 15000.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 100 cem horas de trator arando as terras dos agricultores deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2024 | 1200.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao do som e palco para a encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2024 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do Cadastro unico para Programas Sociais do Governo Federal da Secretaria Nacional do Cadastro unico SECAD referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001523 | 01/04/2024 | 8118.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para as atendimentos aos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2024 | 1928.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para para montagem de estruturas para encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2024 | 1619.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos fechadura pia tomadas cabo flex corante canaleta etc para manutencao no predio onde funciona o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2024 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da pelve com contraste para Joseilton da Silva Assis por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2024 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta medica para Suzana Maciel Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2024 | 1000.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos hospitalares prestados na realizacao de procedimento cirurgico de Joseilton da Silva Assis por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2024 | 6000.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos com equipe medica prestados na realizacao de procedimento cirurgico em Joseilton da Silva Assis por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2024 | 8517.30 | 48134036000194 | DENTALMED - E S COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001541 | 02/04/2024 | 6766.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2024 | 120.00 | 00011851866469 | JOSE ELSON CARDOSO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura referente a 02 duas diarias no valor de R 6000 Sessenta reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2024 | 3878.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 44 quarenta e quatro sacos de cimento de 50Kg e 25 vinte e cinco carradas de areia lavada para manutencao e consertos de calcamentoem diversas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2024 | 4634.18 | 48554718000156 | TAYNARA TAYANE GOLÇALVES DOS SANTOS 13795540470 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2024 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados ministrando aulas de capoeira junto a criancas e adolescentes usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2024 | 3.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do Imposto n 20904x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2024 | 1388.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao em predios publicos da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2024 | 1230.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de cosntrucao tubo de esgoto e bacia sanitaria para manutencao de predios publicos da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2024 | 88.00 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pacotes de chocolate sonho de valsa para comemoracao ao mes da Mulher promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2024 | 1596.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do Seguro Total do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2024 | 112.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2024 | 750.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de leite em po e fraldas para seu filho menor Ismael Bismarck Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2024 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2024 | 1457.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2024 | 200.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a ajuda de custo para despesas com alimentacao dos atleteas Clara Lavinha Oliveira Fernandes Sub 21 Feminino e Vitor Bernardo Albuquerque Sub18 Masculino durante o Campeonato Brasileiro Regiona nos dias 05 a 07 de Abril de 2024 na cidade de FortalezaCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2024 | 98.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Civil na cidade de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2024 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2024 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2024 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta medica para Jozelia Josefa pereira por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2024 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta medica para Severina Marques da Costa por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de doppler venoso MMII para Geni Jorge Souto Rodriguess por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2024 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001563 | 04/04/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2024 | 473.43 | 00007173031443 | ERIKA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Joao PessoaPB no periodo de 08 a 12 de Abril de 2024 para participar de treinamento Micobacteriologia Coleta e Baciloscopia para Hanseniase a ser realizado na sede do LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2024 | 500.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2024 | 200.00 | 00006282225485 | DAMIANA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios e farmaceuticos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2024 | 150.00 | 00010623470489 | SAMARA GONÇALVES MOREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2024 | 200.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na afiacao das navalhas da maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2024 | 2700.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas impressoras multifuncional Epson Ecotank L3250 para as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de doppler dos membros inferiores para Susana Maciel Lima por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001579 | 08/04/2024 | 14910.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 1400 R24 02 dois protetores e 02 duas camaras de ar para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2024 | 2824.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2024 | 1412.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao do sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos perncentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transpareencia referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001580 | 08/04/2024 | 6264.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 750 R16 04 quatro protetores e 04 quatro camaras de ar para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001585 | 08/04/2024 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2024 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no recolhimento incineracao e destinacao final do lixo hospitalar do das UBS do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001581 | 08/04/2024 | 4876.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001582 | 08/04/2024 | 7022.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001583 | 08/04/2024 | 2488.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 18565 R14 para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001584 | 08/04/2024 | 3067.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencai preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2024 | 10000.00 | 17963898000104 | CLÍNICA DIGEST CG LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de vesicula CPRE para Maria Aparecida Barros da Silva por se tratar de paciente carente deste Municpipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem Instrumentadora durante pequenos procedimentos cirurgicos durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001608 | 09/04/2024 | 1396.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001609 | 09/04/2024 | 3153.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001610 | 09/04/2024 | 2019.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001611 | 09/04/2024 | 903.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001612 | 09/04/2024 | 1970.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATFIORINO ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001613 | 09/04/2024 | 6508.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001614 | 09/04/2024 | 3583.54 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001615 | 09/04/2024 | 2163.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001616 | 09/04/2024 | 2635.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001617 | 09/04/2024 | 57.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para a motocicleta HONDANXR BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001618 | 09/04/2024 | 3426.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001619 | 09/04/2024 | 1891.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001620 | 09/04/2024 | 2480.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001621 | 09/04/2024 | 3213.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2024 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de divulgacao institucional da Prefeitura Municipal de Montadas no programa de radio ' SE LIGA PB transmitido pela POP FM 1053 referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001599 | 09/04/2024 | 251.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 loyado no Conselho Tutelar de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001629 | 09/04/2024 | 6520.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 21575 R175 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001630 | 09/04/2024 | 3260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 21575 R175 para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001631 | 09/04/2024 | 6520.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 21575 R175 para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001632 | 09/04/2024 | 3260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 21575 R175 para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001633 | 09/04/2024 | 4474.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 1000x20 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2024 | 139.70 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Fevereiro a 20 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2024 | 10000.00 | 08882558000150 | AJALES ATACADO - ARINALDO DOS SANTOS JAÇES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta tubos de esgoto 150mm para manutencao e reparos nas redes de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001598 | 09/04/2024 | 7153.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva da maquina patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001601 | 09/04/2024 | 3312.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001602 | 09/04/2024 | 12500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001603 | 09/04/2024 | 11250.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001604 | 09/04/2024 | 4500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001605 | 09/04/2024 | 11125.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001622 | 09/04/2024 | 6751.55 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001623 | 09/04/2024 | 2630.47 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2024 | 4009.23 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica onde serao distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001624 | 09/04/2024 | 1301.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001625 | 09/04/2024 | 3831.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001626 | 09/04/2024 | 152.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 Start de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001627 | 09/04/2024 | 77.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 Start de placa OFF 8210 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001628 | 09/04/2024 | 2906.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa OFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001606 | 09/04/2024 | 5500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001607 | 09/04/2024 | 5312.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001600 | 09/04/2024 | 4189.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001660 | 10/04/2024 | 5312.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001661 | 10/04/2024 | 5312.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2024 | 500.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 60 sessenta sanduiches e 09 nove empadoes de frango para o lanche servido aos grupos de idosos e mulgeres atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2024 | 10308.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2024 | 19167.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado enfermeiros lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a complementacao do piso salarial do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2024 | 9137.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo enfermeiros e tecnicos de enfermagem PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude referente ao complemento do piso salarial do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RaiosX de seios da face e Cavum para Kelly Diniz Silva por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar para Fabio Felix de carvalho por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2024 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Jose Elson Cardoso da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2024 | 791.16 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brinquedos para sala de Psicologos da Policlica Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001656 | 10/04/2024 | 4161.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001657 | 10/04/2024 | 231.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001658 | 10/04/2024 | 119.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001659 | 10/04/2024 | 6000.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001662 | 10/04/2024 | 4743.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001663 | 10/04/2024 | 1365.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2024 | 1412.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeira portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001676 | 10/04/2024 | 6535.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Case lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001677 | 10/04/2024 | 9145.58 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001678 | 10/04/2024 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo Caminhao Coletor de Lixo de palca OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura freferente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2024 | 53007.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do processo 1127772223820244123 referente a contruibcoes previdenciarias parte patronal e do segurado referente ao periodo de Outubro de 2022 a Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2024 | 21.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da CIDE Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao Mes de Abril de 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2024 | 7714.59 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24 vigesima quarta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2024 | 72.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001655 | 10/04/2024 | 6309.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001642 | 10/04/2024 | 601.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001643 | 10/04/2024 | 1347.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001644 | 10/04/2024 | 1864.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001645 | 10/04/2024 | 1920.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001646 | 10/04/2024 | 2301.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001647 | 10/04/2024 | 2040.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001648 | 10/04/2024 | 2306.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001649 | 10/04/2024 | 2349.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001650 | 10/04/2024 | 4908.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001651 | 10/04/2024 | 5182.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001652 | 10/04/2024 | 7760.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001653 | 10/04/2024 | 6627.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001654 | 10/04/2024 | 5354.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2024 | 272.72 | 00006761157480 | ALDILANIO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 15 uma diaria e meia na cidade de CabedeloPB nos dias 11 e 12 de Abril de 2024 para participar do XIV Encontro Estadual da Uniao Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao UNCME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001685 | 10/04/2024 | 6264.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 750 R16 04 quatro protetores e 04 quatro camaras de ar para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade 2024 junto a COEGEMASPB do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2024 | 945.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1350 um mil trezentos e cinquenta paes para o Sopao Comunitario distribuido gratuitamente com a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Sociald e Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2024 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio rererente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2024 | 357.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches patra os profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2024 | 1128.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 48 quarenta e oito protetores solar FPS 60 120ml para protecao de profissionais da saude do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001688 | 11/04/2024 | 4838.40 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do arrefecimento de freios da suspensao da injecao eletrica do ar condicionado e da caixa de marcha do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001689 | 11/04/2024 | 4834.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida freios da suspensao da lanternagem e pintura do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001691 | 11/04/2024 | 7712.18 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secrtetaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001692 | 11/04/2024 | 1827.98 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secrtetaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001693 | 11/04/2024 | 6291.45 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor freios da suspensao da injecao eletronica e caixa de marcha do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2024 | 5000.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE AARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma ortoproteses modular encaixe de fibra tubo de aluminio e pe sach convencional para Luan dos santos Souza por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2024 | 4150.00 | 40700934000150 | CACI - CLÍNICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico realizado em Maria do Socorro Tiburtino de Assis por se tratar de paciente carente deste Municpipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2024 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de fotografia filmagens e edicao de imagens instituicionais da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2024 | 148.00 | 00006083949475 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2024 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2024 | 700.00 | 00041200818857 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001690 | 11/04/2024 | 3210.90 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados mo conserto da parte eletrica dos freios da suspensao e arrefecimento do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2024 | 337.00 | 04211357000412 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elabracao de medicamentos de manipulacao para pacientes carentes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio para Luzinete Geraldo da Silva Souto por se trarar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2024 | 1100.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao e aluguel de tendas para realizacao do Torneio da Amizade realizado nos dias 03 e 24 de fdevereiro de 2024 promovido pela Secretaria Municipal de Esportes de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2024 | 150.00 | 00004158012490 | USIEL VALE NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a inscricao de Evily Bernardino Wong atleta deste Municipio na seletiva Estadual para o JEB's 2024 Sub18 no dia 13 de Abril de 2024 na cidade de Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2024 | 1186.08 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2024 | 530.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2024 | 1210.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a diferenca salarial de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2024 | 15000.00 | 00003681588457 | JURANDY DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel para populacao deste municipio atraves de carro pipa de placa KIR 8358PB referente a 60 Sessenta carradas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2024 | 2.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2024 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos da frota municipal junto ao DetranPB referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2024 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2024 | 3700.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos servicos prestados na confeccao ovos de pascoa para os profissionais e alunos da rede de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00005708270438 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00007189566481 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de marco de 2024 CEF Ag 1668 C 62698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2024 | 4543.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professore lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2024 | 262.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente a horas extras do mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2024 | 10286.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2024 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2024 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2024 | 450.00 | 00006185050404 | ADAILTON BARROS DE MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para locacao de trator para arar sua terra por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2024 | 165.00 | 15392938000171 | CIRÚRGICA SHALOM - LOPES BARRETO COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma sonda de gastronomia n 16 para substituicao em Cristian Jose Silva Tito no HUAC por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2024 | 750.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aluguel de 05 cinco tendas para eventos campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas durante o mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos seus servicos prestados coordenando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semana durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2024 | 1390.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa para atendimento em saude de criancas com TEA Transtorno do Espectro Autista deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2024 | 5174.50 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem cadernetas da crianca 470m² quatro metros e setenta cetimetros quadrados de faixas banner's e 350 trezentos e cinquenta pastas personalizadas com bolsao em croche para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/04/2024 | 757.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao em predios publicos da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2024 | 1955.65 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos de vinil banners botos adesivos faixas banner e pastas personalizadas para as atividades da Swecretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2024 | 3446.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcaoeletricos diversos para manutencao em predios publicos da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2024 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/04/2024 | 17.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/04/2024 | 6578.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2024 | 329.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 26 de Abril a 25 de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2024 | 2200.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20m² vinte metros quadrados de vinil adesivo impresso veicular para adesivacao de veiculo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2024 | 2317.60 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos de vinil banner's botons adesivos faixas banner e mini trofeus para as atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/04/2024 | 700.00 | 00071794633456 | EMILI LIRA SOUZA SANTOS | PROVENIENTE DOS SEVRICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BAILE PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORATLECIMENTOS DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 077 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2024 | 384.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudencio Filho nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2024 | 1195.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2024 | 125.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2024 | 710.60 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois serrotes podador Tramontina para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2024 | 626.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para manutencao em predios publicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2024 | 290.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para conserto da cisterna comunitaria lozalizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2024 | 725.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao e consertono deposito da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2024 | 740.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao e consertono deposito da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/04/2024 | 435.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao cimento e cano 100mm para conserto da rede de esgotos em diversas ruas na cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2024 | 872.00 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2024 | 199.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Defensdoria Publica da cidade de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2024 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2024 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residencia publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2024 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2024 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2024 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do ptedio da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Munivipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2024 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do ptedio da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Munivipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do ptedio da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Munivipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2024 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2024 | 215.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2024 | 415.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2024 | 125.90 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de Abril de 2024 com o objetivo de participar do 6 Ciclo de Formacao do Selo Unicef Avaliando Conquistas Identificando Desafios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2024 | 1222.85 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da notoficacao n 29410353700030957X referente a irregularridades apresentadas no tacografo do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0394 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/04/2024 | 2139.90 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao em predios publicos de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2024 | 171.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras da EMEI Helena Jose Porto nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2024 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2024 | 2100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2024 | 439.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porrto nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2024 | 277.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2024 | 1926.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2024 | 674.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuono Brito da Silva nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2024 | 263.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson Davis Justino nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2024 | 107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irtineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2024 | 190.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2024 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2024 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2024 | 567.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2024 | 723.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentod e materiais diversos para conserto de leitos da Unidade Basica de saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/04/2024 | 2417.50 | 43140503000175 | JB COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no predio das UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2024 | 319.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras das UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2024 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2024 | 3309.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica CEO NASF Laboratorio Municipal Policlinica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2024 | 303.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2024 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Sapude de Montadas neste Municipio referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2024 | 125.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente ded 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de Abril de 2024 com o objetivo de participar do 6 Ciclo de Formacao do Selo Unicef Avaliando Conquistas Identificando Desafios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2024 | 225.37 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na cidade de Joao PessoaPB nos dias 17 e 18 de Abril de 2024 com o objetivo de participar da V Conferencia Estadual da Pessoa com Deficiencia e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2024 | 174.91 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na cidade de Joao PessoaPB nos dias 18 e 19 de Abril de 2024 com o objetivo de participar da Formacao SIBEC e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2024 | 356.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para montagem do palco para encenacao da Paixao de Cristo promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Sociald e Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2024 | 132.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras da Secretaria de Assistencia Social nesta cidade B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2024 | 400.00 | 00001617530433 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com alergologista para seu filho menor Heitor Figueiredo Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2024 | 700.00 | 00008033295473 | GLAUCILENE VERONICA NEVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2024 | 500.00 | 00048045008806 | THACIELE ARAÚJO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2024 | 500.00 | 00010645359416 | PATRICIA BARROS DAMASIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2024 | 350.00 | 00069075468415 | Maria Regina dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2024 | 350.00 | 00004404479417 | MARIA PEREIRA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2024 | 250.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de pterigio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2024 | 250.00 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de pterigio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2024 | 250.00 | 00007995250495 | JOSINALDO PEREIRA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de pterigio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2024 | 299.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/04/2024 | 6115.16 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente a 12 decima segunda parcela em atraso e a parcela do mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/04/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia do joelho esquerdo de Flavio Jose da Cunha por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/04/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 17 de Marco de 2024 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessroria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos contratos e convencios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 15 de Abril de 2024 com o objetivo de participar de assembleia da Microregiao de Agua e Esgotos da Borborema e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a ferias do exercicio de 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/04/2024 | 899.79 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de avisos de processos licitatorios da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2024 | 360.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta frascos de vacina contra aftosa 15 doses cada para vacinacao do rebanho de pequenos agricultores do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/04/2024 | 3850.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de atestado medico receituario especial referencia ambulatorial receituario azul e PNCD controle de dengue para as Unidades Baasicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2024 | 3015.50 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de generos limenticios diversos frango caipira batatinha e tomate da Agricultura Familiar para atender as necessidades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00001287960499 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/04/2024 | 84.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001816 | 18/04/2024 | 3014.50 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios polpa de frutas pimentao e ovos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001817 | 18/04/2024 | 5804.40 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios frango caipira ovos polpa de frutas e tomate da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001818 | 18/04/2024 | 4989.05 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios abacaxi alho banana cebola coentro ovos chuchu pimentao e polpa de frutas da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001819 | 18/04/2024 | 4672.20 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios alface banana batatinha beterraba cenoura frango caipira e ovos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2024 | 77.01 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de abril de 2024 com o objetivo de participar do 6 Ciclo de Formacao do Selo Unicef Avaliando Conquistas Identificando Desafios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/04/2024 | 560.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura da sala de psicologia para fomentar um hambiente ludico para criancas com necessidades especiais atendidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2024 | 67.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 17 de Abril de 2024 com o objetivo de participar da V Conferencia Estadual da Pessoa Com Deficiencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2024 | 700.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2024 | 1140.00 | 00097720755472 | JOSÉ ROMERO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2024 | 1140.00 | 00012471878458 | JEFFERSON NUNES EURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2024 | 400.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos oftalmologico topografia corneana e microscopia especular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2024 | 2332.70 | 46289430000176 | CARTORIO MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2 segunda vias de Certidao de nascimento e realizacao de Casamentos Civis para pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2024 | 300.01 | 46289430000176 | CARTORIO MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2 segunda vias de Certidao de nascimento para pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2024 | 200.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2024 | 200.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2024 | 200.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2024 | 103.05 | 00010623476410 | MAYARA SANTANA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2024 | 72.57 | 00070274358450 | GESSICA ABDON DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2024 | 123.36 | 00015138181475 | BIANCA MERCIA BELARMINO REGIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de fevereiro e Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008393349400 | MARIA JOSÉ ARRUDA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua referente aos meses de fevereiro maio junho agosto e dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2024 | 67.92 | 00031463520875 | ANA PAULA DOS SANTOS LEONARDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2024 | 73.26 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de Janeiro fevereiro e Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2024 | 300.00 | 00007307657414 | JACQUELINE ALCIOLE CAMARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2024 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com otorrinolaringologista para Rhauanne Thamires dos S Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2024 | 766.92 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2024 | 220.00 | 05192882000158 | VISION CLINIC SAERVIÇOS MÉDICOS DE OLHOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta oftalmologica para Italo Miguel Matias Costa por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da Pelve com contraste para Asriana Martins por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2024 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de complemento da consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabakhistas SPED em conformidade com oDecreto federal n 837314 referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2024 | 3312.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00010596108419 | JOSÉ RONILDO VITAL | Proveniente dos servicos prestados como pedreiro na recuperacao de casa popular de pessoa carente deste municipio referente ao periodo de 08 a 12 15 a 19 de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2024 | 600.00 | 00001287905471 | ELIANO PORTO | Proveniente dos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na recuperacao de casa popular de pessoa carente deste municipio referente ao periodo de 08 a 12 15 a 19 de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 tres diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2024 | 160.00 | 00003430533490 | CAIO MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para custear despesas com transporte e alimentacao durante campeonato Paraibano Adulto Loterias Caixa de Atletismo nos dias 19 e 20 de Abril de 2024 na cidade de Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2024 | 95.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | 7451Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material para conserto de lonas das tendas da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2024 | 712.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motoserrsa da Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2024 | 123.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor bomba da Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2024 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2024 | 7077.24 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2024 | 24.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2024 | 860.86 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2024 | 899.99 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de avisos de processos licitatorios da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2024 | 6172.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte diversos para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001861 | 22/04/2024 | 521.60 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 163Kg cento e sessenta e tres quilos de macaxeira da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2024 | 8300.01 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte diversos para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Proveniente do aluguel de um imovel 1 pavimento a Rua Renovato Goncalves de Lima n 23 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico na manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEZ8F17 Banco do Brasil Ag 24694 C 1054007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Educacao fazendo manutencao nas escolas da Rede de Ensino deste municipio durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2024 | 1500.00 | 52191627000170 | CLEAN MED LAVANDERIA - CAMILA CARLA CARVALHO DO AMARAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na lavagem e higienizacao do enxoval roupas de cama lencois e etc das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2024 | 1700.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informacoes da Secretaria Municipal de Saude de Montadas com veiculacao dos Programas da RCA FM no mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2024 | 359.40 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para sala de atendimento as criancas especiais atendidas nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2024 | 777.93 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para sala de atendimento as criancas especiais atendidas nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 a disposicao da Secretaria de Saude deposito referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2024 | 300.00 | 00013445131406 | DANIELSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00005195271437 | Luciana de Fran‡a F‚lix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2024 | 420.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009506419442 | ELIZANGELA DUARTE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para realizacao de exames de colposcopia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2024 | 26.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2024 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assistencia social no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de paciente com sindrome de down deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001883 | 23/04/2024 | 2860.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte sacos de cimento 20 vinte sacos de Cal e 15 quinze carradas de areia lavada para manutencao e consertos de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001884 | 23/04/2024 | 2360.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte sacos de cimento 12 doze tubos esgoto PVC DN75 e 10 dez carradas de areia lavada para manutencao e consertos na rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 15 quinze carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2024 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2024 | 300.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para cobrir despesas com alimentacao 20 refeicoes para os atletas participantes dos Jogos escolares 2024 na cidade de Campina GrandePB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2024 | 150.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10Kg dez quilos de sacolas para distribuicao de pao juntamente com o sopao comunitario oferecido pela Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2024 | 360.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS SALES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de maquina de algodao doce e pipoqueira durante evento alusao ao dia conientizacao do autismopromovido pela secretaria de saude desse municipio no dia 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2024 | 680.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de grau para sua filha menor Anna Thais Nascimento Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2024 | 700.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para consulta medica e realizacao de exame de eletro para sua filha menor Isabelly Bernardino da Silva por ser tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | Para ocorrer ao proveniente dos servicos prestados como Vigia na Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2024 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente a abono pecuniario de fperias do exercicio 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001900 | 25/04/2024 | 7750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria contabil referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2024 | 13.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2024 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao manutencao e hospedagem de websiteportal da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Conclusao da Construcao de Creche no Municipio de Montadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001899 | 25/04/2024 | 65695.05 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 7 setimo boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convenio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001902 | 25/04/2024 | 52.25 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 550Kg cinco quilos e meio de coentro da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura deste municipio fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de marcoo de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2024 | 2600.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com Gesseiro fazendo manutencao no gesso da EMEI Helana Jose Porto nesta cidade | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTEDPIX eletronico aytraves da conta do SalarioEducacao n 130605 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2024 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de pneus para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2024 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de Abril de 2024 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetods contratos e convencios e outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2024 | 2916.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitar diversos para o Laboratorio Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2024 | 820.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitar diversos para o Laboratorio Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroneumiografia de membros inferiores para Eliete Machado dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2024 | 1260.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 03 tres concentradores de oxigenio para atender aos pacientes carentes Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Inacia Etelvina do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2024 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2024 | 250.00 | 00009854456455 | MÔNICA FERNANDES CHAVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2024 | 400.00 | 00004153574465 | Vania Silveira Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2024 | 300.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2024 | 250.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2024 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2024 | 200.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2024 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2024 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2024 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2024 | 150.00 | 00015584287474 | MILEYDE PATRICIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2024 | 200.00 | 00009084058470 | FABIANA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2024 | 100.00 | 00071088747418 | BETANIA ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2024 | 750.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de leite em po e fraldas para seu filho menor Ismael Bismarck Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com reumatologista para Maria do Socorro santos Cavalcante por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2024 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta n 20904x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2024 | 74435.46 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2024 | 6315.09 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2024 | 1675.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servico prestados como Motorista lotado na Secretaria da Educacao referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos servicos prestados como Pintor nas Escolas da Rede de Ensino neste municipio referente a 10 diarias no valor de R 12000 Cento e vinte reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2024 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2024 | 1800.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para os participantes do Planejamento da Educacao promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2024 | 1310.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados do fornecimento de paes seda para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadasacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001997 | 30/04/2024 | 12823.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para a merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2024 | 334607.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2024 | 28829.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2024 | 63212.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB INFANTIL de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2024 | 30695.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2024 | 33310.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2024 | 120439.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2024 | 1.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Espeical do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2024 | 2100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 9389.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2024 | 2052.08 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2024 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparencia referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante os meses de marco e abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2024 | 6111.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2024 | 19437.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 61986.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2024 | 1210.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2024 | 13582.32 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Pintor na pintura artistica da Sala Espaco Acolher para atendimento a criancas especiais da equipe Emulti | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2024 | 475.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para os profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2024 | 540.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para a campnha Abril Verde promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2024 | 2440.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para a campanha de conscientizacao sobre o Autismo promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2024 | 1200.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina copiadora para secretaria MUnicipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2024 | 4200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2024 | 23412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 12058.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivoomissionado lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2024 | 12675.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 2637.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2024 | 200.00 | 00070049113496 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 229.28 | 00010294266437 | ALAN DILON FABRICIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2024 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2024 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2024 | 280.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2024 | 744.50 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013 e processo judicial n 08002591320188150171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2024 | 7300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2024 | 9799.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2024 | 46422.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 10185.55 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2024 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhimento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00002817932471 | MARCOS JOSE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro lotado na secretaria de Infraestrutura fazendo manutencao nos calcamentos das ruas desta cidade durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2024 | 20728.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2024 | 428.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao da COSIP referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2024 | 15920.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2024 | 29118.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2024 | 465.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2024 | 31118.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2024 | 1889.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 2343.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 40948.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2024 | 10907.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2024 | 6846.10 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2024 | 9008.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2024 | 388.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2024 | 515.62 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2024 | 2399.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00002037484410 | RENAN VILAR CORREIA DE LIMA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos psiquiatra prestados no atendimento de pacientes carentes do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 2000.00 | 49356776000138 | 49.356.776 JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na acessoria de gestao e planejamento em saude processamento de dados e auditoria em saude referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2024 | 2720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2024 | 12412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2024 | 38237.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2024 | 18836.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2024 | 69737.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2024 | 11300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2024 | 9681.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 636.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos bolas trofeus para premiacao do Torneio de Futebol Amador realizado no dia 27 de abril de 2024 neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2024 | 150.00 | 00052614478873 | EMILY MONICK BERNARDINO ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para custear despesas com alimentacao durante o Brasil CBW WrestlinG nos dias 04 e 05 de Maio de 2024 na cidade de SerraES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2024 | 12712.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2024 | 2739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Programa Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas Programa Crianca Feliz referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 5335.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipalde Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2024 | 602.66 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2024 | 1173.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2024 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados ministrando aulas de capoeira junto a criancas e adolescentes usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2024 | 300.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 10 dez bolos e 200 duzentos paes para o lanche servido ao grupo de adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2024 | 186.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 06 seis bolos e 60 sessenta paes para o lanche servido ao grupo de idosos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2024 | 286.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 07 sete bolos e 80 oitenta paes para o lanche servido ao grupo de mulheres atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2024 | 800.00 | 52376625000156 | 52.376.625 THAYMS MULLE VERÍSSIMO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Professor de musica do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2024 | 13025.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2024 | 4999.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001979 | 30/04/2024 | 5500.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA IMPACTO X DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O SAO JOAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DADOS BANCARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2024 | 13100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cuktura e Turismo de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2024 | 39.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2024 | 16000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2024 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do cadsus rma e sisc e implementacao da vigilancia socioassistencial no municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2024 | 150.00 | 00006502998410 | FABIANA DE SOUZA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para custear despesas com alimentacao para sua filha menor Clara Lavinha Oliveira Fernandes durante a competicao Brasil CBW WRESTLING nos dias 04 e 05 de Maio de 2024 na cidade de SerraES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2024 | 53.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070891537465 | RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2024 | 300.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2024 | 250.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao completo vasilhame de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2024 | 250.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao completo vasilhame de gas GLP de 13kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006896597410 | MARIA ELISANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2024 | 100.00 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica e quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2024 | 300.00 | 00016307142405 | JOSELANE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008556705413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos para sua filha menor Rhauanne Thamyres dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012649854448 | RENATA KELLY SANTOS GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2024 | 200.00 | 00013394661470 | DANIELLA LIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2024 | 200.00 | 00013385190428 | MAYCON VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012265986410 | THAYS FIGUEIREDO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010613805488 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2024 | 134.14 | 00010233969713 | JAILMA DINIZ GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2024 | 150.05 | 00010623476410 | MAYARA SANTANA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo para quitacao de conta de energia eletrica e agua referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2024 | 66.20 | 00008319935458 | Joelma Veríssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2024 | 200.00 | 00013821699493 | MARIA DE FATIMA SANTANA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2024 | 2129.34 | 26429927000135 | BIOMED - JEFFERSON RICARDO DA SILVA CÂNDIDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes carentes do Municipio de Montadas duranmte o mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da secretaria municipal de saude referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2024 | 2200.00 | 00006354410470 | JUSTINO PATRICIO DE ALCANTARA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATDUCATO MINIBUS Placa KLN4F57PE a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2024 | 10000.00 | 32279636000100 | DIAGMED LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pequenas cirurgias pelo medico Fabricio Fevrreira de carvalho CRM 15352 em pacientes carentes no Municipio de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2024 | 1.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do n 53295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2024 | 700.00 | 54982809000195 | 54.982.809 DALLYSSON JANDERSON FERNANDES MATUTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados ministrando aulas de judo para criancas e adolescentes usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Mujicipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2024 | 6000.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao e manutencao de cabines de sanitarios quimicos durante a realizacao das festividades em comemoracao ao padroeiro Sao Jose d cidade de Montadas nos dias 27 27 28 de abril 03 04 e 05 de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002073 | 06/05/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2024 | 700.00 | 52588710000188 | 52.588.710 DAYVISON WENDEL DE FRANCA SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como professor de ballet infantil no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretarioa Municipal de Assistencia Sopcial de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2024 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do Cadastro unico para Programas Sociais do Governo Federal da Secretaria Nacional do Cadastro unico SECAD referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2024 | 380.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos bolas trofeus para premiacao do Torneio de Futebol Amador promovido pela Secretaria Municipal de Esportes de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2024 | 1311.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2024 | 1331.52 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para sinalizacao de lombadas em diversas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2024 | 1000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no recolhimento incineracao e destinacao final do lixo hospitalar do das UBS do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2024 | 2000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002075 | 06/05/2024 | 236.35 | 00092792669420 | JOSENALDO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos alface coentro e pimentao da Agricultura Familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2024 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos de veiculos da frota municipal junto ao DetranPB referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2024 | 3000.00 | 23770503000141 | 23.770.503 LEANDRO LUIZ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados especializado de apoio administrativo as demandas de cunho administrativojuridico da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/05/2024 | 1412.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeira portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/05/2024 | 2824.00 | 52380899000119 | 52.380.899 FELIPE EMANUEL ARAÚJO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no preenchimento de obrigacoes acessorias relacionadas ao SpedFiscal referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002091 | 08/05/2024 | 7750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria contabil referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/05/2024 | 2232.60 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com as maes de criancas atendidas pelo servicos de convivencia e fotalecimento de vinculos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/05/2024 | 296.50 | 31869765000277 | SM COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para ornamentacao para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social com as maes de criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/05/2024 | 922.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPACO FESTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de produtos de buffet pratos facas garfos tacas e cubas para o jantar em comemoracao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002099 | 08/05/2024 | 2793.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao parte eletrica e recuperacao de eixo do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002100 | 08/05/2024 | 4180.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao parte eletrica conserto nas portas alinhamento e balanceamento do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002086 | 08/05/2024 | 6485.31 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/05/2024 | 3000.00 | 00004471624466 | VERA LUCIA BARROS BASILIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico retirada de sinal na palpebra do olho direito do seu filho menor Leony Barros Basilio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002094 | 08/05/2024 | 5211.64 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002095 | 08/05/2024 | 5284.16 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002096 | 08/05/2024 | 3077.40 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da suspensao parte eletrica e roda do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002097 | 08/05/2024 | 4437.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de bico injetor e central eletronica FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002098 | 08/05/2024 | 4011.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de suspensao dianteira vazamento de oleo alinhamento e balanceamento do veiculo VWSAVEIRO de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/05/2024 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de pneus para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2024 | 400.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESC. E REPRES. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 dezesseis fardos de copos descartaveis para as comemoracoes do Dia das Maes promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002084 | 08/05/2024 | 4040.05 | 00010550735402 | ARTHUR VICTOR ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios ovos frango caipira chuchcu coentro banana abacaxi e alho da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002085 | 08/05/2024 | 4333.85 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios polpa de frutas cebola pimentao tomate cenoura beterraba alface e batatinha da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/05/2024 | 4385.40 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas com as maes de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2024 | 4543.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2024 | 3087.60 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de lembracinhas para a comemoracao do Dia das Maes promovido pela Secretaria Municipal de Educacao com as maes de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002114 | 09/05/2024 | 17588.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais limpeza e higiene para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002115 | 09/05/2024 | 19311.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais limpeza e higiene para as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002119 | 09/05/2024 | 4876.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 20575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002120 | 09/05/2024 | 5292.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2024 | 4249.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2024 | 6143.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte do Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2024 | 1535.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte do Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2024 | 21238.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte do Patrona de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2024 | 2303.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte do Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2024 | 20200.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte do Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2024 | 4040.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte do Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2024 | 2400.00 | 00003584207410 | WELLINGTON OLIVEIRA PORTO | Proveniente dos servicos prestados de parque de diversoes fornecendo 600 ingressos para criancas desta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2024 | 137.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2024 | 1935.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00073869678453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem Instrumentadora durante pequenos procedimentos cirurgicos durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2024 | 700.00 | 00027870117803 | MARIA DE LOURDES BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00049861760482 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2024 | 700.00 | 00005472275407 | MARIA DE FÁRTIMA COSTA RIBEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002103 | 09/05/2024 | 2225.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas laminas curva 13 furos 34 para a maquina Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002104 | 09/05/2024 | 2225.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas laminas reta 13 furos 34 para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2024 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002122 | 09/05/2024 | 2009.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo motor e todos os filtros troca de oleo hidraulico troca de retentor e de 4 discos de freio da maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002123 | 09/05/2024 | 4191.19 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002124 | 09/05/2024 | 8370.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 12165 e duas camaras de ar para maquina retroscavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002126 | 09/05/2024 | 5018.71 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002127 | 09/05/2024 | 5016.93 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002128 | 09/05/2024 | 3065.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002129 | 09/05/2024 | 2861.32 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2024 | 748.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002117 | 09/05/2024 | 22667.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002118 | 09/05/2024 | 10017.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2024 | 11681.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2024 | 2783.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2024 | 18689.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2024 | 3063.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2024 | 677.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patroal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2024 | 169.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patroal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2024 | 451.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patroal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social PSB de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2024 | 112.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patroal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social PSB de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2024 | 677.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patroal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2024 | 169.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patroal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2024 | 564.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social PBF de Montadas referente ao mes de Fervereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2024 | 564.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social PBF de Montadas referente ao mes de Fervereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2024 | 112.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social PBF de Montadas referente ao mes de Fervereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2024 | 42.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social PSB de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2024 | 10.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social PSB de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2024 | 677.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2024 | 169.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2024 | 677.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social PBF de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2024 | 169.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social PBF de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2024 | 112.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social PSB de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2024 | 28.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social PSB de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2024 | 12807.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas sobre o atraso das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do segurado dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2024 | 24903.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2024 | 1134.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2024 | 3302.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa pelo atraso do envio de informacoes de alvara habitese do Municipio de Montadas junto a Receita Federal do Brasil referente ao mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2024 | 12957.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa pelo atraso da quitacao de contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Segurado dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2024 | 25293.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2024 | 4849.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas peloa atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Segurado dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2024 | 10308.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2024 | 455.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal Gil Rat Ajustado dos servidores lotados na Prefeitura Municuipal de Montadas referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2024 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de divulgacao institucional da Prefeitura Municipal de Montadas no programa de radio ' SE LIGA PB transmitido pela POP FM 1053 referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002121 | 09/05/2024 | 3132.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 02 duas Camaras de Ar e 02 dois protetores para o Trator Massey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002125 | 09/05/2024 | 3132.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 02 duas Camaras de Ar e 02 dois protetores para grade aradora do Trator Budny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002187 | 10/05/2024 | 500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002188 | 10/05/2024 | 3750.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002189 | 10/05/2024 | 4687.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002190 | 10/05/2024 | 2187.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2024 | 2000.00 | 43557752000160 | KLEYTON MESSIAS FREIRE 07829745463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de fotografia filmagens e edicao de imagens instituicionais da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 03 de Maio de 2024 com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetods contratos e convencios e outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00050402196449 | Renato Diniz de Ara£jo | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2024 | 7770.70 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 25 vigesima quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154740876202231 conforme IN Receita Federal 20712022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2024 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2024 | 84.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2024 | 1434.00 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de de lembrancinhas para as festividades do dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002195 | 10/05/2024 | 1541.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002196 | 10/05/2024 | 2121.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002197 | 10/05/2024 | 3370.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002198 | 10/05/2024 | 202.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002199 | 10/05/2024 | 59.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002200 | 10/05/2024 | 53.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2024 | 3200.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de mesas cadeiras e toalhas para as festividades do Dia Das Maes promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Socvial de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2024 | 100.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para cobrir despesas com alimentacao durante a realizacao dos Jogos Escolares deste Municipio modalidade Badminton no dia 11 de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002182 | 10/05/2024 | 2315.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2024 | 160.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2024 | 3850.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de atestado medico receituario especial referencia ambulatorial receituario azul e PNCD controle de dengue para as Unidades Baasicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2024 | 12412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2024 | 38237.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2024 | 18836.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2024 | 69737.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002176 | 10/05/2024 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo Caminhao Coletor de Lixo de palca OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura freferente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2024 | 960.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 tres diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002183 | 10/05/2024 | 2500.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002184 | 10/05/2024 | 1250.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002185 | 10/05/2024 | 3467.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002186 | 10/05/2024 | 4375.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002191 | 10/05/2024 | 1987.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002192 | 10/05/2024 | 248.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002193 | 10/05/2024 | 119.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002194 | 10/05/2024 | 2505.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002213 | 10/05/2024 | 4477.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do eixo e pinhao do ciclo troca de rolamentos das rodas troca de oleo motor e hidraulico troca do reparo da bomba d'agua er troca de correia da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002214 | 10/05/2024 | 9719.60 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002215 | 10/05/2024 | 3684.42 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas laminas curvas para maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002216 | 10/05/2024 | 3685.08 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas laminas retas para maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002226 | 10/05/2024 | 3437.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2024 | 1000.00 | 54984277000125 | 54.984.277 JOSE ANTONIO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao das festividades do Dia das Maes promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas no dia 09 de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002201 | 10/05/2024 | 274.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 loyado no Conselho Tutelar de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2024 | 400.00 | 00009506419442 | ELIZANGELA DUARTE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para realizacao de exames diversos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2024 | 2800.00 | 00018106757404 | Gilberto Vicente da Silva | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social Gestao do Programa Bolsa Familia e CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2024 | 300.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de colonoscopia para Edinalva Alves Candido por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistencia de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2024 | 1412.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao do sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos perncentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transpareencia referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002202 | 10/05/2024 | 4929.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2024 | 1200.00 | 46629750000128 | UNISEG | Para ocorrer ao pagamenveniente da contribuicao mensal para funcionamento do Consorcio Publico Intermunicipal de Seguranca Publica da Paraiba referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2024 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2024 | 2000.00 | 54984277000125 | 54.984.277 JOSE ANTONIO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sonorizacao do evento do Dia das Maes realizado pela Secretaria Municipal de Educacao com as maes de alunos realizado no dia 10 de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2024 | 1308.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas dsa Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2024 | 1080.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao frances para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00007189566481 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002203 | 10/05/2024 | 816.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002204 | 10/05/2024 | 1747.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do estado da Paraiba | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002205 | 10/05/2024 | 1353.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5D29 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002206 | 10/05/2024 | 4341.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002207 | 10/05/2024 | 3575.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002208 | 10/05/2024 | 3816.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002209 | 10/05/2024 | 2966.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002210 | 10/05/2024 | 2688.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002211 | 10/05/2024 | 3784.31 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002212 | 10/05/2024 | 897.31 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2024 | 33310.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente a abono de ferias periodo 20222021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2024 | 8885.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de bufe durante a realizacao da comemoracao do Dia das Maes com as maes de alunos da rede Municipal de Ensino promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2024 | 2500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio durante o mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/05/2024 | 2500.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro fazendo manutencao nas Escolas da Rede de Ensino deste municipio durante o mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/05/2024 | 2440.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao de vacina de HPV 9 msd em Andreza da Silva Justino por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/05/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletronecefalograma para Dauton Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/05/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para Kael Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/05/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Usg Doppler MMII para Maria Vaneide Jorge de Oliveira por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/05/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Usg Doppler MMII para Maria Lucia Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/05/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RM Multi parametrica da prostata para Paulo Jose dos Santos Brito por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/05/2024 | 135.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Usg Abdomen total para Marcia Cristiane Ginu Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/05/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de retinografia fluorescente para Veronica Souza Suilva Tomaz por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/05/2024 | 570.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de paquimetriaretinografia e campo visual para Maria de Lourdes Marinho Felix por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/05/2024 | 390.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para Maria Lucia santos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/05/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com pneumologista para Lavynia da Silva Araujo por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente dos seus servicos prestados coordenando a Equipe Tecnica Especializada nos plantoes dos finais de semana durante o mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/05/2024 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral urna funeraria flores roupas e translado do Sr Raimundo Marcolino dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2024 | 9887.76 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente a 1 primeira parcela dos valores em atraso | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2024 | 4942.00 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistencia ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistencial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2024 | 700.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimentos cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2024 | 700.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimentos cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2024 | 2800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados em apoio as atividades dos grupos de criancas adolescentes mulheres idosos e bpc do SCFV da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00003810771449 | Maria da Salete Souza Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002260 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhimento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002265 | 13/05/2024 | 2575.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002266 | 13/05/2024 | 1285.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002267 | 13/05/2024 | 868.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID Ambulancia de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002268 | 13/05/2024 | 1102.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002269 | 13/05/2024 | 1293.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002270 | 13/05/2024 | 5253.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002271 | 13/05/2024 | 1178.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002272 | 13/05/2024 | 2199.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002273 | 13/05/2024 | 1712.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002274 | 13/05/2024 | 983.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002275 | 13/05/2024 | 62.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002276 | 13/05/2024 | 251.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002277 | 13/05/2024 | 1711.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002278 | 13/05/2024 | 1384.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002279 | 13/05/2024 | 763.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002280 | 13/05/2024 | 637.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2024 | 1900.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes de Montadas referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/05/2024 | 174.91 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na cidade de Joao PessoaPB nos dias 14 e 15 de Maio de 2024 com o objetivo de participar da Formacao do Sistema de Cadastro unico V7 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/05/2024 | 72.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/05/2024 | 27.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/05/2024 | 7333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao abono de ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/05/2024 | 1600.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias e avisos administrativos e constitucionais de interesse publico de responsabilidade do Poder Executivo veiculados no programa Caturitenos Municipios durante o mes de Marco e Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/05/2024 | 200.00 | 00070041146433 | MARINALVA DA SILVA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de pasaage ida e volta para cidade de CaicoRN por se tratar vde pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/05/2024 | 200.00 | 00015384090464 | LETICIA SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/05/2024 | 250.00 | 00002069152766 | LUIS CARLOS DOS ANJOS | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/05/2024 | 250.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/05/2024 | 100.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/05/2024 | 200.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/05/2024 | 200.00 | 00006942744450 | Pricila Araújo Santos Soares | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009172169460 | MARIA VERÕNICA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011907270485 | ERICLES SANTANA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/05/2024 | 100.00 | 00055227066434 | MARLI ANTONIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/05/2024 | 264.88 | 00003854412401 | Let¡cia Jacinto Dias | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao conta de energia eletrica em atrso referente aos meses de janeiro a abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002779995459 | MARIA DAS DORES HENRIQUE BEZERRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/05/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com oftalmologista para Joao Batista Anselmo por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/05/2024 | 135.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de abdomen total para Nicole Costa Felix por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar para Daniele Paulino Bento por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/05/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na contratacao de assinatura de software sw gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento de capacitacao ponderada acoes estrategicas e pagamentos de desempenho para Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/05/2024 | 1780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/05/2024 | 2976.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/05/2024 | 1958.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002331 | 15/05/2024 | 2462.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2024 | 3124.68 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com despesas hospitalares para JoseGabriel Basilio Alves por se trartar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2024 | 350.00 | 00097869600415 | GEORGE TADEU DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2024 | 39.15 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Campina GrandePB no dia 16 de Maio de 2024 para participar da capacitacao sobre o sistema SIPIACT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2024 | 39.15 | 00070570573424 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Campina GrandePB no dia 16 de Maio de 2024 para participar da capacitacao sobre o sistema SIPIACT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2024 | 39.15 | 00013047181403 | GILSON BERNARDO VENÂNCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Campina GrandePB no dia 16 de Maio de 2024 para participar da capacitacao sobre o sistema SIPIACT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/05/2024 | 48.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002335 | 15/05/2024 | 922.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002336 | 15/05/2024 | 1230.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002337 | 15/05/2024 | 1230.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002338 | 15/05/2024 | 1476.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002332 | 15/05/2024 | 656.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002333 | 15/05/2024 | 1173.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002334 | 15/05/2024 | 722.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002340 | 15/05/2024 | 2214.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculos Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2024 | 110.00 | 00053035954801 | EVILY BERNARDINO WONG | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para custear inscricao junto a Confederacao Brasileira de Wresting para participar do circuito Nacional NorteNordeste no dia 15 de Junho de 2024 na cidade de Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2024 | 329.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente na locacao mensal dos sistemas de cloud backup ESUS e ESUS Montadas referente ao periodo de 26 de Maio a 25 de Junho de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002319 | 15/05/2024 | 608.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002320 | 15/05/2024 | 326.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2G64 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002321 | 15/05/2024 | 274.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002322 | 15/05/2024 | 884.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002323 | 15/05/2024 | 1528.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002324 | 15/05/2024 | 336.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002325 | 15/05/2024 | 1318.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002326 | 15/05/2024 | 449.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002327 | 15/05/2024 | 407.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002328 | 15/05/2024 | 656.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002329 | 15/05/2024 | 813.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002330 | 15/05/2024 | 390.27 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2024 | 10000.00 | 08882558000150 | AJALES ATACADO - ARINALDO DOS SANTOS JAÇES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta tubos de esgoto 150mm para manutencao e reparos nas redes de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002339 | 15/05/2024 | 3321.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002341 | 15/05/2024 | 2767.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002342 | 15/05/2024 | 3039.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002343 | 15/05/2024 | 1451.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002344 | 15/05/2024 | 239.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do veiculo Caminhao Pipa I lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002345 | 15/05/2024 | 239.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para o motor bomba do veiculo Caminhao Pipa II lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2024 | 4600.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2024 | 2500.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 20 a 24 de Maio de 2024 para participar da XXV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios promovida pela CNM Confederacao Nacional de Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/05/2024 | 1364.00 | 51281151000104 | 51.281.151 - CLAYTON DAVID PONTES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao dos aparelhos de ar condicionados das UBS do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/05/2024 | 350.00 | 00070503121428 | JOÃO VITOR DE LIMA AGRIPINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para compra de padrao de camisaas uniforme para o time de fiutebol amador Borussia deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002351 | 16/05/2024 | 12661.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de generos alimenticios diversos para as atendimentos aos grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2024 | 1025.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um jogo de facas Nogueira e 06 seis molas Nogueira para maquina ensiladeira lotada na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2024 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002353 | 16/05/2024 | 928.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos acucar adocante biscoitos cafe e leite em po para o Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2024 | 7272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 20 a 24 de Maio de 2024 para participar da XXV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios promovida pela CNM Confederacao Nacional de Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/05/2024 | 3636.36 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 20 a 24 de Maio de 2024 para participar da XXV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios promovida pela CNM Confederacao Nacional de Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002352 | 16/05/2024 | 3806.79 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios diversos para o Sopao comunitario distribuido gratuitamente com a populacao carente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/05/2024 | 700.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/05/2024 | 350.00 | 00091819083420 | Ivonete fernandes Domingos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/05/2024 | 300.00 | 00006236062404 | MARIA DE GUADELUPE DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/05/2024 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2024 | 2500.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 20 a 24 de Maio de 2024 para participar da XXV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios promovida pela CNM Confederacao Nacional de Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/05/2024 | 1000.00 | 24293570000185 | CUIDAR CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na avaliacao Neuropsicologica do menor Joao Victor Santos de Lima por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna cervical para Lucicleide Melo Goncalves por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/05/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de pelve com contraste para Joseilton da Silva Assis por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2024 | 284.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches durante reunioes e campanhas para os profissionais de saude promovidas pela Secreteria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/05/2024 | 1600.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2024 | 2500.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de BrasiliaDF no periodo de 20 a 24 de Maio de 2024 para participar da XXV Marcha a Brasilia Em Defesa dos Municipios promovida pela CNM Confederacao Nacional de Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2024 | 600.00 | 54984277000125 | 54.984.277 JOSE ANTONIO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na sonorizacao do evento de confraternizacao dos servidores da Saude que foi realziado no dia 21122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2024 | 800.00 | 54984277000125 | 54.984.277 JOSE ANTONIO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na sonorizacao e aluguel de tendas para o evento alusivo ao Dia do Autismo promovido pela Secretaria Municipal de Saude que sera realizado no dia 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/05/2024 | 1135.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com Gesseiro fazendo manutencao no gesso da EMEI Helana Jose Porto nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2024 | 262.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente a horas extras do mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2024 | 142.97 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de email para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Marco a 20 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2024 | 111.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00003217521471 | LUCIENE DA SILVA EVANGELISTA | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Prefeitura Muncipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de abril de 2024 CEF 104 Ag 38806 C 9719586929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de coluna lombar para Cicero Barbosa Moraes por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/05/2024 | 540.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames oftalmologicos de Angio CCT para Joao Paulo Avelino Gomes por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2024 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2024 | 148.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2024 | 200.00 | 00015976515401 | RAFAELA ALVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2024 | 280.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/05/2024 | 200.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2024 | 150.00 | 00004352588423 | Rozilene Quirino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MontadasPB referente ao periodo de Julho de 2022 a dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2024 | 300.00 | 00002217255479 | Edivaldo Porto Marinho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MontadasPB referente ao periodo de janeiro de 2018 a dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2024 | 120.00 | 00001273645448 | MARIA DAS GRAÇAS LEONARDO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MontadasPB referente ao periodo de Fevereiro de 2020 a dezembro de 2023 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2024 | 300.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2024 | 74.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2024 | 3.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/05/2024 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha Capelense deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/05/2024 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/05/2024 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha do Belo deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/05/2024 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol Amador Juventude do Sitio Manguape referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007927700480 | GENILSON CARVALHO FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha dos amigos deste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2024 | 1186.08 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Esporte Clube de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/05/2024 | 1680.00 | 00069116180534 | LUIZ SOARES LIMA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra no roco das margens das estradas no sitio Manguape neste municipio referente a 21 vinte e uma diarias no valor de R 8000 oitenta reais cada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2024 | 96.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2024 | 4485.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de 69 sessenta e nove exames de mamografia bilateral exame radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoes conforme o criterio do Programa Nacional de controle do cancer de mama realizadas atravpes de unidade movel com pacientes do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2024 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de complemento da consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabakhistas SPED em conformidade com oDecreto federal n 837314 referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2024 | 1.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR Imposto territorial Rural para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2024 | 11.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2024 | 10.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do FPM n 850160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2024 | 734.85 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 quinze pacotes de chocolates Sonho de Valsa 1kg para as festividades de comemoracao do dia das Maes realizado pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2024 | 6935.86 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2024 | 3000.00 | 41505649000141 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na captura e edicao de videos e materias das acoes da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio rererente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2024 | 700.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de pneus para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2024 | 2449.50 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecomento de 50 cinquenta pacotes de chocolate Sonho de Valsa 1kg para as festividades do Dia das Maes promovida pela Secretaria Municipal dfe Educacao com as maes de alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002416 | 21/05/2024 | 553.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002417 | 21/05/2024 | 683.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa QFL 4D31 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002418 | 21/05/2024 | 762.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002419 | 21/05/2024 | 744.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002420 | 21/05/2024 | 781.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002421 | 21/05/2024 | 838.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002422 | 21/05/2024 | 848.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002423 | 21/05/2024 | 1230.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0B94 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002424 | 21/05/2024 | 1266.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3J34 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002425 | 21/05/2024 | 1456.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7B03 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002426 | 21/05/2024 | 1536.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/05/2024 | 237.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/05/2024 | 447.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porrto nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/05/2024 | 407.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montafdas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/05/2024 | 2131.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/05/2024 | 811.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/05/2024 | 151.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/05/2024 | 199.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/05/2024 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/05/2024 | 126.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/05/2024 | 647.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/05/2024 | 294.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/05/2024 | 325.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/05/2024 | 350.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prerstados na realizacao de exame de ecodopplercardiograma infantil para Erica Stefabi de Araujo Ramos por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/05/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para Maria Tereza da Silva Apolinario por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio sem contraste para Edvaldo Franklin por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 a disposicao da Secretaria de Saude deposito referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/05/2024 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Unidade Basica de saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/05/2024 | 3423.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza CEO NASF Laboratorio Municipal Farmacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/05/2024 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/05/2024 | 292.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/05/2024 | 390.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social e Gerencia Regional do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/05/2024 | 1099.00 | 50547800000103 | M JUNIOR DE AZEVEDO COMERCIO DE BEBIDAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos agua mineral refrigerantes balas e pirulitos para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes com os grupos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o Carnaval da Gente promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/05/2024 | 573.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Mercado do Produtor Rural de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/05/2024 | 1469.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/05/2024 | 385.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/05/2024 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/05/2024 | 2600.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no transporte de 01 uma maquina retroescavadeira da cidade de Joao PessoaPb para cidade de MontadasPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/05/2024 | 202.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/05/2024 | 251.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/05/2024 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do imovel da residencia publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/05/2024 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/05/2024 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catoloca da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2024 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2024 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/05/2024 | 122.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/05/2024 | 453.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na arrecadacao da COSIP referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/05/2024 | 19968.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002453 | 22/05/2024 | 8615.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao especializada corretiva e preventiva e calibracoes com reposicao de pecas dos equipamentos medicohospitalares fisioterapeuticos e odontologicos das Unidades Basicas de Saude e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002455 | 22/05/2024 | 6096.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica onde serao distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/05/2024 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudencio Filho nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/05/2024 | 145.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/05/2024 | 363.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de junto a CODEVASF tratar de assuntos referente ao convenio sobre a maquina retroescavadeira e tratar de outyros assuntos do interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/05/2024 | 1700.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informacoes da Secretaria Municipal de Saude de Montadas com veiculacao dos Programas da RCA FM no mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/05/2024 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00005708270438 | LEANDRO OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2024 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2024 | 920.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr Cassio Martins Avelino VicePrefeito do Municipio de Montadas na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2024 | 1200.00 | 37894749000130 | EL DORADO COMINICAÇÃO E JORNALISMO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acompanhamento jornalistico e divulgacao das atividades do Municipio de Montadas durante a XXV Marcha dos Prefeitos em Brasilia no periodo de 20 a 23 de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002482 | 23/05/2024 | 5535.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002483 | 23/05/2024 | 5535.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina Motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0002484 | 23/05/2024 | 5535.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo Diesel para maquina Motoniveladora Patrol Case lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/05/2024 | 7333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao abono de ferias do periodo 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002490 | 24/05/2024 | 7750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria contabil referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00007674229459 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS | Proveniente do aluguel de um imovel 1 pavimento a Rua Renovato Goncalves de Lima n 23 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/05/2024 | 800.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia para Eliandro da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2024 | 300.00 | 00004369349494 | IRALDETE ALVES DA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/05/2024 | 200.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos TC de torax sem contraste para seu filho menor Jose Alfredo Filho por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2024 | 200.00 | 00005320231458 | ANA MARIA PRIMO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Marco de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/05/2024 | 1141.00 | 41268165000126 | IMUNIK VACINAS E CUIDADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao da segunda dose da vacina HPV em Josilene Lino de Melo Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2024 | 1800.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 04 quatro concentradores de ar 02 dois cateter nasal de oxigencio e 02 dois copos umidificador para oxigenio para atender aos pacientes carentes Edmilson Avelino P Filho Firmino Venancio Ouriques Iraci Maria dos Santos e Jose Liberato do Nascimento do Municipio de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2024 | 6371.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparencia referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2024 | 34.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/05/2024 | 515.91 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para distribuicao gratuita com os participantes da audiencia publica em alusao ao 18 de Maio Dia Internacional de Combate ao Abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes promovida pea Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/05/2024 | 800.00 | 52376625000156 | 52.376.625 THAYMS MULLE VERÍSSIMO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Professor de musica do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/05/2024 | 59.01 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao PessoaPB no dia 28 de Maio de 2024 para participar do II Seminario Estadual de Acolhimento em Familia Acolhedora na Paraiba | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/05/2024 | 350.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamneto proveniente dos seus servicos prestados na aferiacao do tacografo do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Mnicipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2024 | 500.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na cidade de Joao PessoaPB nos dias 27 e 28 de Maio de 2024 para participar do I Seminario de Coordenadores e Gestores Municipais de Juventudes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002495 | 27/05/2024 | 27395.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002496 | 27/05/2024 | 15380.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002497 | 27/05/2024 | 15079.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002498 | 27/05/2024 | 34210.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002499 | 27/05/2024 | 15020.88 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002500 | 27/05/2024 | 13213.60 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002501 | 27/05/2024 | 11263.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002510 | 27/05/2024 | 22701.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002511 | 27/05/2024 | 22061.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002512 | 27/05/2024 | 16381.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002513 | 27/05/2024 | 10007.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia CEO Laboratorio Farmacia Basica NASF e Secretaria Municiupal de Saude de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002517 | 28/05/2024 | 34525.33 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para a Farmacia Basica Municipal para serem distribuidos gratuitamente com pacientrs carentes atendidos pelas Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2024 | 2987.65 | 26429927000135 | BIOMED - JEFFERSON RICARDO DA SILVA CÂNDIDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pacientes carentes do Municipio de Montadas duranmte o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2024 | 2161.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos para as atividades de tratamento com acumpultura na Unidade Basica de Saude da Failia Paulo de Souza nesta cidade | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2024 | 5750.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na confeccao de 02 dois portoes em ferro galvanizado medindo 230x250m para o Ginasio O Viegao nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2024 | 800.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 um grelha pesgoto em fero medindo 150x070m para o Ginasio O Viegao nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2024 | 700.00 | 50379790000136 | 50.379.790 DANIELA DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados ministrando aulas de capoeira junto a criancas e adolescentes usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2024 | 324.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para distribuicao gratuita com os participantes da audiencia publica em alusao ao 18 de Maio Dia Internacional de Combate ao Abuso e a exploracao sexual de criancas e adolescentes promovida pea Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/05/2024 | 11.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2024 | 200.00 | 23116019000101 | ROSENI SOUZA DE LIMA 73868035400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 100 cem cadeiras para o Festival de Cultura apresentado no Ginasio Poliesportivo O Verissao promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2024 | 380.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2024 | 250.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neuropediatra para menor Maria Eloa Silva Azevedo por se tratar de paciente carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2024 | 78.10 | 00055227066434 | MARLI ANTONIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2024 | 100.00 | 00001623634431 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipiio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2024 | 85.59 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mes de Maio de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2024 | 400.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2024 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2024 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financceiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2024 | 350.00 | 00070568927443 | ALICE DOS SANTOS ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2024 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mes de Abril de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/05/2024 | 600.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/05/2024 | 200.00 | 00071599608405 | ANA CLARA FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mes de Maio de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2024 | 2800.00 | 00018106757404 | Gilberto Vicente da Silva | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social Gestao do Programa Bolsa Familia e CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/05/2024 | 2800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social Gestao do Programa Bolsa Familia e CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/05/2024 | 2800.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social Gestao do Programa Bolsa Familia e CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2024 | 930.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de leite em po e fraldas para seu filho menor Ismael Bismarck Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/05/2024 | 300.00 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica neuropediatra para sua filha menor Maria Eliza Andrade Melo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2024 | 600.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de oculos de grau para seu neto menor de idade Samuel Barbosa Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento odontologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2024 | 500.00 | 00003058153422 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de MontadasPB referente ao periodo de outunbro de 2020 a Maio de 2024 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2024 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2024 | 100.00 | 00016307142405 | JOSELANE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2024 | 11212.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Asssistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2024 | 10933.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2024 | 2466.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2024 | 680.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos torradas sanduiches e salgados para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/05/2024 | 262.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos paes com pate sucos refigerantes e cafe para a palestra com gestantes e maes atipicas atendidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/05/2024 | 282.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos torradas refrigerantes sucos e cafe para o evento de seguranca do trabalho promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/05/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na contratacao de assinatura de software sw gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento de capacitacao ponderada acoes estrategicas e pagamentos de desempenho para Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00007459437484 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente do aluguel de um imovel localizado a Rua Joao da Costa BRasil n 18 nesta cidade a disposicao da Secretaria de Saude referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/05/2024 | 5500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivocomissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2024 | 1210.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2024 | 500.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados npo fornecimento de 33 trinta e tres refeicoes para o pessoal da Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2024 | 9970.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2024 | 2179.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/05/2024 | 2540.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos sucos e sanduiches para os participantes do Planejamento pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00002510223402 | JOSÉ NILTON DA SILVA | PARA OCORRER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA EMERSON DAVID REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/05/2024 | 1675.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servico prestados como Motorista lotado na Secretaria da Educacao referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2024 | 331256.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao 70FUNDEB de Montadas referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2024 | 29811.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao 70 FUNDEB Infantil lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2024 | 73698.17 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo 70 FUNDEB lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2024 | 6531.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA EM ACAO | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/05/2024 | 475.00 | 00002759465411 | LEDSON MARTINS SALES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de maquina de algodao doce e pipoqueira durante Festival da Cultura realizado no dia 25 de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2024 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2024 | 1.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO LC 1762020 para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2024 | 84.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDPIX atraves da conta do ICMS n 59633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2024 | 17925.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 1195 cento e dezenove e meia horas de trator arando as terras dos agricultores deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2024 | 3000.00 | 50035174000168 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 50035174000168 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultoria no processo de averiguacao cadastral unipessoal do Cadastro unico para Programas Sociais do Governo Federal da Secretaria Nacional do Cadastro unico SECAD referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2024 | 231.67 | 00016720228439 | ELLEN MARIA GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas diarias na cidade de Joao PessoaPB nos dias 16 e 16 de Maio de 2024 para participar da Formacao para capacitacao do sistema cadastro unico V7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2024 | 700.00 | 32357718000126 | 32.357.718 MATHEUS GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao musical em comemoracao ao Dia das Maes promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2024 | 1600.00 | 51883516000162 | 51.883.516 JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do cadsus rma e sisc e implementacao da vigilancia socioassistencial no municipio referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2024 | 700.00 | 54982809000195 | 54.982.809 DALLYSSON JANDERSON FERNANDES MATUTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados ministrando aulas de judo para criancas e adolescentes usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Mujicipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00035852547808 | EDSON BENTO BEZERRA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL PARA LOCALIZADO A RUA JOSE CIRINO DA SILVA 206 PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS DOS GRUPOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/05/2024 | 220.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos para o lanche durante o ensaio da Quadrilha Junina dos Idosos atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/05/2024 | 300.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos para o lanche durante o encontro do grupo BPC atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/05/2024 | 200.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de paes com mortadela e mussarela e refrigerantes para o encrontro de aolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2024 | 580.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de bolos e paes recheados para o evento alusivo ao dia 18 de Maio promoviso pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas Programa Crianca Feliz referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2024 | 2739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Programa Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/05/2024 | 8472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2024 | 5335.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipalde Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2024 | 602.66 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Crianca Feliz lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Famil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2024 | 1173.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2024 | 27618.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2024 | 58228.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2024 | 3076.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2024 | 2343.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2024 | 40948.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2024 | 10707.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2024 | 12755.56 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2024 | 6076.10 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2024 | 9008.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2024 | 676.77 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2024 | 515.62 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2024 | 2355.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo agentes de endemias lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00001287960499 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos lotado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 15 quinze carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente aos meses de junho e julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2024 | 46316.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2024 | 10165.25 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2600
Última atualização: 11/06/2024